FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl , Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Transkript

1

2 ÖREDRAGNINGSLISTA Nr 177 Ärenden Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl , Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) Tid för justering: xx Dnr 178 astställelse av föredragningslista för sammanträdet 179 örvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober Akademiska sjukhusets åtgärdsprogram för örvaltningarnas produktionsutfall t.o.m. oktober Uppföljning av tillgänglighet t.o.m. oktober Produktionsdirektörens rapport 184 ramtidens Akademiska 185 Redovisning av beslutade fastighetsinvesteringar 186 Inhyrning av vårdcentral för Primärvården i Stenhagen 187 örvaltningarnas internkontrollplaner för 2016 informationsärende 188 örvaltningsanalyser informationsärende 189 Initiering av planerade ram-/tjänsteavtalsupphandlingar överstigande 10 miljoner under 2016 PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS Initiering av upphandling av tvätt och textiler PS Utredning om landstingsövergripande bemanningspool PS Svar på yrkande angående inventering av landstingets lokaler för boende åt flyktingar PS Svar på fråga rörande landstingets möjligheter att erbjuda hälso- och sjukvård PS åt asylsökande 194 Anmälan av delegationsbeslut PS Anmälan av inkomna skrivelser för kännedom

3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) 177 Val av justerare Produktionsstyrelsen utser Ann-Karin Klomp (KD) att jämte ordföranden Erik Hemmingsson (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: xx, kl. xx.xx Landstingets ledningskontor, Slottsgränd 2A. 178 astställelse av föredragningslista för sammanträdet Produktionsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Dnr PS örvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober 2015 örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra åt sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att arbeta vidare med tidigare redovisade effektiviseringsåtgärder. Detta för att minimera det förväntade underskottet 2015, att uppmana förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten 2015, att i övrigt lägga förvaltningarnas månadsrapporter för oktober 2015 till handlingarna. Ärendet örvaltningarna under produktionsstyrelsen prognosticerar ett totalt underskott med minus 274 miljoner kronor. Detta är en försämring mot föregående prognos med 60 miljoner kronor. örsämringen är i sin helhet att kopplad till en försämrad ekonomisk prognos från Akademiska sjukhuset. Sjukhuset har tidigare prognosticerat ett förväntat ekonomiskt underskott med 200 miljoner kronor. Denna bedömning har nu reviderats och sjukhuset rapporterar ett förväntat ekonomiskt underskott med 260 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping rapporterar ett förväntat överskott på plus 7 miljoner kronor. Detta förutsätter liksom tidigare redovisats att lasarettet tillskjuts finansiering motsvarande 11,2 miljoner kronor för samarbetet med Akademiska sjukhuset. Övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningar lämnar rapporter om ekonomi i balans eller rapporterar förväntade ekonomiska överskott för Serviceförvaltningarna som inkluderar Landstingets resurscentrum och landstingsservice redovisar sammantaget ett förväntat underskott på minus 40 miljoner kronor. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) örvaltning Progn Progn örändr mnkr mnkr mnkr Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården olktandvården Hälsa och habilitering Summa hälso- och sjukvård Landstingets resurscentrum Landstingsservice Summa service Summa totalt ör ytterligare information kring förvaltningarnas produktion, ekonomi och måluppfyllelse hänvisas till bilagan samt respektive förvaltnings månadsrapport för oktober månad. Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Ekonomidirektören T f sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset T f förvaltningsdirektör för Landstingsservice örvaltningschefen för Landstingets resurscentrum Bilaga 179 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ÄRENDE Dnr PS Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn E-post Produktionsstyrelsen örvaltningarnas månadsrapporter oktober 2015 örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att att uppdra åt sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att arbeta vidare med tidigare redovisade effektiviseringsåtgärder. Detta för att minimera det förväntade underskottet 2015, uppmana förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten 2015, i övrigt lägga förvaltningarnas månadsrapporter för oktober 2015 till handlingarna. Ärendet örvaltningarna under produktionsstyrelsen prognosticerar ett totalt underskott med minus 274 miljoner kronor. Detta är en försämring mot föregående prognos med 60 miljoner kronor. örsämringen är i sin helhet att kopplad till en försämrad ekonomisk prognos från Akademiska sjukhuset. Sjukhuset har tidigare prognosticerat ett förväntat ekonomiskt underskott med 200 miljoner kronor. Denna bedömning har nu reviderats och sjukhuset rapporterar ett förväntat ekonomiskt underskott med 260 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping rapporterar ett förväntat överskott på plus 7 miljoner kronor. Detta förutsätter liksom tidigare redovisats att lasarettet tillskjuts finansiering motsvarande 11,2 miljoner kronor för samarbetet med Akademiska sjukhuset. Övriga hälsooch sjukvårdsförvaltningar lämnar rapporter om ekonomi i balans eller rapporterar förväntade ekonomiska överskott för Serviceförvaltningarna som inkluderar Landstingets resurscentrum och landstingsservice redovisar sammantaget ett förväntat underskott på minus 40 miljoner kronor. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

7 2 (4) örvaltning Progn Progn örändr mnkr mnkr mnkr Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården olktandvården Hälsa och habilitering Summa hälso- och sjukvård Landstingets resurscentrum Landstingsservice Summa service Summa totalt Akademiska sjukhuset har tidigare under året rapporterat ett ekonomiskt läge för 2015 som kräver resultatförbättringar på minst 200 miljoner kronor för att klara en ekonomi i balans. Med anledning av detta har sjukhuset arbetat fram ett åtgärdsprogram med syfte att uppnå ekonomi i balans. Åtgärdsprogrammet innehåller intäktsökningar på ca 120 miljoner kronor och kostnadssänkningar på ca 80 miljoner kronor det vill säga en total resultatförbättring på 200 miljoner kronor för Den nu rapporterade förväntade ekonomiska prognosen uppgår till 260 miljoner kronor för Detta är en försämring mot tidigare lämnad prognos med 60 miljoner kronor. Den försämrade prognosen går att härleda till en ny bedömning av riks- och regionintäkterna samt en ny bedömning av vårdvalsersättningen från hälso- och sjukvårdsstyrelsen under 2015 som båda är negativt för den ekonomiska prognosen. Samtidigt redovisas en mer positiv bedömning av lönekostnaderna för Slutligen har en ny bedömning gjorts av kostnaderna för medicinskt material och övriga kostnader som båda är negativa för prognosen. Prognosförändring - Akademiska sjukhuset Progn Progn örändr örändr mnkr mnkr mnkr mnkr Riks- och regionintäkter Vårdvalsers från HSS Övriga intäkter Kostnad inhyrd personal Lönekostnad läkare Lönekostnad övr personal Kostnad för köptvård Kostnad för medicinskt material Övriga kostnader Avskrivningar Summa prognos Den underliggande orsaken till sjukhusets förväntade underskott är liksom tidigare stora svårigheter att uppnå budgeterad nivå för riks- och regionintäkterna. lera viktiga produktionsenheter med stor andel riks- och regionvård har fortsatt kapacitetsproblem

