fmvs årsredovisning 2008

Transkript

1 fmvs årsredovisning 28 FMVs årsredovisning 28 1

2 FMV teknik för Sveriges säkerhet Försvarets materielverk (FMV) anskaffar, vidmakthåller och avvecklar materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten och andra myndigheter. FMV ska biträda Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjning och kunskap om materielsystem samt i övrigt stödja Försvarsmaktens verksamhet inom detta område. FMV stödjer även svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet och representerar staten i komplexa internationella affärer som avser materielförsörjning. FMV ska ses som en naturlig systemutformare av all kvalificerad försvars- och säkerhetsrelaterad materielanskaffning. Resultat i korthet Resultat Ekonomiskt resultat, mnkr Kostnadsreduktioner jämfört med års prisläge, mnkr Fakturering, mdkr 18,2 21, 19,3 Årsarbetskrafter, genomsnitt Debiteringsgrad, % 72,2 73,3 73,6 Sjukfrånvaro, % 2,1 2,3 2, Källa: FMVs produktionsledningssystem Kundorderstock FMVs kundorderstock, mnkr varav Försvarsmakten varav övriga beställare Källa: FMVs produktionsledningssystem Milstolpseffektivitet Milstolpseffektivitet, % Milstolpseffektivitet verksamhetsgren Anskaffning, % Källa: FMVs produktionsledningssystem 2 FMVs årsredovisning 28

3 Årsarbetskrafter Genomsnitt Vidsel Källa: FMVs produktionsledningssystem Östersund Fördelning av kundorderstock 28 Försvarsmakten Övriga Källa: FMVs produktionsledningssystem Milstolpseffektivitet för verksamhetsgren Anskaffning Arboga Stockholm Procent Karlsborg Skövde 3 Linköping Källa: FMVs produktionsledningssystem Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholm. Myndigheten har även verksamhet i bland annat Arboga, Karlsborg, Linköping, Skövde, Vidsel och Östersund. FMVs årsredovisning 28 3

4 viktiga händelser under året Januari FMV påbörjade sjöprov med modifierade minröjningsfartyg. FMV levererade 11 hygiencontainrar till Försvarsmakten. Det är containrar som utrustats med duschar och torrklosetter som ska användas i samband med internationella insatser. Februari FMVs generaldirektör och den thailändske flygvapenchefen undertecknade ett avtal om sex Gripenflygplan och ett övervakningssystem. Planen kommer att levereras till Thailand under 211. Mars FMV tog emot den andra korvetten typ Visby från leverantören. April FMV levererade 3 C-stridsdräkter till Försvarsmakten. Maj FMV levererade 26 bandvagn 39 till Försvarsmakten. FMV överlämnade det första flygplanet KBV 51 till Kustbevakningen. Juni Provplatsen i Vidsel firade 5 år och seminariet North European Summit genomfördes. Det andra flygplanet KBV 51 överlämnades till Kustbevakningen. Augusti FMV levererade lufttankningsutrustning för Jas 39 Gripen till Försvarsmakten. September Sverige och 12 andra länder slöt avtal om gemensam strategisk flygtransportkapacitet. 25 av Försvarsmaktens stridsbåt 9 fick en höjd skyddsnivå för att bättre möta krav vid internationell insats. FMV levererade ytterligare 24 bandvagn 39 till Försvarsmakten. FMV genomförde under två dagar ett publikt tekniskt experiment kring Network Enabled Capability (NEC) tillsammans med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och Nato. Syftet med experimentet var att verifiera det tekniska koncept som ligger till grund för det svenska nätverksbaserade försvaret och Natos Network Enabling Capability. Genom samarbetet med Krisberedskapsmyndigheten och Nato fick FMV en möjlighet att visa att det svenska nätverkskonceptet är interoperabelt och inte en svensk särlösning. Konceptet är även applicerbart hos det svenska krishanteringssystemets aktörer. FMV, Försvarsmakten, KBM och Nato samlade 5 representanter för civila och militära aktörer för att visa på möjligheterna att dela information och lägesbild vid större kriser. Provplatsen i Linköping firade 75-årsjubileum. Oktober FMV levererade den 18:e helikopter 15 till Försvarsmakten. De två återstående helikoptrarna ska levereras 29. FMV avslutade prov av transportsystem för icke exploderad ammunition. FMV tog emot den tredje korvetten typ Visby från leverantören. Det tredje flygplanet KBV 51 överlämnades till Kustbevakningen. En nulägesdemonstration av Gemensamt taktiskt radiosystem (GTRS) genomfördes vid Försvarsmaktens utvecklingscentrum i Enköping. Syftet var att visa arbetets status och den funktionalitet som användarna kan förvänta sig till insatsorganisationen 212. Under hösten genomförde FMV livedemonstrationer av funktionalitet för GTRS, nästa generations taktiska kommunikationssystem baserat på standardiserad mjukvarudefinierad radio. November FMV överlämnade 46 eldledningsoch observationsinstrument (EOI) till Försvarsmakten. FMV tog emot den fjärde korvetten typ Visby. FMV överlämnade HMS Vinga (minröjningsfartyg av Kostertyp) till Försvarsmakten. FMV levererade 78 terrängfordon RG 32 (Galten) till Försvarsmakten. December De sista Jas 39 Gripen i delserie 3 överlämnades till Försvarsmakten. Totalt har 24 plan levererats. Sverige och Norge beslutar att gemensamt anskaffa artillerisystemet Archer. FMV tecknade ett avtal med Saab som innebär att Försvarsmakten köper flygtid till sin flygförarutbildning och överlåter ansvaret för att hålla SK 6-planen i flygdugligt skick på leverantören Saab. 4 FMVs årsredovisning 28

5 innehåll Resultat i korthet 2 Viktiga händelser under året 4 Innehållsförteckning 5 Generaldirektören har ordet 6 Mål för verksamheten 7 Resultat 8 Ekonomiskt resultat och investeringar 8 Kostnadsneddragningar FMV 8 Minskade kostnader i materielprocessen 9 Jas 39 Gripen 9 Samordning av ledningssystem för ytfartyg och ubåtar 9 Utveckling av ubåtsbatterier 9 Tekniskt systemstöd 9 Vidmakthållande av Försvarsmaktens resursledningssystem 9 Test och evaluering 9 Leveranser 1 Kundorderstock 1 Kvalitet 11 Allmänt 11 Prestanda 11 Rätt tid 12 Avtalat pris 12 Förutsättningar för god kvalitet 12 Verksamhetsgren Anskaffning 14 Mål 1 14 Anskaffning av befintlig materiel och typ av modifiering 14 Andel anskaffning i internationellt samarbete 14 Anskaffning i internationellt samarbete 14 Det internationella samarbetets karaktär och omfattning 14 Mål 2 14 Nyutveckling och anskaffning av befintlig materiel 14 Mål 3 15 Leveranssäkerhet 15 Omförhandlingar 17 Mål 4 18 Jämställdhet vid anskaffning 18 Väsentliga prestationer i urval 18 Jas 39 Gripen Sverige 18 Flygtransportkapacitet 18 Helikopter 18 Transportsystem för icke exploderad ammunition 19 Räddningsbil 19 Vattenförsörjning 2 Korvett Visby 2 Nästa generations ubåt A 26 2 Stridsstödsfartyg L1 2 Skydd till Stridsbåt 9 21 Nytt sjöövervakningssystem 21 Verksamhetsgren Ledningsstöd 21 Ökad användning av utvecklade systemlösningar 21 Väsentliga prestationer 21 FoT-uppdrag ballistiskt skydd 21 FoT-uppdrag Mixed reality 22 Interoperabilitet 22 Teknisk underrättelsetjänst 22 Verksamhetsgren Driftstöd 22 Väsentliga prestationer 22 Försäljning av överskott 22 Containertruck 22 Test och evaluering 22 Internationell test- och övningsverksamhet 23 Verksamhetsgren Internationella materielsamarbeten och industrifrågor 24 Företagsanalyser 24 Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling 24 Marknadsanalyser 24 Övriga analyser 24 Strategier inom materielförsörjningen 24 Teknisk utveckling i omvärlden 26 Industrisamverkan 26 Affärsrådgivning 26 Offentlig privat samverkan (OPS) 26 Internationellt samarbete 26 EDA med flera uppdrag 27 Nato 27 LoI/FA 27 Exportstöd 28 Genomförd exportverksamhet (Thailand, Ungern och Tjeckien) 28 Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 29 Väsentliga prestationer 29 Särskilda redovisningar 3 Försvarsunderrättelseproduktion 3 Civila och militära synergieffekter 3 Civil säkerhet 3 Systemintegration, löpande drift och underhåll 31 Effektivitet i verksamheten 31 Effektivitet och god hushållning 31 Undantag från lagen om offentlig upphandling 35 Terminssäkring 35 Tjänsteexport 35 Gemensam verksamhet 35 Intern styrning och kontroll 36 Medarbetare och arbetsmiljö 36 Mål 36 Ny inriktning och förnyelse 36 Åtgärder för att stimulera och utveckla medarbetare mot verksamhetens krav 36 Ledarförsörjning och ledarutveckling 37 Kompetens- och åldersstruktur 37 Arbetsmiljö 38 Friska medarbetare 39 Mångfald och jämställdhet 39 Ekonomisk redovisning 4 Sammanställning av väsentliga uppgifter 4 Resultaträkning 41 Balansräkning 42 Anslagsredovisning 43 Finansieringsanalys 44 Redovisningsprinciper 45 Noter 47 Balanserad kapitalförändring 53 Förkortningar och förklaringar 54 Styrelse 56 FMVs årsredovisning 28 5