8 3 (4) framförallt gällande specialistsjuksköterskor med stängda vårdplatser och inte fullt utnyttjade operationssalar som följd. Detta försvårar kraftigt möjligheterna att uppnå budgeterad intäktsnivå. Sammantaget innebär detta att kraven i åtgärdsprogrammet har ökats från 200 miljoner kronor till minst 300 miljoner kronor för sjukhuset. Den nu föreliggande ekonomiska prognosen kommer att ytterligare öka kraven åtgärdsprogrammet för ekonomisk balans under kommande verksamhetsår. Lasarettet i Enköping prognosticerar nu ett ekonomiskt överskott på plus 7 miljoner kronor. Detta förutsätter att lasarettet tillskjuts finansiering motsvarande 11,2 miljoner kronor för samarbetet med Akademiska sjukhuset. Utan detta tillskott bör därmed det förväntade ekonomiska resultatet vara minus 4,2 miljoner kronor. Primärvården prognosticerar en ekonomi i balans. olktandvården prognosticerar liksom tidigare ett förväntat ekonomiskt resultat på plus 10 miljoner kronor vilket är i nivå med det resultatkrav förvaltningen har för Hälsa- och habilitering rapporterar liksom föregående månad ett förväntat överskott på plus 8 miljoner kronor. Överskottet är kopplad till svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier vilket har resulterat i vakanser samt en förändrad bedömning av kostnaderna för hjälpmedel. Hälsa- och habilitering aviserar vidare i månadsrapporten att överskottet för hjälpmedel kan bli något större om nuvarande trend håller i sig. Landstingsservice har tidigare under året prognosticerat ett förväntat underskott på minus 5 miljoner kronor. Det förväntade negativa resultatet förklaras med projektet vårdnära service (VNS) som bedrivs inom Akademiska sjukhuset som en pilot. I budgetarbetet antogs att förvaltningen skulle få debitera hyresgästen som utnyttjade tjänsterna för kostnaden, vilket ej blivit fallet. Styrelsen uppdrog då till förvaltningsdirektören att undersöka möjligheterna att reducera det förväntade ekonomiska underskottet till noll under 2015 utan konsekvenser för projektet vårdnära service. örvaltningen har i sin månadsrapport rapporterat åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Bland annat har förvaltningen från den 1 juni 2015 infört stopp för ny- och ersättningsrekrytering. Dessa kräver nu förvaltningsdirektörens godkännande. Med dessa åtgärder hade förvaltningen förhoppning att rapportera en ekonomi i balans efter augusti månads utfall. Efter augusti månads utfall förvärrades det förväntade underskottet ytterligare med minus 14 miljoner kronor till ett förväntat ekonomiskt resultat på minus 19 miljoner kronor. Huvudorsaken till denna försämring är kostnader för den så kallade personalpendeln som varit en temporär lösning i samband med byggnationen av ett nytt parkeringsgarage på Akademiska sjukhusets område. Ytterligare orsaker till det förväntade ekonomiska resultatet är kostnader för en avbruten förstudie av så kallade AGV-truckar. Landstingets resurscentrum redovisar nu ett förväntat ekonomiskt underskott på minus 21 miljoner kronor. Detta är liksom tidigare kopplad till kostnaderna för sjukresor med minus 13 miljoner kronor och kostnaderna för tillståndslösa, egenbetalande patienter och smittskydd med minus 7 miljoner kronor. örvaltningschefen för Landstingets resurscentrum har tidigare under året inkommit med en skrivelse till styrelsen där pågående och genomförda åtgärder redovisas. Initialt redovisas att de överförda budgetmedlen från 2014 redan innehöll en underfinansiering med ca 10 miljoner kronor.

9 4 (4) Landstingets resurscentrum finner det inte möjligt att under pågående verksamhetsår genomföra åtgärder som kan eliminera det prognosticerade underskottet. Landstingets resurscentrum har ytterst små möjligheter att påverka kostnaderna för taxiresor då det är läkare inom sjukvården som utfärdar intyg för taxiresor. Sjukresor med taxi är den del av verksamheten som ökar och antalet resenärer med sjukresebuss har en lägre nivå. örvaltningen kommer i sina kunddialoger att informera berörda förvaltningar om den ökade förskrivningen av sjukresor samt informera om gällande regelverk för detta. Styrelsens sammanfattande bedömning är liksom tidigare att läget utifrån förvaltningarnas månadsrapporter är ytterst alvarligt. örväntade ekonomiska underskott på en nivå som är långt över det acceptabla för styrelsens verksamheter. Detta har nu försämrats ytterligare genom Akademiska sjukhuset månadsrapport. Styrelsen har tidigare under året tydligt löpande uppmanat de förvaltningschefer som ansvarar för förvaltningar som uppvisar ekonomiska underskott att arbeta vidare med åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Styrelsen har tidigare också uppmanat sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att trots den försämrade ekonomiska prognosen arbeta vidare med och utöka de tidigare redovisade effektiviseringsåtgärderna. Styrelsen måste här säkerställa att dessa insatser intensifieras från samtliga berörda förvaltningars sida. Styrelsen har tidigare beslutat att uppdra till sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att löpande skriftligen återrapportera utfallet av det åtgärdsprogram som tidigare presenterats. Detta åtgärdsprogram måste nu inkludera de nya ekonomiska förutsättningarna som den nu lämnade försämrade prognosen ger. Detta sker i ett särskilt ärende till produktionsstyrelsen. Därutöver föreslås styrelsen lägga övriga förvaltningars månadsrapport oktober 2015 till handlingarna. ör ytterligare information kring förvaltningarnas produktion, ekonomi och måluppfyllelse hänvisas till respektive förvaltnings månadsrapport oktober Bilagor: - örvaltningarnas månadsrapport oktober Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen för oktober 2015 Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Ekonomidirektören Sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset Tf förvaltningsdirektör för Landstingsservice örvaltningschefen för Landstingets resurscentrum

10 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen Oktober 2015

11 2 (10) Ekonomi Landstingets årsprognos är minus 107 miljoner kronor, vilket är 144 miljoner kronor sämre än budget och en försämring jämfört med föregående prognos med 48 miljoner kronor. örsämringen mot föregående prognos beror på att Akademiska sjukhuset försämrar sin prognos med 60 miljoner kronor till följd av fortsatta kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och inte fullt utnyttjade operationssalar, vilket får konsekvenser på intäktssidan. Prognosförsämringen beror även på ökade konsultkostnader samt att den vård som bedrivs blir allt mer avancerad vilket fortsätter driva kostnaderna för medicinskt material. Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter förbättrar sin prognos med 12 miljoner kronor. örbättringen beror framför allt på lägre kostnader för smittskyddsläkemedel, som har legat på en betydligt lägre nivå under hösten jämfört med i våras. Det är oroväckande att så många verksamheter har en ekonomisk obalans. Dessutom hade landstingets prognostiserade resultat varit ännu sämre om det inte vore för två engångsintäkter på totalt 112 miljoner kronor 1. Utan dessa engångsintäkter hade landstingets resultat varit minus 219 miljoner kronor. örutom de effektiviseringskrav som finns framöver så behöver landstinget vidta strukturella åtgärder för att få en hållbar ekonomi över tid. Den enskilt största kostnadsposten för landstinget är lönekostnader. Lönekostnaderna prognostiseras öka med 5,3 procent mellan åren. Detta är till stor del kopplat till en ökning av antal årsarbetare inom landstinget. Samtidigt ökar inte produktionen i motsvarande takt, vilket i längden inte är en hållbar utveckling. Utöver landstingets prognostiserade resultat så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en årsprognos på plus 4 miljoner kronor innan dispositioner och skatt, vilket är i nivå budget. Tabell 1: Årsprognos 2015 Mnkr Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Avvik. budg/prog Riks- och regionintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Årets resultat Balanskravsjusteringar Årets resultat enligt balanskrav Ackumulerat utfall Landstingets resultat för perioden januari-oktober är plus 75 miljoner kronor 2, vilket ska jämföras med periodens budget på plus 146 miljoner kronor. Resultatet är alltså 71 miljoner kronor sämre än budgeten till och med oktober. Landstingets periodiseringskurva innebär att resultatet de två sista månaderna kommer vara negativt, vilket överensstämmer med det prognostiserade resultatet. Om man bortser från de engångsintäkter som landstinget erhållit så är det på intäktssidan främst riksoch regionintäkter, skatter och trafikintäkter som avviker negativt mot budget. Vid en analys av riks- och regionintäkterna utifrån ett rullande-12 månaders diagram (innebär att det vid varje mättillfälle är ett helt års utfall/budget som visas) så visas tydligt att utfallet konsekvent har legat under budget. Av detta kan utläsas att Akademiska sjukhuset har en för positiv syn på intäktsstorleken i sin budget. Vid de sista mätpunkterna ser vi att glappet mellan utfall och budget blir större, vilket speglas i sjukhusets årsprognos. 1 Återbetalning för AA-medel, på 60 miljoner kronor och ett kostnadsbidrag från SPV på 52 miljoner kronor. 2 I utfallet ingår engångsintäkter på 99 miljoner kronor (AA, SPV).