6 generaldirektören har ordet Kraven på materielförsörjningen ökar. Från att tidigare ha placerat materielen i förråd för en eventuell framtida användning i Sverige används nu materielen ofta omgående och i de mest skiftande miljöer vid internationella insatser. När soldaten vid den svenska förläggningen Northern Lights i Afghanistan ska ut på patrull, måste utrustningen vara på plats och den ska fungera i samverkan med andra nationer, vara interoperabel. Det innebär att vi måste kunna leverera med kortare ledtider och krav på en mycket hög leveranssäkerhet. Detta är verklighet för FMV i dag och något som gör verksamheten markant annorlunda än tidigare. För att försörja det svenska försvaret med materiel arbetar vi efter en strategi som innebär att vi i första hand ska anskaffa färdigutvecklad materiel som finns på marknaden. Finns ingen materiel som enkelt går att anpassa till rätt förmåga är det utveckling i samverkan med andra länder som gäller. Samarbeten med andra länder är en nödvändighet både när det gäller utveckling och anskaffning. Är inget av dessa alternativ möjliga måste vi utveckla själva. Kostnad erna och riskerna måste så långt det är möjligt delas på flera för att det ska bli kostnadseffektivt. När FMV och dess norska motsvarighet, FLO, under hösten skrev under samarbetsavtalet om utveckling av Archersystemet och sedan gjorde en gemensam beställning av systemet var det början på ett intensivt samarbete mellan de två länderna. Inom logistikområdet samarbetar vi även med Norge kring klassificeringssystemet Nato Codification System. Så visst lever det nordiska samarbetet inom försvarsmaterielområdet trots att Norge tackade nej till Gripen. Ett annat exempel på temat internationella samarbeten är FMVs arbete för att stödja Sveriges deltagande i det gemensamma strategiska flygtransportsamarbetet tillsammans med tolv andra länder. Syftet är att säkerställa tillgång till säkra och snabba transporter i samband med internationella insatser och krishantering. Tre Boeing C-17 Globemaster anskaffas tillsammans av länderna för att kunna användas för militär verksamhet, men också för civila insatser. Flygtransportsamarbetet är ett exempel på FMVs arbete att hitta nya vägar för att effektivisera materielförsörjningen. I stället för att anskaffa egna transportplan med allt vad det innebär av organisation, underhåll och krav på uthyrning av ledig kapacitet går vi in i ett internationellt samarbete där Sveri ge får tillgång till tjänsten strategisk flygtransportkapacitet, samtidigt som kostnader och risker delas med andra. Underhåll och drift av skolflygplanen SK 6 är ett exempel på FMVs ansträngningar att låta industrin ta ett större ansvar. Principen är att flygplanen ska stå flygklara på avtalad tid med 95 procents sannolikhet. Det är leverantören Saabs sak hur det går till. Driftstörningar, reservdelar, modifieringar: allt blir upp till leverantören. Lösningen innebär att staten får lägre kostnader än vid drift av verksamheten i egen regi. I början av 28 skrev vi avtal med Thailand om sex Gripenplan och ett övervakningssystem. Men avtalet innehåller även omfattande logistisk support, utbildning av thailändska piloter och tekniker samt simulatorer. Och intresset för Gripen är fortsatt stort från många länder, exempelvis Brasilien, Kroatien, Schweiz, Rumänien och Bulgarien. IT genomsyrar det mesta i dag. Samhällets beroende av IT och dess säkerhet ökar för var dag. Det inom FMV uppbyggda CSEC är Sveriges certifieringsorgan för ITsäkerhet. CSEC blev under året internationellt erkänt som certifierare av IT-säkerhet i produkter och system som används i kritiska tillämpningar inom både den offentliga och den privata sektorn. Detta gör FMV/ CSEC till en respekterad aktör inom informationssäkerhetsområdet. Att CSEC tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten genomför studier om hur den offentliga sektorn ska kunna ställa krav på IT-säkerhet och att Kustbevakningen tar hjälp av FMV för att anskaffa nya flygplan, fartyg och annan utrustning visar att kunskaper vi fått i den militära sektorn också kan komma det civila samhället till godo. FMVs resultat för 28 blev som vi plane rat ett överskott. Utfallen för de flesta mätetalen som milstolpseffektivitet, sjukfrånvaro, besparingsbeting m.m. har förbättrats sedan förra året, vilket är mycket bra. Även medarbetarundersökningen visar förbättrade värden inom viktiga områden. Det som gläder mig mest är att milstolpseffektiviteten, som är vårt sätt att mäta att vi levererar i tid, har förbättrats med ca tio procentenheter totalt. När det gäller verksamhetsgrenen anskaffning är ökningen ändå större, 19 procentenheter. Trots den höga milstolpseffektiviteten finns dock förseningar som leder till operativa begränsningar. Under året har både den nordiska stridsgruppen i beredskap och möjligheterna till förstärkning i Afghanistan påverkats på grund av sena leveranser. FMV är i slutskedet av ett omställningsarbete där vi genom att vi blivit färre medarbetare, förtätat våra kontorsytor, effektiviserat resandet och utnyttjat konsulter mindre vid årsskiftet nu har levererat en besparing på 9 mnkr som regeringen beslutat om. Jag kan med glädje konstatera att det är ett år tidigare än planerat. Nya arbetssätt har redan slagit igenom. Det är ett måste för att FMV ska klara alla åtaganden trots att vi nu har betydligt färre medarbetare. Vi försöker hitta vägar att driva projekten resurssnålt. Vid modifieringsarbetet av minröjningsfartygen av Kostertyp har vi avtalat att industrin tar ett större ansvar samtidigt som många system redan är färdigutvecklade produkter upphandlade i konkurrens. Det exemplet och många andra är anledningen till att vi kan leverera trots färre resurser och till att vi kunnat infria besparingsmålet i förtid. Redan innan tiden för det aktuella besparingsprogrammet gått ut, har regeringen tillsatt en särskild utredare som till maj 29 ska lämna förslag på hur ytterligare resurser kan frigöras för att finansiera operativ verksamhet från och med 21 och framåt. Utredningen ska främst behandla materielanskaffningen och den samlade logistiken, men även ge förslag till hur övriga stöd- och vidmakthållandefunktioner kan effektiviseras. I den kommande översynen är det viktigt att både det korta och det långa perspektivet på materielförsörjningen finns med. Besparingar på kort sikt kan innebära fördyringar och problem långsiktigt. Men risken finns också att låsas fast i stora investeringar som äter upp medel som vi skulle kunna använda bättre. Båda perspektiven måste vara med. FMV har kommit långt i omställningen till en mindre och effektivare myndighet. Vi arbetar för att utveckla både det nordiska och det internationella materielsamarbetet. Rutiner för snabbare leveranser utvecklas. Vi visar därmed i praktiken att vi är beredda till omprövningar av gamla arbetssätt för att effektivisera och anpassa oss till omvärldens krav. Detta skapar förutsättningar för omfördelning av resurser till förmån för den operativa verksamheten. Gunnar Holmgren Generaldirektör 6 FMVs årsredovisning 28

7 mål för verksamheten mål för verksamheten fmvs verksamhet under 28 bedrevs inom politikområdena Försvar och Samhällets krisberedskap. Dessa är indelade i verksamhetsområdena Uppbyggnad av beredskap och Forskning och teknikutveckling m.m. samt Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. Målen för politikområdena är att bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld hävda vår territoriella integritet försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. fmvs verksamhet delas in i verksamhetsgrenarna Anskaffning Ledningsstöd Driftstöd Internationella materielsamarbeten, strategi och industrifrågor m.m. Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter. Ett övergripande mål är att verksamheten ska bedrivas effektivt och med god hushållning av statens resurser. Målen för verksamhetsgrenarna framgår av respektive avsnitt. FMVs verksamhetsstruktur Politikområde Försvar Politikområde Samhällets krisberedskap Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap Verksamhetsområde Forskning och teknikutveckling m.m. Verksamhetsområde Förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar VG Anskaffning VG Ledningsstöd VG Driftstöd VG Internationella materielsamarbeten, strategi och industrifrågor m.m. VG Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter FMVs årsredovisning 28 7

8 resultat Ekonomiskt resultat Politikområde Totalförsvar Politikområde Svåra påfrestningar Totalt Mnkr Anskaffning Ledningsstöd Driftstöd Internationellt materielsamarbete Anslagsfinansieras huvudsakligen fr.o.m. 26 Evaluering och certifiering Anslagsfinansieras huvudsakligen fr.o.m Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Källa: FMVs produktionsledningssystem. Föregående år ingick kostnader för FMVs anslags- och exportverksamhet. Dessa omfattas inte av besparingskravet varför de exkluderats. Investeringar tkr Resultat Ekonomiskt resultat och investeringar FMVs ekonomiska mål är full kostnadstäckning över tiden. Årets resultat blev en vinst med 11 mnkr. Med en fakturering på över 19 mdkr så ligger resultatet nära målsättningen att uppnå ett nollresultat. Vinsten förklaras till största delen av resultatet från de omkring 4 uppdrag som avslutades under året. Investeringsutfallet blev lägre än budgeterat. Den största orsaken är att vissa investeringar inom provverksamheten utgick. Vissa IT-investeringar har senarelagts. Kostnadsneddragningar FMV FMV ska vid utgången av 29 ha sänkt kostnaderna med 9 mnkr i förhållande till utfallet för 24 (regeringsbeslut och ). Kostnadsminskningarna ska avse både FMVs kostnader och kostnader i materielprocessen. Statskontoret har i uppdrag att granska hela omställningsarbetet inom det militära försvaret (regeringsbeslut Budget enligt regleringsbrev Utfall Totalt Källa: FMVs produktionsledningssystem ). FMV ska även kontinuerligt stämma av arbetet med Försvarsdepartementet. Målet är att kostnadsmin skningarna ska klaras utan att försämra FMVs leveranser till Försvarsmakten och andra kunder. FMV har redan vid utgången av 28 uppnått kostnadsminskningen om 9 mnkr, dvs. ett år tidigare än regeringens krav. Den totala kostnadsreduktionen är 967 mnkr. FMVs kostnader har under 28 varit 745 mnkr lägre, vilket i relation till målet är ett mycket bra resultat. Till detta kommer besparingarna i materielprocessen som uppgår till 222 mnkr. Av FMVs kostnader är det främst personalkostnaderna och kostnaderna för resurskonsulter som minskat, vilket väl följer FMVs planering. De vidtagna åtgärderna med erbjudande om pensionsavgångar och Trygghetsstiftelsen har gett önskad effekt, och de planerade avgångarna är nu genomförda. Antalet årsarbetskrafter var under 28 budgeterat till Utfallet blev 1 518, vilket är en av förklaringarna till att besparingsmålet överträffas lönebudgeten har inte fullt nyttjats. Det lägre antalet årsarbetskrafter är en konse kvens av en förskjutning i rekryteringen, vilket ger att FMVs medarbetare vid utgången av 28 är fler än vid ingången. Ytterligare en förklaring är att budgeten för resurskonsulter inte nyttjats fullt ut samt att resekostnaderna har minskat. Det utbredda kostnadsmedvetande som nu finns inom hela FMV har påverkat kostnaderna i alla delar i verksamheten. FMVs budget för 29 är lagd så att de uppnådda kostnadsminskningarna enligt regeringens krav även framöver kommer att innehållas. För att åstadkomma reduceringen av FMVs personal genomförs kraftfulla satsningar för att behålla och utveckla de medarbetare som har rätt kompetens eller möjlighet att utveckla rätt kompetens för FMVs framtida behov. Dessa satsningar innehåller chefs- och ledningsgruppsutveckling samt utbildningar inom strategiska kompetensområden såsom kommersiell kompetens, systems engineering/teknisk kompetens, internationellt kunnande, förvaltningskunnande och språk. Till detta kommer karriärplanering, ledar- och medarbetarcoachning, program för mentorskap och nätverk. Lokalutnyttjandet har successivt effekt iviserats och FMV har under året slutfört förflyttningen inom Tre Vapen som har medfört att delar av Försvarsmakten nu nyttjar fastigheten. FMVs hyresintäkter uppgick till 7 mnkr. Resekostnaderna har fortsatt att minska och har nästan halverats jämfört med 24. FMV fortsätter att arbeta 8 FMVs årsredovisning 28

9 Utveckling av ubåtsbatterier Genom att förbättra metoderna för skötsel, laddning och underhåll av ubåtsbatresultat med kostnadseffektiva alternativ för att minska resekostnaderna. FMV har kraftigt minskat nyttjandet av resurskonsulter. Minskade kostnader för dessa och personalen tillhör den största delen av kostnadsminskningarna. För att åstadkomma reduceringen av konsulter har FMV fördelat kostnadsramar för samtliga enheter samt gjort en översyn, och förändrat tillämpningen av ramavtal i syfte att förhandla fram lägre priser. FMVs kostnader för tjänster har ökat relativt 24, vilket följer inriktningen om ökad koncentration av FMV-resurser till kärnverksamheten. Det är främst inom IS/IT som tjänsteanskaffningen har ökat där FMV numera har en helt tjänstebaserad IT-drift. FMV beslöt 25 att upphandla en driftlösning inklusive PC-plattform, service desk och LAN/WAN som tjänster. Detta har inneburit att FMV fått en skalbar lösning där all utrustning hyrs in. Till PCplattformen hör ett säkerhetspaket som gör det möjligt att arbeta mobilt, ta emot och skicka e-post samt arbeta med egna dokument där det finns möjlighet till fys isk bredbandsuppkoppling. De minskade avskrivningskostnader som IT-lösningen inneburit syns inom de övriga kostnaderna. Kostnadsreduktioner i förhållande till 24 förda åtgärder för kostnadseffektivisering i mate rielprocessen. Sammantaget uppgår besparingarna till 222 mnkr i förhållande till 24. Jas 39 Gripen Inom systemet Jas 39 Gripen uppgår den årliga kostnadssänkningen till 15 mnkr i förhållande till 24. Kostnaderna har kunnat sänkas genom ökad affärsmässighet och effektivisering. Det är främst inom vidmakthållande och utrustning som kostnaderna har kunnat sänkas. Merparten avser sänkta kostnader för systemstöd till flygvapnet. Relevant kostnadsdelning mellan olika kunder har säkerställts avseende det tekniska stödet och delning av fasta kostnader. Samordning av ledningssystem för ytfartyg och ubåtar Kostnaderna för utveckling av nya ledningssystem för ytfartyg och ubåtar har sänkts genom att redan utvecklade modu ler har kunnat användas. Det har medfört att antalet underhållsavtal har begränsats och att kostnaderna för vidmakthållande och utbildning har minskat. En försiktig uppskattning av den årliga besparingen är att den utgör ca 5 mnkr. Fasta priser i 24 års prisläge, mnkr Personal Lokaler Resor Resurskonsulter Tjänsteprodukter* Övriga kostnader* Summa Kostnadsreduktion FMV Kostnadsreduktion materielprocessen Total kostnadsreduktion Källa: Försvarsförvaltningsutredningen och FMVs produktionsledningssystem. *Avser endast FMV myndighetskostnad Kostnaderna har fastprisberäknats med följande index: Personal Timlöner inom staten, Konjunkturinstitutet Lokaler, resor, övrigt SCB, konsumentprisindex Resurskonsulter, tjänsteprodukter SCB, tjänsteprisindex Minskade kostnader i materielprocessen I det följande redovisas hittills genomterier har ett batteris livslängd kunnat ökas från sex till åtta år. Ett batteri kostar 22,5 mnkr, och beräknat på de fem befintliga ubåtarna bedöms besparingen bli ca 4 mnkr. Tekniskt systemstöd Ökad affärsmässighet och effektivare styrning och uppföljning av externa leverantörer har lett till besparingar. Det har även skett intern samordning och effekt ivisering inom generellt produktionsstöd (materielunderhåll och tekniskt systemstöd) till Försvarsmakten. Förbättrad styrning av leverantörerna har uppnåtts genom att FMV tydligt definierat vad som ska göras och noggrant beräknat kostnaderna. Leverantörerna följs ständigt upp både vad avser verksamhet och ekonomi. Den årliga besparingen för denna verksamhet uppgår till 47 mnkr. Vidmakthållande av Försvarsmaktens resursledningssystem Effektivisering har skett inom vidmakthållande och stordatordrift. Den har uppnåtts genom ökad affärsmässighet och effektivare styrning och uppföljning av externa leverantörer samt intern samordning. Ett nytt driftavtal med en extern leverantör är tecknat och kostnaderna för hårdvara har sänkts. Flera affärsavtal har samordnats och resul terat i kostnadsdelning. Den årliga besparingen tack vare dessa åtgärder är 7,5 mnkr. Test och evaluering Efter Försvarsförvaltningsutredningen har FMV ålagts att sänka Försvarsmaktens kostnad för infrastrukturen vid FMVs provplatser med totalt 4 mnkr per år från 211. Besparingen ska ske stegvis med i genomsnitt 1 mnkr per år från och med 28. Försvarsmaktsuppdraget Basresurser provning sänks från 164 mnkr 27 till 125 mnkr per år för 211 och framåt (enligt liggande materielplan). Finansieringen kommer att ske genom besparingar i verksamheten, men framför allt genom ökad försäljning till andra kunder än Försvarsmakten och FMV. Huvudsakligen gäller det ökad extern försäljning i Vidsel mot internationella kunder. Denna besparing uppgick till 8,8 mnkr under 28. FMVs årsredovisning 28 9