12 3 (10) Diagram 1: Rullande 12 riks- och regionintäkter Dec 13 - nov 14 Helår eb jan 15 Mars 14 - feb 15 RR-intäkter April 14 - mars 15 Maj 14Juni 14 - april - maj Juli 14 - juni 15 Aug 14 - juli 15 Sep 14 - aug 15 Okt 14 - sep 15 Nov 14 - okt 15 Utfall RR Budget RR På intäktssidan finns även en stor positiv avvikelse för statsbidrag. Detta beror på att landstinget får mer intäkter för läkemedelsförmånen främst beroende på en ökad finansiering för Hepatit-C läkemedel. På kostnadssidan är det ett flertal negativa avvikelser. Avvikelsen under perioden för lönekostnaderna beror på högre kostnader för övertid, jour och beredskap respektive semesterlön. Avvikelsen för medicinskt material är kopplad till ett högre utfall än budgeterat på Akademiska sjukhuset. Det är främst kostnader för medicinskt material, implantat och laboratoriematerial som ökar. Om en analys görs i ett rullande 12-månaders diagram för medicinskt material så framgår tydligt att det konsekvent finns en negativ avvikelse mellan utfall och budget. Det är viktigt att sjukhuset fortsättningsvis budgeterar realistiska nivåer för medicinskt material. Diagram 2: Rullande 12 kostnader för medicinskt material Medicinskt material 600 Dec 13 - nov 14 Helår 2014 eb 14 - jan 15 Mars 14 - feb 15 April 14 - mars 15 Maj 14 - april 15 Juni 14 - maj 15 Juli 14 - juni 15 Aug 14 - juli 15 Sep 14 - aug 15 Okt 14 - sep 15 Nov 14 - okt 15 Utfall medicinskt material Budget medicinskt material Kostnadsökningen för lokal- och fastighetskostnader jämfört med budget hänförs huvudsakligen till ej budgeterade kostnader för externa avtalsarbeten, ökad kostnad för extern inhyrning och ökade kostnader för inköpta servicetjänster.

13 4 (10) Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen örvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott jämfört med budget på minus 285 miljoner kronor. Tabell 2: Prognos produktionsstyrelsens förvaltningar örvaltningar under PS, mnkr Prog jmf Budget örändring jmf föreg prog Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping 7 0 Primärvården 0 0 Hälsa och habilitering 8 0 olktandvården 0 0 Landstingsservice Landstingets resurscentrum Summa rån förvaltningarnas månadsrapporter bedöms följande viktigt att lyfta fram. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset försämrar sin prognos med 60 miljoner kronor, vilket innebär att årets resultat nu förväntas bli minus 260 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror på att riks- och regionintäkterna förväntas understiga budgeterade nivåer. Men även att kostnaderna för framförallt inhyrd personal, medicinskt material och övriga kostnader överstiger budgeterade nivåer. Kapacitetsproblemen avseende operation och tillgänglighet kvarstår. I Akademiska sjukhusets månadsrapport redogör sjukhuset för vilka åtgärder som har vidtagits för att nå en ekonomi i balans. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping prognostiserar med ett årsresultat på plus 7 miljoner kronor vilket kan jämföras med ett budgeterat nollresultat. Denna prognos kommer att justeras i nästa månadsrapport då beslut nu är taget att lasarettet inte kommer erhålla kompensation för samarbetet med Akademiska sjukhuset. Prognosen påverkas av samarbetet med Akademiska sjukhuset, högre kostnader för inhyrd personal än budgeterat samtidigt som röntgenintäkterna förväntas överstiga budgeterade nivåer. Primärvården Primärvården lämnar en oförändrad prognos och bedömer att årsresultatet kommer att bli i enlighet med budget. Hälsa och habilitering Hälsa och habilitering lämnar en årsprognos på plus 8 miljoner kronor. Efter oktober månad görs bedömningen att överskottet kan bli något större än vad som prognostiserats. Dock är utfallet för både hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel högre i oktober jämfört med i september varpå förvaltningen i nuläget väljer att lämna en oförändrad prognos. olktandvården Sett till resultatet för perioden är både intäkterna och personalkostnaderna lägre än budgeterat. Anledningen är färre antal årsarbetare och hög sjukfrånvaro vilket ger en lägre produktion och därmed lägre intäkter. olktandvården prognostiserar med ett årsresultat i enlighet med budget. Landstingsservice Landstingsservice lämnar en oförändrad prognos och prognostiserar ett årsresultat på minus 19 miljoner kronor vilket kan jämföras med ett budgeterat nollresultat. Underskottet beror framförallt på kost-