10 resultat Haubits 77B Archer Eldlednings- och observationsinstrument (EOI) SSG 12 (splitterskyddad granatkastare) Transportsystem icke exploderad ammunition Modifierade Ak 5 och finkaliberammunition Splitterskyddad enhetsplattform (Sep) Bandvagn 39 Splitterskyddade respektive övriga fordon för den nordiska stridsgruppen (RG 32, TLC) Internationellt anpassade Robotsystem 7 Luftvärnsrobot 23 Bamse Stridsledningssystem bataljon (SLB) Genomförd målflygverksamhet Korvett typ Visby Skolfartyg Minröjningsfartyg typ Koster Ledningssystem ubåt Leveranser FMV genomförde under året leveranser till Försvarsmakten och andra kunder. Den sammanlagda faktureringen för dessa uppgick till 19,3 mdkr. Den största delen, drygt 13 mdkr, avser följande områden (se tabell nedan): Rapporter för åtgärder Delleveranser Utvecklings- respektive avvecklingsrapport Delleveranser Delleveranser Utvecklings- respektive avvecklingsrapport Delleveranser Delleveranser Delleveranser Delleveranser Delleveranser Delleveranser (fartyg 2, 3 och 4 till FMV) Slutleveranser Delleveranser Utvecklingsrapporter Jas 39 Gripen Slutleveranser sex flygplan delserie 3 Vidareutvecklingsverksamheter och rapporter: Vidmakthållande Rapporter med avseende på handlingsplan Jas 39 Gripen Utvecklingsrapporter inom Jas 39 Gripen (robot Meteor) Leasing och försäljning Strategisk flygtransport (SAC) Basresurs för provningsverksamhet Stridsledningscentraler Flygvapen Helikopter 15 Televapensystem (TVA) Radaranläggningar PS 87 MFS (multifunktionssensor) Igenkänningssystem Ny Ledningssystem Teknik (Ledsyst T) Länk 16 Informationssystem (IS SWERAP) Avtal och investering Vidmakthållande Delleveranser av sex helikoptrar Avrapportering/investering Renoveringsåtgärder Utvecklingsrapporter Delleveranser Beslutsunderlag Delleveranser Delleveranser Kommunikationsnät för flygbas Avrapporterad anskaffning delsystem 2 FTN stomnät Forskning och teknikutveckling Försvarsmaktens driftuppföljningssystem Funktion-/kirurgtropp för NBG Flygplan till Kustbevakningen Källa: FMVs produktionsledningssystem. Vidmakthållande Avrapporteringar Utveckling, investeringar och drift Delleveranser Slutleveranser av tre flygplan Kundorderstock Under året fick FMV 23 nya uppdrag 1, varav 194 från Försvarsmakten. Samtidigt slutlevererades och avslutades 427 uppdrag. Den kvarvarande orderstocken på beställda uppdrag att leverera och fakturera uppgick vid årsskiftet till mnkr, varav Försvarsmaktens andel var mnkr. Beloppsmässigt domineras orderstocken av uppdragen inom följande områden: Jas 39 Gripen med leveranser till såväl Försvarsmakten som exportkunder (36 %) Helikopter 14 respektive 15 (9 %) Deltagande i samarbetet om stra tegisk flygtransportkapacitet (SAC) (5 %) Korvett typ Visby (4 %) Haubits 77B Archer (2 %) Minröjningsfartyg typ Koster (2 %) Transportflygplan Tp 84 Hercules (2 %) Konstruktionsfas ny ubåt (NGU) (2 %) Pansarvärnsrobot Rb 57 (NLAW) (2 %) Ingenjörsfordon (1 %) Radarjaktrobot Meteor (1 %) Källa: FMVs produktionsledningssystem. 1 Kundbeställningar. Detta utgör 66 procent av den totala orderstocken. Bland större uppdrag till andra kunder än Försvarsmakten dominerar export av Jas 39 Gripen till Ungern, Tjeckien och Thailand. Kundorderstocken har minskat med ca 4,2 mdkr sedan föregående år. Försvarsmaktens andel har minskat medan övriga kunders andel har ökat. Det beror på att FMV under året har levererat mate riel och tjänster i stor omfattning enligt tidigare beställda uppdrag, medan antalet nya beställningar som följd av uppkomna osäkerheter i materielplaneringen har varit mer begränsade. De största enskilda nya beställningarna från Försvarsmakten var det svenska deltagandet i EUs strategiska flygtransportsamarbete (SAC), igångsättande av konstruktionsfas för ny ubåt (NGU/A 26), renovering och modifiering av radaranläggningar PS 87, interoperabilitetsanpassning av Jas 39 Gripen samt portabel radioutrustning för stridsgruppen (battlegroup). Under året slöts också avtal med Thailand om försäljning av bl.a. sex Jas-flygplan. 1 FMVs årsredovisning 28

11 resultat 2 Inklusive index. Av beloppet avser 29,5 mdkr Försvarsmakten. Den mest signifikanta förändringen i order strukturen under året är nämnda nybeställningar från Försvarsmakten inom segmentet över 1 mnkr samt de minskande volymerna, såväl antals- som beloppsmässigt, inom övriga segment. Strukturellt fortsätter trenden att mindre uppdrag i segmentet upp till 1 mnkr läggs ihop till större uppdrag i de större segmenten. Så har exempelvis huvud delen av tidigare ledningsstödsuppdrag nu inarbetats i respektive materielsystems driftstödsuppdrag i enlighet med Försvarsmaktens inriktning. De närmaste två, tre årens leveranser och kundfakturering domineras helt av flygsystem Jas 39 Gripen, strategiskt flygtransportsamarbete, helikopter 14, korvett Visby, minröjningsfartyg Koster, haubits Archer, transportflygplan 84 Hercules, pansarvärnsrobot NLAW, utveckling av nästa generations ubåt (NGU) samt nytt ingenjörsfordon. Större delen av kundorderstocken är vidarebeställd hos levererande industrier. Vid årsskiftet hade FMV omkring 3 6 uteliggande leverantörsbeställningar, motsvarande 34,1 mdkr 2. Skillnaden mellan den kundbeställda orderstocken och de gjorda leverantörsbeställningarna utgörs av de kunduppdragen som vid årsskiftet inte hade beställts vid industrin. Efter hand kommer dessa att avtalas till leverantörsbeställningar. Försvarsmaktens planer för materielförsörjningen har med FMVs stöd bearbetats, justerats och prioriterats. Arbetet har skett utifrån givna besparingsramar, försvarsberedningens rapport, den interdepartementala genomförandegruppens förslag, regeringens beslut och regleringsbrev, inriktningar mot en ny materielförsörjningsprocess och utvecklade arbetsformer. Arbetsläget i denna omställning indikerar att myndigheterna har en gemensam utmaning i att finna former för att uppfylla de materielleveranser som regeringens beslut och Försvars maktens planerade förmågeutveckling kräver. Planer måste i högre utsträckning konkretiseras och omsättas i beställningar med leveranser. Kvalitet Allmänt FMVs huvudsakliga verksamhet består av leveranser av tjänster och produkter. De avtal som slutits med kunderna ställer krav på ett utvecklat och kvalitetssäkrat arbetssätt så att leverans kan ske med avtalad prestanda, i tid och till rätt (avtalat) pris. I FMVs kvalitetspolicy framhålls dessa tre områden som ett mått på hög kvalitet i arbetet. Dessutom ska verksamheten bedrivas kostnadseffektivt och på ett sådant sätt att kunderna vill nyttja FMV som långsiktig partner. FMVs generaldirektör Gunnar Holmgren och den thailändske flygvapenchefen Chalit Pukbhasuk undertecknar ett avtal om sex Gripenflygplan och ett övervakningssystem. Prestanda FMV har hög kvalitet i det som levereras. Inga leveranser har avvisats av FMVs beställare med anledning av att prestanda inte överensstämt med vad som avtalats. Två kundleveranser uppfyllde inte beställarens krav på redovisningskvalitet och reklamerades för komplettering med rapportunderlag och materielregistreringsdata. En kundleverans godkändes efter vidtagna garantireparationsåtgärder av leverantören. Kundorderstock Försvarsmakten Övriga kunder Totalt Orderbelopp Mnkr Antal kundbeställningar Orderstock Antal kundbeställningar Orderstock Antal kundbeställningar Orderstock > > > > Totalt Källa: FMVs produktionsledningssystem. Bedömd fördelning av kundorderstocken efter leveranstidpunkt Mnkr Totalt Fördelad orderstock varav Försvarsmakten Källa: FMVs produktionsledningssystem. FMVs årsredovisning 28 11

12 resultat Rätt tid En del av kvaliteten är att leverera vid rätt (avtalad) tidpunkt. Leveransen kan vara kritisk för kundernas fortsatta verksamhet, exempelvis vid internationella insatser eller om värnpliktiga kallats in för att utbildas i hantering av materielen. Ett mått på leveranssäkerheten är milstolpseffektiviteten. Under 28 uppgick den samlade milstolpseffektiviteten till 8 procent, vilket är en förbättring med 1 procentenheter i förhållande till föregående år (se avsnittet Verksamhetsgren Anskaffning, Leveranssäkerhet). Avtalat pris Priset som FMVs kunder betalar ska täcka kostnaderna för den beställda tjänsten eller produkten och FMVs kostnader för genomförandet av uppdraget i övrigt, som kostnader för personal, lokaler m.m. Det genomsnittliga timpriset för 28 var 758 kr, att jämföra med 753 kr föregående år. Av beställningsvolymen görs 98 procent i fast pris. Det innebär att priset på materielen och på FMVs arbete bestäms i samband med att beställningen görs av kunden. De kundbeställningar som avslutades under året bidrog sammantaget till FMVs resultat med knappt 53 mnkr. En del av beställningarna som avslutades med lägre kostnader än avtalat bidrog enligt bestämmelsen i samordningsavtalet till ett återskapat planeringsutrymme i Försvarsmakten om 356 mnkr. Förutsättningar för god kvalitet FMVs verksamhet ska genomföras på ett kvalitetssäkrat, miljöanpassat och effektivt sätt samt efterleva tillämpliga författningar och andra externa krav. I syfte att säkerställa detta har FMV ett integrerat verksamhetsledningssystem som inkluderar interna regelverk och processer. Verksamhetsledningssystemet ska uppfylla tillämpliga delar av Regler för militär luftfart (RML), SS-EN ISO 91: 2 Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 141:24 Miljöledningssystem, AFS 21:1 och 23:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav för auktorisation av organisationer för system- och produktutveckling av luftfartsprodukter framgår av de föreskrifter för militär luftfart (RML) som Försvarsmaktens säkerhetsinspektion fastställer. FMV är sedan 25 auktoriserat av Försvarsmakten (flygsäkerhetsinspektören) att själv ansvara för att den materielframtagningsprocess som myndigheten använder följer RML. FMV ska även se till att underleverantörer följer aktuella föreskrifter. Under 28 har militära flygsäkerhetsinspektören genomfört revision av FMV. Detta resulterade i att FMV fick förlängd auktorisation som designorganisation inom det militära luftfartssystemet. FMV gör ett antal interna revisioner varje år, bl.a. för att avgöra om verksamhetsledningssystemet och dess efterlevnad överensstämmer med RML och andra krav. Resultatet av genomförda revisioner utgör en del av underlaget för ledningens uppföljning (se Särskilda redovisningar avsnittet Intern styrning och kontroll). FMV ställer omfattande krav på att leverantörerna bedriver ett systematiskt miljöarbete för att kunna hantera de produktrelaterade krav som ger förutsättningar för leverans av miljöanpassade system. Leverantörerna ska inte bara uppvisa sitt systematiska arbetssätt utan också påvisa hur det tillämpas i den aktu ella upphandlingen. Vidare ställs krav på att leverantörerna aktivt arbetar inom områden (anpassat till upphandlingsobjektet) som substitution och produktval, batterier, energiförbrukning, emissioner inklusive buller, framtida avveckling samt producentansvar. FMV har under 28 genomfört fortsatt anpassning av interna regler främst avseende myndighetens verksamhetsordning samt en reducering av antalet processer. Målet har varit att uppnå ett förenklat och uppdaterat regelverk som svarar upp mot nya behov. Mot bakgrund av ovanstående bedömer FMV att kvaliteten i verksamheten är god. Det sker en fortlöpande kvalitetsförbättring och en kontinuerlig utveckling av arbetssättet. 12 FMVs årsredovisning 28