14 5 (10) nader för den så kallade personalpendeln som har varit en temporär lösning till dess att nya parkeringshuset på Akademiska sjukhuset öppnar i november. Vidare tillkommer kostnader för en avbruten förstudie avseende kulvertfordon. Landstingets resurscentrum Landstingets resurscentrum prognostiserar med ett årsresultat på minus 21 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett budgeterat nollresultat. Det förväntade negativa resultatet beror på underskott avseende sjukresor, patientadministrationens verksamhet för bårtransporter m.m., ökade vårdkostnader för tillståndslösa samt att avskrivna kostnader för egenbetalande ökar. Produktion Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköpings produktion anges bland annat i DRG vilket står för diagnosrelaterade grupper. DRG utgår från olika diagnosers relativa resursåtgång på landets sjukhus och fungerar som beskrivning av vilken typ av produktion som genomförs på sjukhusen. örutom DRG används även antal besök för både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för att kvantifiera produktionen. Produktionen på sjukhusen kan delas in i slutenvård och öppenvård. Inom öppenvården mäts produktionen som dagsjukvård, läkarbesök samt övriga besök. Vårdproduktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan delas in i C-länsvård (vård till länsinvånare) respektive riks- och regionvård (vård till utomlänsinvånare). Vidare omfattas produktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping av patienter inom fritt vårdval. Primärvårdens produktion mäts i antal besök där en uppdelning görs mellan läkarbesök och övriga besök. olktandvården mäter också sin produktion i antal besök och gör en uppdelning mellan besök inom allmäntandvården och specialisttandvården. Hälsa och habilitering mäter sin produktion i antal besök där en uppdelning görs mellan slutenvård, läkarbesök och övriga besök. Inför 2015 inkom alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar med produktionsbudgetar för Dessa följs upp löpande under året och redovisas under respektive förvaltning. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets produktion är, totalt sett, något under produktionsbudgeten för perioden januari till oktober. Öppenvården ligger i stort sett i nivå med budgeterad produktionsvolym medan slutenvården ligger under produktionsbudgeten. En stor del av den negativa avvikelsen mot produktionsbudgeten inom slutenvården återfinns hos verksamhetsområdet intern- och lungmedicin. Svårigheter med bemanning inom slutenvård, operation och anestesi påverkar antalet disponibla vårdplatser och produktionen. Jämfört med föregående år, januari till oktober, är antalet disponibla vårdplatser i genomsnitt 13 stycken färre. Ombyggnationen av 85-huset från flerbäddsrum till enkelrum gör att verksamheten får arbeta på nya sätt och mer polikliniskt vilket inte helt avspeglas i lagd produktionsbudget för C-länsvården ligger något under budgeterad produktionsvolym och detta på grund av en lägre produktion inom såväl slutenvård som dagsjukvård och läkarbesök. Riks- och regionvården ligger, på total nivå, emellertid över både budgeterad produktionsvolym och föregående års utfall för samma period. Dock finns negativa avvikelser mot budgeterad volym inom övriga besök och slutenvård. Beträffande slutenvården (riks- och region) har verksamhetsområdena plastik- och käkkirurgi samt klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi de största negativa avvikelserna till följd av resursbrist. Tendensen är emellertid att sektionen neurokirurgi har återhämtat en del av sitt produktionsbortfall för riksoch regionvården vilket är positivt. Dock har flera viktiga produktionsenheter med stor andel riks- och regionvård fortsatta kapacitetsproblem vilket försvårar möjligheterna att öka intäkterna. Produktionsutfallet, mätt i antal kontakter och vårdtillfällen, är i stort sett i nivå med föregående års utfall för perioden januari till oktober. Volymmässigt har läkarbesök den största negativa avvikelsen och detta på grund av en lägre C-läns produktion.

15 6 (10) Diagram 3: Produktion, Slutenvård och Öppenvård, Akademiska sjukhuset Diagram 4: Produktion, C-län och Riks- och regionvård, Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Lasarettets produktion, mätt i antal kontakter och vårdtillfällen, ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen, har förbättrats under året och ligger i stort sett i nivå med budgeterad produktionsvolym. Lasarettets öppenvårdsproduktion är hög och överstiger budgeterad volym med cirka 7 procent (3 574 kontakter). Produktionen överstiger budget för såväl läkarbesök som dagsjukvård och övriga besök. Ytterligare produktionsökning planeras under hösten med stöd av hyrpersonal. Vid jämförelse mot föregående år för perioden januari till oktober har lasarettet totalt sett en högre produktion, mätt i antal kontakter, tack vare en högre produktion för läkarbesök och övriga besök. Diagram 5: Produktion, Slutenvård och Öppenvård, Lasarettet i Enköping

16 7 (10) Primärvården På total nivå uppnår Primärvården produktionsbudgeten för perioden januari till oktober. Detta tack vare en hög produktion inom övriga besök som uppvisar en fortsatt väsentlig ökning jämfört med såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall. En orsak till den stora avvikelsen jämfört mot budget för övriga besök är att Primärvården underskattat volymen när det gäller telefonrådgivning för andra professioner än läkare. Produktionen gällande läkarbesök är dock under såväl budget som föregående år sett till perioden januari till oktober. ortsatt viss brist på läkare råder. Där så är nödvändigt görs förstärkta aktiviteter för att säkerställa bästa effektiva omhändertagande (BEON). ortsatt arbete för optimering av tidböckerna genomförs där det krävs. olktandvården Totalt antal besök inom olktandvården ligger under budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Negativ avvikelse mot produktionsbudgeten finns inom såväl allmäntandvården som specialisttandvården. Emellertid är antalet besök, totalt sett, i nivå med föregående års utfall. Inom allmäntandvården är vårdtrycket stort beroende på till exempel ökad vårdefterfrågan, rekryteringsproblem, ökat antal asylsökande och satsning på äldretandvård. Inom specialistvården råder fortsatta problem med långa väntetider. De främsta orsakerna till väntetiderna är vakanser, sjukdom och andra lagstadgade ledigheter. Hälsa och habilitering Antalet besök inom Hälsa och habilitering ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Detta tack vare att såväl läkarbesök som övriga besök har en högre produktion än budgeterat. Antal slutenvårdstillfällen ligger under budget vilket förklaras av att Närvårdsavdelningen har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och avdelningen har heller inte haft den beläggning som varit planerad. Under hösten har emellertid Närvårdsavdelningen haft en positiv utveckling vad det gäller utökning av antalet platser och en ökad beläggning. Jämfört med föregående år, januari till oktober, ligger Hälsa och habilitering i stort sett på samma produktionsnivå främst tack vare en högre produktion inom övriga besök. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,6 procent jämfört med Det är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med efter september. Det genomsnittliga antalet årsarbetare i landstinget är och det är en ökning med 170 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Det motsvarar en ökning med 2,1 procent. Ökningen återfinns i bland annat yrkesgrupperna undersköterskor, handläggare, specialistutbildade sjuksköterskor och specialistläkare. Vid Akademiska sjukhuset har antalet årsarbetare ökat med i genomsnitt 129 årsarbetare. Akademiska redovisar i sin månadsrapport en ökning med 133 årsarbetare, men då är externa projekt undantagna vilka har minskat med 4 vid en jämförelse mellan åren. Akademiska redovisar att drygt hälften av ökningen är en effekt av beslutad verksamhetsutveckling under året. Ett flertal åtgärder genomförs inom Akademiska för att uppnå en ekonomi i balans, bland annat förstärkt anställningsstopp och genomlysning av registreringar i personalsystemen. Hälsa och Habilitering har ökat antalet årsarbetare med anledning av den närvårdsavdelning som öppnade i Uppsala i augusti Närvårdsavdelningen kommer successivt att utöka antalet platser. Det svåra rekryteringsläget gällande sjuksköterskor kan medföra ökade kostnader för inhyrd personal. Även gällande psykologer är det ett besvärligt rekryteringsläge vid Hälsa och Habilitering. Primärvården har ökat antalet årsarbetare enligt planerad förstärkning av sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer. Primärvården skriver i sin månadsrapport att vissa vårdcentraler har personalförsörjningsproblem såsom Svartbäcken, Årsta och Knutby vårdcentraler.

17 8 (10) Vid Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare minskat på grund av besvärligt rekryteringsläge. Vid landstingets resurscentrum har antalet årsarbetare ökat vilket främst beror på beslutad satsning att ytterligare förbättra funktionaliteten i vårdsystemen samt förbereda för en uppgradering av Cosmic. Diagram 6: Utvecklingen av årsarbetare, månadsvis utveckling, LUL Kostnaderna för inhyrd personal är 72 miljoner kronor till och med oktober. Årsbudgeten är 32 miljoner kronor. År 2014 var kostnaderna 84 miljoner kronor. Se vidare tabell nedan för jämförelse mot föregående år. Akademiska sjukhuset har fortsatt behov av inhyrd personal, främst sjuksköterskor men även läkare och medicinska sekreterare. Primärvården har brist på anställda distriktsläkare vilket har lett till ett fortsatt stort beroende av inhyrda läkare. Vid Lasarettet i Enköping är personalomsättningen fortsatt hög och tillsammans med ett besvärligt rekryteringsläge gällande specialistläkare, specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor kvarstår behovet av inhyrd personal. Den inhyrda personalen vid lasarettet motsvarar 16 årsarbetare jämfört med 5,6 årsarbetare under samma period föregående år. En förskjutning har skett mot att lasarettet nu hyr in fler sjuksköterskor än läkare. Hälsa och habilitering har behov av inhyrd personal både gällande läkare och sjuksköterskor. Tabell 3: Inhyrd personal, miljoner kronor, LUL Konto Ack utfall okt 2015 Ack utfall okt 2014 Årsbudget 2015 Bokslut 2014 Inhyrd personal, läkare Inhyrd personal, övriga Summa Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid landstinget är efter oktober 5 procent. Sjukfrånvaron är något högre jämfört med helår 2014 då sjukfrånvaron var 4,9 procent. Den totala sjukfrånvaron fördelad på åldersgrupper (- 29 år, år, 50 år -) visar en ökning i samtliga åldersgrupper. Sett till kön har sjukfrånvaron ökat för kvinnor, medan den är oförändrad för män. ör landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 59 miljoner kronor efter oktober och det är sex miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på cirka 12 procent.

18 Diagram 7: Total sjukfrånvaro, LUL 9 (10)

19 10 (10) Bilagor: Årsprognos Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Not Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader inansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET astighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

20 Månadsrapport Oktober 2015 Akademiska sjukhuset Månadsrapport Oktober 2015 Akademiska sjukhuset

21 2 (16) SAMMANATTANDE ANALYS Akademiska sjukhusets årliga produktion fortsätter att öka. Antalet behandlade patienter har ökat med 2,2 procent jämfört med föregående år. Produktionsutvecklingen är ändå något under budgeterad nivå för slutenvården medan öppenvården är enligt plan. Sjukhuset har fortsatt höga beläggningssiffror (94,7 % i somatiken) och en historiskt hög vårdtyngd (snittvikt DRG-poäng) jämfört med tidigare år. Kapacitetsproblemen avseende operation och vårdplatser kvarstår vilket påverkar produktionsvolymerna och tillgängligheten negativt. Det redovisade resultatet för perioden januari-oktober är minus 232 miljoner kronor (213,6 mnkr tom september) vilket är en försämring med 18,4 miljoner kronor jämfört med föregående månadsbokslut. Av dessa 232 miljoner kronor är 65,6 miljoner kronor ett stort överskott på AL-forskning vilket påverkar sjukhusets periodresultat positivt. Exkluderas AL-överskottet är resultatet i perioden minus 299,8 miljoner kronor (281,9 mnkr tom september). Sjukhuset fokuserar på att öka AL-uttaget under resterande del av året vilket är nödvändigt för att nå ett förbättrat ekonomiskt resultat. Akademiska sjukhuset har ett svårt ekonomiskt läge 2015 och det krävs stora effektiviseringar för att klara en ekonomi i balans. Prognosen för helåret 2015 är minus 260 miljoner kronor vilket är en försämring med 60 miljoner kronor jämfört med föregående månadsprognos. Den negativa prognosen beror både på för låga intäkter jämfört med planen men även på för höga kostnader gällande framförallt inhyrd personal, medicinskt material och övriga kostnader. lera viktiga produktionsenheter med stor andel riks- och regionvård har fortsatta kapacitetsproblem framförallt gällande specialistsjuksköterskor med stängda vårdplatser och inte fullt bemannade operationssalar som följd, vilket försvårat möjligheten att öka intäkterna enligt plan. I höst fortsätter därför sjukhuset satsningen på specialistsjuksköterskeutbildning för att långsiktigt motverka kapacitetsproblemen. Sjukhuset har genomfört en omfattande omorganisation som innebar att divisionerna togs bort och större ansvar och befogenheter har knutits till våra verksamhetsområden och till de modeller för samverkan som håller på att utvecklas. I den nya organisationen är det nu fokus på att ta fram ytterligare åtgärder, framförallt på kostnadssidan för att klara en ekonomi i balans. Arbetet med framtagande av åtgärder måste präglas av långsiktighet och strategiskt tänkande för att ge permanenta effekter som även kvarstår nästkommande verksamhetsår. Ekonomi ACKUMULERAT UTALL Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. öreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Riks- och regionintäkter ,6 Övriga intäkter ,2 Personalkostnader inkl inhyrd personal ,6 Övriga kostnader ,1 Resultat ,0 Akademiska sjukhusets redovisade resultat för perioden är minus 232 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. Utfallet avviker negativt på både intäktssidan (-142,4 mnkr) och på kostnadssidan (-89,6 mnkr). Periodens redovisade resultat visar att den negativa budgetavvikelsen ökat med 18,4 miljoner kronor jämfört med avvikelsen i månadsrapporten för september. Underskottet för riks- och regionin-

22 3 (16) täkter fortsätter att öka och utgör nu 149,6 miljoner kronor. Det totala budgetunderskottet på intäktssidan ökar under oktober med ytterligare 16,7 miljoner kronor. Underskottet på kostnadssidan ökar med 1,7 miljoner kronor jämfört med avvikelsen i september, främst ökar kostnaden för medicinskt material och övriga kostnader. Oförbrukade AL-medel (+65,6 mnkr) påverkar sjukhusets periodresultat positivt. Det ekonomiska resultatet i perioden, om effekten av oförbrukade AL-medel exkluderas, är minus 299,8 miljoner kronor. Endast resultatrader som föranlett en prognosförändring jämfört med föregående rapporteringstillfälle kommer att kommenteras, för övrigt hänvisas till föregående månadsrapport. Resultatrader som därmed kommer att kommenteras är riks- och regionintäkter, vårdvalsersättning från HSS, lönekostnader inklusive inhyrd personal, kostnader för medicinskt material och övriga kostnader. I aktuell period avviker riks- och regionintäkterna med minus 149,6 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen vid föregående rapporteringstillfälle var minus 128 miljoner kronor. Viktiga produktionsenheter så som verksamhetsområde klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar, verksamhetsområde kirurgi samt verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi, alla med stor andel riksoch regionvård, har fortsatta kapacitetsproblem. Bemanningsproblem med stängda vårdplatser och inte fullt utnyttjade operationssalar som följd, avspeglar sig på intäktssidan på dessa verksamhetsområden. I synnerhet gäller detta sektionerna neurokirurgi och plastikkirurgi som utöver nämnda kapacitetsproblem även påverkats av produktionsstörningar på grund av evakueringen och flytt i samband med ombyggnationen av 85-huset (B14). Underskotten i förhållande till budget på sektionerna onkologi och hematologi beror dels på verksamhetens art med variationer över tiden men också på att patienter i större omfattning vårdas i hemlandstingen. Den resultatförsämring som uppkom under oktober på drygt 22 miljoner kronor återfinns främst inom ovan nämnda verksamhetsområden samt verksamhetsområde thoraxkirurgi och -anestesi. Sjukhusets årsprognos för riks- och regionintäkter har bedömts till minus 155 miljoner kronor mot budget, en prognosförsämring på 30 miljoner kronor. Vårdvalsersättningen från HSS avviker i perioden med minus 6 miljoner kronor mot budget, främst inom vårdval ögon (katarakter). Det fria vårdvalet har inneburit konkurrens om läkarresurser som påverkar verksamhetsområde ögonsjukdomar. Dessutom påverkar de låga ersättningsnivåerna för vårdval verksamhetsområde gynekologis och ögonsjukdomars möjligheter att nå budgetkravet. Sjukhusets årsprognos för vårdvalsersättningen från HSS har bedömts till minus 5 miljoner kronor mot budget. Totala personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en positiv utveckling som föranleder en förbättrad årsprognos. Avvikelse mot budget är minus 6,6 miljoner kronor, vilket är en minskning av underskottet med drygt 9 miljoner kronor jämfört med föregående rapporteringstillfälle. Lönekostnader läkare avviker positivt med 22,7 miljoner kronor varav merparten är oförbrukade AL-medel. Lönekostnader övrig personal visar en positiv avvikelse mot budget på drygt 10 miljoner kronor. Sjukhuset lägger nu stort fokus på att analysera personalkostnader och på att se över rutiner för jour och beredskap, övertid samt tjänstledigheter och andra ledigheter. Målet är att minska personalkostnaderna mer än budget eftersom produktionsutvecklingen är svagare än planerat för riks- och regionvården och budgetmålet för riks- och regionintäkter kommer inte att uppnås.