13 FMVs årsredovisning 28 13

14 verksamhetsgren anskaffning Verksamhetsgren Anskaffning Mål 1 FMV ska på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder anskaffa materiel och tjänster. FMVs anskaffning bör i första hand avse befintlig materiel på marknaden. Andelen materielanskaffning som genomförs i internationell samverkan bör öka över tiden. Anskaffning av befintlig materiel och typ av modifiering Denna redovisning görs nedan på sidan 15 tillsammans med redovisningen av nyutveckling. Andel anskaffning i internationellt samarbete FMV ska vidare till mål 1 redovisa andelen materielanskaffning som genomförs i internationellt samarbete och hur andelen har förändrats jämfört med föregående år. FMV ska även beskriva karaktären och omfattningen av det internationella samarbetet. Anskaffning i internationellt samarbete Vid utgången av året uppgick kundorderstocken till 48,2 mdkr. Av denna summa avser 12,3 mdkr uppdrag där internationell samverkan sker med utländska myndig heter eller företag. Det internationella samarbetet ökar inom samtliga materielområden. Andel anskaffning i internationellt samarbete 3 25% 2% 15% 1% 5% Källa: Manuell bearbetning av uppgifter i FMVs produktionsledningssystem. 3 Redovisningen sker på samma sätt som föregående år. De verksamhetsgrenar som ingår i redovisningen är VG 1 Forskning och teknologiförsörjning, VG 3 Anskaffning, VG 5 Produkt och teknikstöd samt VG 5 Avveckling. För VG 3 Anskaffning är summan 1,2 mdkr. Det internationella samarbetets karaktär och omfattning Internationella relationer ingår i dag i större delen av verksamheten. De internationella samarbetena är oftast långsiktiga. Till största delen sker samarbetet med de nordiska grannländerna, länderna i det europeiska sexnationssamarbetet samt USA. Syftet är att dela risker, vinster och kostnader för utveckling och anskaffning av olika system och materiel. FMV deltar i en rad olika internationella samarbeten. Det rör sig om allt från stora projektgrupper och multinationella samarbetsforum till enskilda teknikoch expertgrupper. FMV investerar vidare i gemensamma forsknings- och teknikutvecklingsprojekt för att få en effektivare materielförsörjning i form av kostnadseffektivare system och en gemensam eller ökad standar disering. Sverige deltar som partnerskapsmedlem inom Nato, vilket ger möjligheter för Sverige att uppnå en högre grad av standardisering av system och inom teknik- och forskningsområden. Sverige deltar även i flera projekt inom ramen för Europeiska försvarsbyrån (EDA). Ett europeiskt initiativ är forskningsprogrammet ESSOR. Det övergripande målet för samarbetet är att skapa en europeisk kompetens hos produktleverantörer av såväl maskinvara som programvara för standardiserad mjukvarudefinierad radio. Avsikten är att sammankoppla detta projekt med EU-kommissionens civila initiativ för att långsiktigt kunna skapa civil-militära vinster i form av standardisering och delade kostnader. Sverige har för närvarande direkta samarbetsavtal med ca 25 länder. En utökning med ytterligare några avtal väntas under 29. Dessa samarbeten syftar till identifiering och genomförande av gemensamma anskaffnings- och utvecklingsprojekt samt utbyte av information. FMV genomför även exportstöd för att säkerställa en bärkraftig försvarsmaterielindustri. Bland de större projekten kan nämnas gemensam utveckling av Archer med Norge, Bonus med Frankrike och Excalibur med USA. Ett annat exempel är när Nederländernas behov av ingenjörsfordon sammanföll med den svenska Försvarsmaktens liknande behov. Kravställningarna kunde då ensas så att upphandlingen genomfördes 2 procent billigare än om Sverige genomfört anskaffningen på egen hand. Ytterligare ett exempel är pansarvärnsvapnet NLAW (Rb 57) där Storbritannien och Sverige delar på utvecklingskostnaderna och drar nytta av en större gemensam serie volym. För Sveriges del hade en egenutveckling av Rb 57 inte varit möjlig att genomföra. Samarbete med andra länder kan förekomma i samtliga faser av materielförsörjningen. FMV har under året lagt stor vikt vid att koncentrera sitt deltagande till internationella samarbetsforum som maximerar nyttan för den egna materielförsörjningen. Mål 2 Av mål 2 i regleringsbrevet framgår det att nyutveckling kan övervägas när anskaffning av befintlig materiel inte är möjlig eller lämplig. Denna nyutveckling bör ske i samverkan med internationella samarbetspartner. FMV ska redovisa hur stor andel av anskaffningen som avser nyutveckling och hur den har förändrats jämfört med föregående år. FMV ska även redovisa motiv till de beställningar av nyutveckling till industrin som lagts under året. Om nyutveckling beställts utan internationell samverkan ska detta särskilt anges och motiveras. Nedan redovisas även andelen anskaffning av befintlig materiel (mål 1). Av redovisningen ska det i förekommande fall framgå vilken typ av modifiering som gjorts på materielen, samt kostnaderna för denna. Nyutveckling och anskaffning av befintlig materiel I det följande redovisas utveckling och anskaffning av befintlig materiel. I regleringsbrevet finns dessa återrapporteringskrav under både mål 1 och 2. De redovisas här samlat för tydlighets skull. Återrapporteringen till mål 1 är att redovisa andelen anskaffning av befintlig materiel och återrapporteringen till mål 2 är att redovisa hur stor andel av anskaffningen som avser nyutveckling. FMV har tolkat att avsikten med återrapporteringskraven ovan är att följa införandet av materielförsörjningsstrategin. Med nuvarande systemstöd kan inte FMV beräkna hur stor andel av varje leverantörsbeställning som avser nyut- 14 FMVs årsredovisning 28

15 verksamhetsgren anskaffning veckling respektive på marknaden befintlig materiel samt eventuell modifiering. Detta innebär att samtliga beställningar måste analyseras manuellt för att få en adekvat bedömning. Mot denna bakgrund baseras återrapporteringen på från Försvarsmakten lagda beställningar (kundbeställningar, KB). Urvalet avser lagda och omförhandlade beställningar under året inom verksamhetsgrenen Anskaffning. Beställningar som omförhandlats på grund av försening eller sammanslagning av uppdrag exkluderas med motivet att de inte avser ny styrning med anledning av materielförsörjningsstrategin. Av beställningen (egentligen FMVs offert till Försvarsmakten) framgår hur uppdraget kommer att genomföras och speglar också, enligt FMVs uppfattning, bättre hur materielförsörjningen ominriktas i enlighet med strategin. Kundbeställningarna mäts med hela sitt ekonomiska värde, dvs. omfattningen av samtliga leveranser som kommer att göras inom ramen för kundbeställningen. Nyutveckling och befintlig materiel Med nyutveckling avses förutom nya uppdrag även tidigare svensk egenutveckling eller särlösningar. Med befintlig materiel på marknaden menas en redan utvecklad produkt som finns (kommersiellt) tillgänglig och användbar, antingen som den är eller efter anpassning, och där utvecklingen inte finansierats av svenska staten via försvarssektorn. En bedömning visar att 73 procent av de aktuella kundbeställningarna avser redan befintlig materiel på marknaden medan övriga 27 procent avser nyutveckling (se tabell nedan). Nyutveckling respektive befintlig mate riel, verksamhetsgren Anskaffning 4 Mnkr Befintlig materiel 5 36 Nyutveckling Summa Källa: Manuell bearbetning av uppgifter i FMVs produktionsledningssystem. För 15 kundbeställningar (7 nybeställningar och 35 omförhandlingar) har en bedömning gjorts av hur stor andel som är nyutveckling respektive befintlig materiel från marknaden. 4 Eftersom det är första gången som FMV redovisar denna uppdelning och det inte har varit möjligt att göra en fördelning av tidigare års värden saknas en tidsserie. En stor del av den befintliga materielen avser strategisk flygtransportkapacitet (SAC). Andra delar är anskaffning av fältutrustning och modifiering av Ak 5. Bland nyutvecklingen finns ubåt A 26, artillerigranat Excalibur, utveckling av kommunikationsteknik och kryptoteknik. Mindre uppdrag som kan nämnas är demonstrator AUV (Autonomous Underwater Vehicle) samt demonstrator optikspanare. Modifiering av befintlig materiel Modifieringarna av den befintliga materielen som anskaffats handlar i huvudsak om interoperabilitet, anpassning till svenska bestämmelser, RÖS-skydd samt kostnader för montering. Kostnaderna bedöms uppgå till omkring 269 mnkr. Motiv till nyutvecklingsbeställningar till industrin När det gäller ubåt A 26 är motivet att det i ett helhetsperspektiv bedöms vara billigare med egenutveckling än att upphandla motsvarande förmåga. Excalibur är ett pågående internationellt samarbete mellan Sverige och USA. Funktionaliteten hos Excalibur finns inte tillgänglig på marknaden, men den nödvändiga utvecklingen till följd av Försvarsmaktens krav pågår inom ramen för ett internationellt samarbete mellan Sverige och USA. Andra motiv till nyutveckling är att det saknas materiel på marknaden som uppfyller Försvarsmaktens krav på prestanda. Generellt kan sägas att eftersom Sverige tidigare investerat i utveckling av tunga materielsystem typ Jas, korvett Visby och stridsfordon blir det en naturlig följd att vidareutveckla dessa system. Nyutveckling utan internationellt samarbete Den utveckling av stora materielsystem som nämns ovan görs i huvudsak hos den tidigare leverantören, p.g.a. teknisk kompatibilitet eller av kostnadsskäl, och därmed inte i internationellt samarbete. I övrigt är orsakerna att behovstidpunkterna inte är synkroniserade eller att uppdragen avser krypto- och sekretesslösningar. Serieanskaffning och nyutveckling FMV ska redovisa en bedömning av hur stor andel av den genomförda serieanskaffningen som avser tidigare nyutvecklingsbeställningar. Av summan mnkr utgör mnkr kostnader för serieanskaffning (verksamhetsgren 3 S). Av dessa bedöms 542 mnkr eller 11 procent vara nyutveckling enligt definitionen ovan. Vidareutveckling FMV ska redovisa andelen genomförd materielanskaffning under året som avser vidareutveckling. Av summan mnkr avser 711 mnkr vidareutveckling, dvs. 1 procent. Mål 3 FMV ska enligt regleringsbrevet sträva efter att förbättra milstolpseffektiviteten för verksamhetsgrenen Anskaffning. Milstolpseffektiviteten motsvarar andelen leveranser som genomförts inom avtalad tid. FMV ska redovisa andelen milstolpar (mätt i antal) som har uppfyllts inom överenskommen tid andelen milstolpar (mätt i antal) för prioriterade uppdrag som har uppfyllts inom överenskommen tid andelen avtal med kunder som omförhandlats och orsaken till omförhandlingarna Av redovisningen ska även milstolpseffektiviteten för prioriterade uppdrag framgå. Redovisningen ska innehålla en bedömning av hur milstolpseffektiviteten har utvecklats i förhållande till de föregående två åren. Leveranssäkerhet Sammanlagt godkändes 1 43 milstolpar under perioden. Det motsvarar 9 procent av milstolparna som var avtalade för leverans under året. Antalet planerade milstolpar för året var mindre än föregående år. Det berodde på färre uppdrag från Försvarsmakten och på att uppdrag lagts samman för att få ett effektivare genomförande. Inom verksamhetsgrenen Anskaffning godkändes totalt 86 procent av de milstolpar som var avtalade för leverans. Leveranssäkerheten har därmed ökat med 15 procentenheter i förhållande till föregående år. Milstolpseffektiviteten var 75 procent, vilket är en ökning med 19 procentenheter jämfört med 27. FMVs årsredovisning 28 15

16 verksamhetsgren anskaffning Leveranser, samtliga verksamhetsgrenar Antal milstolpar varav godkända i tid varav godkända under året Andel milstolpar godkända i tid, % Andel milstolpar godkända under året, % Källa: FMVs produktionsledningssystem. Leveranser, verksamhetsgren Anskaffning Antal milstolpar varav godkända i tid varav godkända under året Andel milstolpar godkända i tid, % Andel milstolpar godkända under året, % Källa: FMVs produktionsledningssystem. Den stora förbättringen beror delvis på att FMV i högre grad har granskat och värderat industrins förmåga att leverera. Förbättringen förklaras också av att FMV i större utsträckning analyserat Försvarsmaktens taktisk-tekniska målsättningsdokument och andra beslutsunderlag samt omförhandlat avtalen med Försvarsmakten så att de speglar det faktiska läget och beskriver verkligt genomförbara leveransåtaganden (omförhandlingarna redovisas i avsnittet nedan). För att höja leveranssäkerheten för prioriterad materiel har uppdragen från Försvarsmakten fått en prioritet i skalan 1 5, där 1 är högsta prioritet. Uppdrag beställda före slutet av 27 har dock inte kunnat prioriteras enligt denna skala och har därför prioritet 1 i FMVs stödsystem. I de uppdrag som märkts med högsta prioritet (1 2) inom verksamhetsgrenen Anskaffning godkändes 84 procent av milstolparna under året. Milstolpseffektiviteten blev 71 procent. De största förseningarna (mätt i kr) återfinns i projekt inom systemet Jas 39 Gripen, transportflygplan Tp84, skolfartyg samt helikoptersystemen 1 och procent av förseningarna inom verksamhetsgrenen vid årsskiftet 28/29 kan hänföras till industrin, 3 procent till FMV och resterande del till ändrade förutsättningar från beställarna. FMV har under året lagt mycket kraft och energi på att arbeta i kapp och leverera sådana prestationer som varit försenade från tidigare år. Fokus har också legat på att säkerställa möjligheten att redovisa levererbara prestationer och få balans i åtagna uppdrag. I de fall då premisserna för ett uppdrag inte varit uppfyllda, exempelvis beslut eller inleveranser av materiel, har uppdrag omförhandlats med kunden. Antalet avtalade kundleveranser har därmed minskat, medan fokus ökat på kvarvarande milstolpar. Vem orsakade leveransförsening? Verksamhetsgren Anskaffning 26% 44% 3% Industrin FMV Beställare Källa: FMVs produktionsledningssystem Modifieringen av helikopter 1 har försenats. I slutet av 28 deklarerades helikoptrarna mot Flyginspektionen för att under 29 överlämnas till Försvarsmakten. 16 FMVs årsredovisning 28

17 verksamhetsgren anskaffning Milstolpseffektivitet prioriterade uppdrag, verksamhetsgren Anskaffning Andel milstolpar godkända i tid, % Andel milstolpar godkända under året, % Källa: FMVs produktionsledningssystem. 5 Detta återrapporteringskrav infördes i regleringsbrevet 27. Omförhandlingar, verksamhetsgren Anskaffning Antal kundbeställningar per sista december Omförhandlade kundbeställningar Andel omförhandlade kundbeställningar, % Källa: FMVs produktionsledningssystem. Trots den kraftigt ökande milstolpseffektiviteten finns inom några uppdragsområden förseningar som leder till operativa begränsningar. Myndigheternas och industrins leveransförseningar inom hela helikopterområdet har inverkat på den operativa handlingsfriheten. Under året har både den nordiska stridsgruppen i beredskap och möjligheterna till förstärkning i Afghanistan påverkats. Beloppsmässigt var de försenade leveranserna i nivå med föregående år och uppgick till 3,5 mdkr. Summan fördelar sig på de 24 milstolpar som var försenade den 31 december 28 jämfört med 359 den 31 december året innan. I faktureringen ingår även genomförda och godkända leveranser som varit avtalade före 28. Dessa motsvarar 997 mnkr av faktureringen. Omförhandlingar Antalet avtal med Försvarsmakten och andra kunder som omförhandlades under året ökade från 123 till 172. FMV har gjort en översiktlig granskning av omförhandlingarna och funnit att de har genomförts i enlighet med bestämmelserna i samordningsavtalet mellan Försvarsmakten och FMV. I huvudsak är det Försvarsmakten som har begärt omförhandling av uppdrag. Det finns två grundorsaker. Den ena är den pågående ominriktningen mot ett insatsförsvar med högre beredskap och krav på snabba leveranser. När FMV får nya högt prioriterade uppdrag från Försvarsmakten innebär detta att andra uppdrag omförhandlas så att leveranser kommer att genomföras vid en senare tidpunkt. Efter hand som vägval tydliggörs och beslutas förändras kravbilder och ambitioner i tidigare beställningar. Exempelvis har uppbyggnaden av den nordiska stridsgruppen i många uppdrag inneburit behov av kompletteringsbeställningar vilket innebär omförhandling. Omförhandlingsorsak, verksamhetsgren Anskaffning Den andra orsaken till ökningen av omförhandlingarna är inriktningen på att slå samman och ibland utöka uppdrag för att få en ökad rationalitet i genomförandet, inte minst ökat fokus på sammansatta systemfunktioner. När FMV eller industrin orsakade omförhandling berodde det främst på förseningar i genomförande och leveranser. Försening i genomförande kan uppstå då höga ambitioner tillsammans med korta tidsförhållanden leder till att uppdrag påbörjas på osäkra grunder dvs. uppdragets samtliga premisser och förutsättningar var inte kända vid projektstart. Andra vanliga orsaker till förseningar är resursbrist vid FMV eller hos leverantör samt tekniska problem. Andelen omförhandlingar som orsakats av fördyrade kostnader är fortfarande liten. En bidragande orsak är att FMV i regel offererar efter det att industrin lämnat kostnadsunderlag till FMV. 6% Vem orsakade omförhandling? Verksamhetsgren Anskaffning 12% 5% 49 61% 4% 35 27% 3% 2% 16 Försvarsmakten FMV Industrin 1% Tid Kostnad Kvantitet/Övrigt Källa: FMVs produktionsledningssystem Källa: FMVs produktionsledningssystem FMVs årsredovisning 28 17