23 4 (16) Sjukhusets årsprognos för lönekostnader inkl inhyrd personal har bedömts till minus 12 miljoner kronor mot budget, en prognosförbättring med 20 miljoner kronor. Underskottet för medicinskt material (-49,4 mnkr) återfinns främst inom verksamheter med omfattande operationsverksamhet samt på akademiska laboratoriet och bild- och funktionsmedicinskt centrum. Underskottet ökar generellt ytterligare under oktober. Årsbudgeten 2015 för medicinskt material är marginellt (1,2 %) uppskriven jämfört med utfallet i bokslutet 2014, vilket inte matchar kostnadsutvecklingen och är därmed en av orsakerna till underskottet mot budget. Ett analysverktyg håller på att utvecklas för att stödja verksamheten. Det är av största vikt att upphandlingarna som är planerade ger avsedd effekt för att undvika ytterligare underskott. Sjukhusets årsprognos för medicinskt material bedöms till minus 50 miljoner kronor mot budget, en prognosförsämring med 20 miljoner kronor. Övriga kostnader avviker med minus 25,5 miljoner kronor mot budget. rämst ses kostnadsökningar inom kontogrupp Övriga tjänster vilket beror på ökade kostnader för ett flertal projekt på sjukhuset. Sjukhusets årsprognos för övriga kostnader bedöms till minus 35 miljoner kronor mot budget, en prognosförsämring med 25 miljoner kronor. ÅRSPROGNOS Mnkr Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Avvik. budg/prog Riks- och regionintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat ortsatta kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och inte fullt utnyttjade operationssalar förvårar dock möjligheterna att klara åtgärderna på intäktssidan samtidigt som den vård som ska bedrivas blir allt mer avancerad vilket fortsätter driva kostnaderna. Detta har föranlett att sjukhusets årsprognos reviderats till minus 260 miljoner kronor. Det underskott som sjukhuset fört med sig från 2014 samt kostnadsökningar utöver budgetram 2015 som måste hanteras bedöms motsvara mellan miljoner kronor på sjukhusnivå. ör att klara en ekonomi i balans arbetar sjukhuset med att komplettera tidigare framtaget åtgärdsprogram med ytterligare åtgärder som ska ge motsvarande resultatförbättring.

24 5 (16) Årsprognosen har justerats med följande poster, se bilaga 1: Riks- och regionintäkter -155 miljoner kronor Vårdvalsersättning från HSS -5 miljoner kronor Övriga intäkter -20 miljoner kronor Inhyrd personal -32 miljoner kronor Lönekostnader läkare +15 miljoner kronor Lönekostnader övrig personal +5 miljoner kronor Köpt vård -8 miljoner kronor Medicinskt material -50 miljoner kronor Övriga kostnader -35 miljoner kronor Avskrivningar +25 miljoner kronor Summa prognosförändringar: -260 miljoner kronor Utöver detta har fast ersättning HSS justerats med minus 8,4 miljoner kronor. Prognosavvikelsen utgör nettot av slutreglering målrelaterad ersättning 2014 (+1,4 mnkr) samt prognostiserad återbetalning av målrelaterad ersättning 2015 (-9,8 mnkr). Avvikelsen påverkar även prognosen på kostnadssidan med motsvarande belopp och därmed är prognosförändringen i balans med budget. Budgeten för året avseende investeringar är på 476 miljoner kronor. Prognosen avseende investeringar för året är 250 miljoner kronor. ÅTGÄRDER I budgetprocessen tog sjukhuset fram ett åtgärdsprogram på 197 miljoner kronor som inarbetats i respektive verksamhetsområdes budget Dessa åtgärder räcker inte till för en ekonomi i balans varför sjukhuset har intensifierat arbetet med att ta fram ytterligare kostnadsåtgärder under hösten. De nya åtgärderna som framförallt återfinns inom personalområdet håller för närvarande på att tas fram inom sjukhuset via bland annat fördjupade uppföljningsmöten med verksamheten men också i den pågående budgetdialogen inför Arbetet med framtagande av åtgärder måste präglas av långsiktighet och strategiskt tänkande vilket innebär att detta arbete kommer att behöva fortsätta även under våren Den största effekten av dessa åtgärder kommer under år 2016 men vi gör bedömningen att en del av effekten kommer att börja synas under slutet av Åtgärderna återfinns inom följande områden: Ökade riks- och regionintäkter genom bland annat öppnande av operationsavdelning på Samariterhemmet, operationssamarbete med Enköping och expansion inom barnområdet (utbyggnad dagkirurgi) vilka i samtliga fall har förbättrat operationskapaciteten. Effekten hittills i år bedöms till 53,4 miljoner kronor och prognosen helår är 66,7 miljoner kronor. Ökade övriga intäkter för flyget (luftburen intensivvård), akademiska laboratoriet, psykiatrin och bild- och funktionsmedicinskt centrum (PET-intäkter). Effekten hittills i år bedöms till endast 3,5 miljoner kronor och helårsprognosen 10,5 miljoner kronor. Minskade personalkostnader genom bland annat åtgärder inom psykiatrin, pågående omstrukturering av vårdavdelningar och ökat resursutnyttjande personal. Effekten hittills i år bedöms till 19 miljoner kronor och helårsprognosen 44,2 miljoner kronor (inklusive nya åtgärder). Här har sjukhuset identifierat ett behov av ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna handlar bland annat om ett förstärkt anställningsstopp och genomlysning av registreringen i personalsystemen (AL, semester, jour, etc.). Minska övriga kostnader genom bland annat upphandlingar, lager- och inköpsprojekt (medicinskt material), minskad extern röntgen och minskad köpt vård orsakad av vårdgaranti. Effekten hittills i år bedöms till 7,7 miljoner kronor och helårsprognosen 21,0 mil-