18 verksamhetsgren anskaffning Regeringen begränsade 28 Försvarsmaktens möjligheter att utnyttja materielanslag 6.2 och dess anslagsposter. Enligt överenskommelse initierade Försvarsmakten slutligen en omförhandling för fem större leveranser 6. Tre kundleveranser om 277 mnkr omförhandlades till 29 och två kundleveranser omförhandlades till en lägre kostnad 28 om netto 155 mnkr. Sammantaget gällde det en fakturering om 432 mnkr. Genom förandet innebär inga extra räntekostnader för staten som helhet. Mål 4 Jämställdhet vid anskaffning FMV ska enligt regleringsbrevet redovisa hur jämställdhetsaspekterna har beaktats och integrerats i anskaffning och utveckling av materiel, i för ändamålet relevanta projekt. Kravet på att materiel som FMV anskaffat ska kunna användas av både män och kvinnor kommer från brukaren. För att ytterligare säkerställa att jämställdhetsperspektivet är belyst i samtliga anskaffningar har det under 28 genomförts ett arbete avseende FMVs del av materielförsörjningsprocessen. Detta har resulterat i en justering av den checklista som gås igenom innan FMV startar sitt offert arbete. Detta innebär att det är svårt att lyfta fram enskilda projekt då FMVs angreppssätt för att säkerställa jämställdhet innebär att samtliga projekt inkluderar jämställdhetsaspekter. Väsentliga prestationer i urval Nedan redovisas ett antal av de prestationer som genomfördes under året. Oscar Hull (till vänster), projektledare FMV, lämnar över loggboken för det sista Jas 39 Gripen inom delserie tre till flyginspektör Anders Silver, Försvarsmakten. ad provflygning sommaren 28. Jas 39 Gripen har deltagit i internationella samövningar för att utveckla interoperabiliteten. Kommande generation av Grip enplan ska kunna användas av fler kunder än Försvarsmakten, vilket är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta operera Gripensystemet efter 22. Flygtransportkapacitet Strategisk flygtransportkapacitet Under hösten slöt Sverige och tolv andra nationer ett avtal om gemensam strategisk flygtransportkapacitet (SAC). Syftet är att säkerställa tillgången till säkra och snabba transporter i samband med internationella insatser och krishantering. Avtalet avser en gemensam anskaffning av tre Boeing C-17 Globemaster som ska kunna användas för militär verksamhet, men också för civila insatser vid katastrofer. Taktisk flygkapacitet Den svenska taktiska flygkapaciteten utgörs främst av Tp-84, C-13 Hercules. Under året bedrev FMV ett intensivt förberedelsearbete inför den modifiering som påbörjas under 29 av avioniksystemet. Efter denna omfattande modifiering bedöms Tp-84 kunna vara operativt under lång tid framöver. Helikopter Helikopter 1 Tre Helikopter 1 halvtidsmodifieras för närvarande till Helikopter 1B för att kunna fullgöra Medevacuppgifter (medi cal evacuation). Modifieringen har blivit kraftigt försenad. Helikoptrarna planeras att levereras till Försvarsmakten under 29. Helikopter 14 Under året har arbetet inriktats på att återuppta leveranserna och fortsätta Jas 39 Gripen Sverige Under året levererades samtliga återstående flygplan Jas 39 Gripen inom delserie 3. Därmed har det sista Gripenflygplanet levererats. Arbetet med att modifiera äldre A/B-flygplan till C/D-status pågår, och första leverans är planerad till april 29. Demonstratorprogrammet Gripen DEMO, som demonstrerar teknik som ska ligga till grund för nästa generation av Gripen, utvecklas vidare efter en lyck- 6 Försvarsmaktens och FMVs överenskommelse (28-1-2) har lämnats till Regeringskansliet (Fö) och Riksrevisionen. FMV har lämnat stöd till Försvarsmakten i bland annat ekonomiska, lednings- samt certifieringsfrågor inför ett avtal mellan Sverige och 12 andra nationer om gemensam strategisk flygtransportkapacitet. Tre Boeing C-17 Globemaster, som ska kunna användas för deltagande i militär verksamhet, men också för civila katastrofinsatser, ska anskaffas. 18 FMVs årsredovisning 28

19 verksamhetsgren anskaffning driftsättningen av Helikopter 14 i Försvarsmakten. En viktig del för att realisera detta är att få underhållssystemet godkänt och operativt. Detta gäller alla NH9-kunder. Vid årsskiftet hade två helikoptrar levererats till FMV. Helikopter 15 FMVs leveranser av Helikopter 15 har nått sin slutfas. Under året levererades sex helikoptrar till Försvarsmakten, vilket betyder att det återstår två av totalt 2 helikoptrar att leverera. Hela parken av Helikopter 15A ensas så att samtliga ska få samma utförande. Transportsystem för icke exploderad ammunition FMV har under senare år för Försvarsmaktens räkning anskaffat mobila transportsystem för hantering, emballering och transport av såväl icke exploderad ammunition som kemiska och biologiska ämnen. Transportkamrarna är baserade på ett 2-fotscontainersystem. Två olika system har utvecklats, ett för splittergivande laddningar och ett för kombinationen av biologiska eller kemiska ämnen och sprängladdningar. Under 28 visade slutliga prov att Försvarsmaktens krav har kunnat uppfyllas. Verifieringen har bl.a. bestått av skarpa sprängprov och saneringsprov. FMV bedömer att möjligheten att innesluta och säkra okända substanser eller sprängmedel kommer att spela en stor roll även för det civila samhället. De levererade systemen kommer att ge samhället en möjlighet att hantera icke exploderad ammunition och improviserade laddningar (bomber konstruerade och placerade på ett sätt som bryter mot konventionell militär taktik). Under 28 levererades FMV fem helikopter 15 och nu återstår två av totalt 18. FMV har anskaffat mobila transportkammare för hantering av icke exploderad ammunition och terroristbomber. Två olika system har utvecklats, ett för splittergivande laddningar och ett för kombinationen av biologiska och kemiska ämnen och sprängladdningar. Räddningsbil Under 28 levererade FMV tio räddningsbilar till Försvarsmakten, varav en prototyp. Räddningsbilarna består av standardkomponenter med viss anpassning för att på ett bättre och effektivare sätt kunna användas för räddningstjänst på flygplatser med militära flygplan. Upphandlingen genomfördes i konkurrens. Bilarna kan köras mellan olika flygplatser och ger ökad flexibilitet för Försvarsmakten. De kan även användas i civila sammanhang, exempelvis vid trafikolyckor. Räddningstjänst på flygplatser är ett användningsområde för de tio räddningsbilar FMV tagit fram. De kan även användas vid trafikolyckor och andra krissituationer. FMVs årsredovisning 28 19

20 verksamhetsgren anskaffning Vattenrenare som klarar att leverera vatten som är godkänt som dricksvatten är viktigt för den internationella insatsstyrkan. Projekterings- och studieverksamhet för en framtida ubåt för marina operationer i komplex och kustnära miljö har genomförts. En konstruktionsfas har inletts i väntan på ett regeringsbeslut. Vattenförsörjning Uppdrag i länder med annat klimat och annan miljö än i Sverige ställer ofta helt nya krav på materielen. Exempelvis är tillgången till vatten ofta begränsad i varma klimat, vilket kräver låg vattenförbrukning och möjlighet att själv kunna rena vatten. FMV arbetade under 28 med flera uppdrag som rör vatten och vattenförsörjning. I början av året levererades ett antal hygiencontainrar. Det är containrar med toaletter och duschar, där toaletterna ersatts med torrklosetter. Containrarna togs fram för användning i samband med insatser i Sudan och Tchad. Arbetet med att sätta upp förbanden präglades av tidsbrist, men leveranserna kunde ske på utsatt tid. FMV levererade även vattenrenare till Försvarsmakten. Med dessa vatten renare kan man rena vattnet från bl.a. protozoer (encelliga parasiter), vilket inte varit möjligt tidigare med den utrustning som funnits inom Försvarsmakten. Korvett Visby FMV har hittills tagit över fyra av fem beställda Visbykorvetter från leverantören. Det femte fartyget kommer att levereras till FMV under första halvåret 29. De levererade fartygen provas av FMV med hjälp av besättning från Försvarsmakten. För närvarande genomförs förbandsintroduktion och provverksamhet på HMS Nyköping och HMS Helsingborg. HMS Visby och HMS Härnösand har efter genomförd provning återlämnats till leverantören för garanti- och restpunktsarbeten. FMV handlar för närvarande upp kompletterande installationer på två fartyg. FMV upphandlar samtidigt kompletterande vapeninstallationer som ska införas på fartygen under perioden Nästa generations ubåt A 26 Projekterings- och studieverksamhet avseende nästa generations ubåt har genomförts och en konstruktionsfas är inledd. Planeringen för att, efter ett regeringsbeslut, kunna påbörja byggnationsfasen pågår. Samtidigt som nästa generations ubåt ska kunna verka i kustnära, komplexa miljöer ska ubåtssystemet kunna verka över en bred konfliktskala. Det ska kunna fungera vid alltifrån låg konfliktnivå, exempelvis preventiv fredsbevarande verksamhet, till hög konfliktnivå, exempelvis fredsframtvingande insatser som innebär väpnad strid. Under 28 tog FMV emot tre korvetter i Visbyklassen. Stridsstödsfartyg L1 Försvarsmakten planerar att anskaffa två stridsstödsfartyg L1 som ska ge marint logistikstöd och marin transportförmåga. De ska även kunna bidra till strategisk sjötransportförmåga. Under 28 analyserade FMV Försvarsmaktens målsättningsdokument och intressentkrav och redovisade förslag till alternativa systemutformningar. FMV har genomfört en förstudie inför anskaffning av två stridsstödsfartyg till Försvarsmakten. Fartygen ska kunna lösa Försvarsmaktens behov av marint logistikstöd och transportförmåga. 2 FMVs årsredovisning 28