25 6 (16) joner kronor (inklusive nya åtgärder). Ryggimplantat upphandlingen är nu klar och kommer att ge positiv effekt under slutet av året. Vi ser också en minskning av extern röntgen jämfört med ursprungsplanen. Vad gäller övriga kostnader har sjukhuset identifierat ytterligare besparingsåtgärder vad gäller t ex medicinska material och konsultkostnader. Åtgärder sammanställning period jan-okt 2015 Produktion OKTOBER MÅNADS UTALL I oktober producerar sjukhuset enligt plan för slutenvården medan öppenvården har ett negativt utfall. Sjukhusets slutenvårdsproduktion varit god och vi ser att vårdplatssituationen lättat något. Verksamhetsområdena kvinnosjukvård, psykiatri och kardiologi och klinisk fysiologi fortsatt att producera över slutenvårdsbudget. Antalet disponibla vårdplatser ökade men kapacitetsbrist inom slutenvården framför allt för verksamhetsområdena kirurgi, ortopedi samt intern- och lungmedicin kvarstår. Operationsverksamheten är i nivå med oktober 2014 trots resursbrist inom anestesi och på operationsavdelningar. De verksamhetsområden som ligger något lägre än förra året är verksamhetsområde ögonsjukdomar och öron-näs-halssjukdomar där avsaknaden av förra årets extraersättningar märks. Den daglig koordinering inom och mellan operationsavdelningarna på sjukhuset fortsätter att ge effekt. Elektiv kirurgi och subakut kirurgi har fortsatt en positiv utveckling i och med uppstarten av operationsverksamheten på Samariterhemmets sjukhus. Det är även i oktober fortsatt kapacitetsbrist på neurokirurgens intermediärvårdsavdelning och intensivvårdsavdelning. Sjukhuset hade under oktober i genomsnitt 31 färre disponibla vårdplatser än samma period föregående år. Samtidigt har beläggningen av vårdplatser minskat med 6 procent och överbeläggningarna är 40 procent lägre under perioden jämfört med föregående år. Samtidigt ser vi att den ansträngda vårdplatssituationen efter sommaren har börjat vända då antalet disponibla vårdplatser har ökat med 9 jämfört med september. Trenden från föregående månader håller i sig, DRG-vikten per kontakt ökar i slutenvården och samtidigt minskar medelvårdtiden för C-länspatienter. Öppenvården producerade något sämre än förväntat. Läkarbesök och dagsjukvård understeg budget med minus kontakter och övriga besök avviker med minus kontakter jämfört mot budget. En del bedöms vara en periodiseringseffekt. ACKUMULERAT UTALL Planerad effekt 12- månader (mnkr) Planerad effekt 2015 (mnkr) Prognos effekt 2015 (mnkr) Effekt hittills 2015 (tom okt) Öka riks- och regionintäkter 112,5 103,7 66,7 53,4 Öka övriga intäkter 24,5 26,5 10,5 3,5 Minska personalkostnader 263,0 63,0 44,2 19,0 Minska övriga kostnader 78,8 28,0 21,0 7,7 varav nya åtgärder framtagna i sept-okt 261,0 32,0 28,0 0,0 Summa 478,8 221,2 142,4 83,6 Produktionsutvecklingen är under budgeterad nivå för slutenvården medan öppenvården är enligt plan. Antalet vårdtillfällen och läkarbesök som ännu inte DRG-registrerats är fortsatt betydligt högre än jämfört med samma period förra året till del beroende på svårigheter att rekrytera medicinska sekreterare.

26 7 (16) Svårigheter med bemanning inom slutenvård, operation och anestesi påverkar disponibla vårdplatser och produktionen. Ombyggnationen av 85-huset från flerbäddspatientrum till enkelrum gör att verksamheten får arbeta på nya sätt och mer polikliniskt. Detta avspeglas inte helt i lagd produktionsbudget för Omställning av produktionen från slutenvård till öppenvård måste dock fortsätta för att klara tillgängligheten inom dessa verksamheter. Det finns flera positiva trender i produktionen som till exempel att sjukhuset hittills i år har behandlat (2,2 %) fler patienter än föregående år. Cirka 37 procent av alla C-länsinnevånare har behandlats på sjukhuset någon gång under Medelkontakt per C-läns patient är 4,4. Bemanningsläget under hösten har varit och är fortsatt osäkert, men sjukhusets olika insatser för att effektivisera och förbättra produktionsflödet börjar ge resultat. Under hösten kommer fokus i produktionsplaneringsarbetet vara tillgänglighet och bättre planering av öppenvårdsverksamheten. De åtgärder som vidtagits på sjukhuset för att förbättra produktionsflödet har inneburit en stabilare vårdproduktion trots färre vårdplatser, och en högre vårdtyngd (genomsnitts DRG) än föregående år. Åtgärderna som vidtagits är: Öppnandet av operationsavdelning på Samariterhemmet. Utökat operationssamarbete med Lasarettet i Enköping. Införande av ADA (akutsjukvårdens diagnostikavdelning). Införandet av daglig styrning av slutenvårdsplatser och en förstärkt vårdplatskoordinering. Inrättandet av slutenvårdsrådet ger rum för större handlingsfrihet för att strukturera och behovsstyra slutenvården. Införande av operationsrådet har medfört bättre prioriteringar och styrning av operationsflödet samt en större möjlighet att göra resursomfördelningar utifrån behov. örändrad styrning vid stängningar av vårdplatser. Till exempel minskas julstängningsperioden. All verksamhet planeras vara i full produktionen från den 4 januari Akademiska sjukhuset : Produktionstabell januari - oktober Akademiska sjukhuset Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal kontakter % % Slutenvård, antal % % -104 Öppenvård, antal (inkl vårdval) % % Akademiska sjukhuset Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal kontakter % % C-län, antal (inkl vårdval) % % Riks- och region, antal % % SLUTENVÅRD Antalet öppna vårdplatser under 2015 till och med oktober var i genomsnitt 13 färre jämfört med samma period Antalet överbeläggningar på de somatiska vårdavdelningarna har minskat med 20 procent jämfört med 2014 och den somatiska vårdens beläggningsgrad är nu i nivå med föregående år, 95 procent (se även grafen nedan). Vissa vårdavdelningar har dock fortfarande beläggningsnivåer nära 100 procent eller mer. Den höga beläggningsgraden innebär i de flesta fall också ett behov av en ökad bemanning. lera av verksamheterna har lagt bemanningsbehovet utifrån en betydligt lägre beläggningsgrad.

27 8 (16) Slutenvården har ett ackumulerat underskott på minus (-5 %) vårdtillfällen jämfört med budget (september ). Det ackumulerade utfallet är bättre än förväntat då verksamheterna upprätthåller produktionen för andra månaden i rad trots att antalet disponibla vårdplatser är färre än föregående år och inte planerade. Verksamhetsområdena psykiatri (332 kontakter), kvinnosjukvård (253 kontakter) och kardiologi och klinisk fysiologi (70 kontakter) visar ett positivt produktionsresultat mot budget. Sjukhuset har ytterligare 8 verksamhetsområden som klarar sin produktion mot budget. Verksamhetsområdet intern- och lungmedicins budgetunderskott på minus 818 kontakter, står för en stor del av sjukhusets totala budgetunderskott inom slutenvården då man inte kunde förutse effekterna av de nya arbetssätt som införts med akutsjukvårdens diagnostikavdelning (ADA). Införandet av ADA innebär att en stor del av patienterna går hem utan att skrivas in vilket får effekt på antalet registrerade slutenvårdskontakter. Även DRG poängen påverkas av detta. Medelvårdtiden för riks- och regionpatienter har minskat med 1,7 procent jämfört med Även C-läns patienterna har en minskad medelvårdtid med 1,5 procent. En effekt som kommit de senaste tre månaderna och är en av förklaringarna till varför slutenvårdens produktion kunnat upprätthållas ganska väl de senaste månaderna trots fler stängda vårdplatser. Genomsnitts-DRG per patient har ökat något, varav C-länspatienter ökar med 2 procent, vilket tyder på att vi har haft mer resurskrävande patienter samt en ökad poliklinisering vilket gör att endast de tyngre patienterna är kvar i slutenvården. ramförallt ökar snittvikten för verksamhetsområdena öron- näs och halssjukdomar (8 %), kardiologi och klinisk fysiologi (7 %) och plastik- och käkkirurgi (6 %). ÖPPENVÅRD Antalet läkarbesök inklusive dagsjukvård understiger budget ( besök). Övriga besök överstiger budget något besök. Antalet patienter som behandlats på sjukhuset totalt är vilket är fler (7 %) än samma period föregående år. C-LÄNSVÅRD Sjukhusets ackumulerade öppenvårdproduktion är i stort enligt budget till och med oktober.

28 9 (16) Inom slutenvården producerades vårdtillfällen (5 %) färre än budget, ( vårdtillfällen tom september) vilket främst är en effekt av att verksamhetsområdena intern- och lungmedicin, geriatrik och infektionssjukdomar inte uppnått planerad produktion. VÅRDVAL Sjukhuset förväntas att producera i nivå med budget för kvinnosjukvården men ögonsjukvården kommer inte uppnå budget på grund av ett ökat inflöde av remisser i kombination med vakanta läkartjänster som påverkar produktionen. RIKS- OCH REGIONVÅRD Den slutna vården avviker från budget med minus 298 kontakter (-3 %) en liten förbättring mot föregående månad med 29 kontakter. Verksamhetsområdena plastik- och käkkirurgi samt klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi har de största avvikelserna till följd av resursbrist. Tendensen är dock att sektion neurokirurgi har återhämtat en del av sitt produktionsbortfall för riksoch regionvården, vilket är positivt. Antal läkarbesök och dagsjukvårdsbesök överstiger budget med besök (5 %) och övriga besök är enligt budget. Totalt sett har utomlänspatienter fått vård på sjukhuset hittills i år, en ökning på personer (6 %) jämfört med Medelkontakt per patient är 2,6. ÅRSPROGNOS Bedömningen är att sjukhuset 2015 kommer att producera i nivå med C-länsbudgeten för öppenvården. Slutenvården kommer inom vissa verksamhetsområden inte uppnå planerat antal kontakter, framförallt inom verksamhetsområde intern- och lungmedicin där budgeten är felaktigt för hög. Prognosen är att sjukhuset kommer att avvika med 3 procent från budget för riks-, och regionvårdens slutenvård i och med sjukhuset har kapacitetsproblem. Öppenvården kommer dock att ligga över plan. Medarbetare Sjukhuset har till och med oktober en närvarotid på årsarbetare, exklusive externa projekt, vilket är 133 fler årsarbetare jämfört med samma period I tabellen nedan syns närvarotidsförändringen inom olika yrkesgrupper. Utfallet för personalkostnaderna inklusive inhyrd personal är hittills miljoner kronor och prognosen på årsbasis är minus 12 miljoner kronor (varav inhyrd personal är -32 mnkr).

29 10 (16) Yrkesgrupp örändring närvarotid i årsarbetare örändring i % Läkare 31 3,3% Sjuksköterska 32 1,8% Usk/skötare mfl 25 1,7% Ledning 14 6,2% Adm/handläggare 27 4,9% Psykolog -3-2,7% Övrigt 8 1,1% Summa AS 133 2,3% Personalförsörjningsläget 2015 är inom vissa verksamheter ansträngt trots närvarotidsökningen mellan åren. Drygt hälften av ökningen, 77 årsarbetare, är effekter av nya verksamhetsbeslut från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sjukhusledningsbeslut. Övriga årsarbetare är främst återbesättning av vakanta tjänster. Under oktober har några avdelningar kunnat öppna vårdplatser. Det är fortsatta kapacitetsutmaningar på intensivvårds-, anestesi- och operationsenheter vilket påverkar produktionen. Även inom några andra verksamheter finns det rekryteringsbehov. Det saknas främst sjuksköterskor men sjukhuset har även behov att rekrytera inom vissa läkarspecialiteter. Samtidigt pågår åtgärdsprogram som påverkar kompetensförsörjningen. Inom verksamhetsområde psykiatri pågår personalomstrukturering vilket påverkar antalet medarbetare. Sjukfrånvaron tom oktober 2015 är 5,2 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än Korttidssjukfrånvaro 0-14 dagar ökar med 0,1 procentenheter vilket har en direkt påverkan på produktionen. rämst är det långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar som ökar, 0,2 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron är nästan 3 procent vilket är en hög nivå jämfört med samma period tidigare år. Sjukhusets HR-funktion arbetar med ett projekt som innebär att de tillsammans med den sjukskrivna försöker ta fram långsiktiga lösningar för den enskilde individen. Resultatet av detta kommer att redovisas efter årsskiftet. ÅTGÄRDER Åtgärder som genomförs nu eller inom kort för att uppnå en ekonomi i balans på medarbetarområdet är: Omedelbart förstärkt anställningsstopp under oktober med undantag för nyckelbefattningar. Ett projekt som analyserar rutiner och dess följsamhet vid avvikelsehantering och som förväntas ge minskade kostnader har påbörjats. Merparten av projektet förväntas vara klart till årsskiftet. Avvikelserna omfattar: - Tjänstledigheter (Alf, projekt, mm) - Jour och beredskap - Lönetillägg - Sjukfrånvarokostnader - Övriga ledigheter såsom semester mm

30 11 (16) Det långsiktiga arbetet med att säkra personalförsörjningen och därmed produktionen innebär ett ständigt pågående arbete där fokus, projekt och åtgärder kan variera över tiden, anpassat efter behovet men med samma grundområden. öljande områden är i fokus i det långsiktiga arbetet: Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Kompetensförsörjning Arbetsuppgiftsfördelning Bemanning Sjukhuset räknar med fortsatta kompetensförsörjningssvårigheter framöver och arbetar med att utveckla en sjuhusövergripande kompetensförsörjningsplan, skapa förutsättning för en ökad flexibilitet och att kontinuerligt arbeta med långsiktiga aktiviteter för att säkra kompetensen, förbättra arbetsmiljön och därmed säkra vårdproduktionen och ytterst säkerställa patientperspektivet. ör läkargruppen är det särskilt viktigt att man bedriver forskning enligt budgeterad plan och därmed får en verksamhetsmässig och ekonomisk balans. Sjukhuset arbetar med att knyta ihop budgetarbetet och uppföljningssystem med produktionsplanering, bemanning och arbetstidsmodeller. I det arbetet kan det finnas en del effektivisering men det kan inte bekräftas innan analysen och arbetet är genomfört under Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktionstabell ackumulerad 3. Uppföljning av Produktionsbudget 4. Målrelaterad ersättning

31 12 (16) Bilaga 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag ast ersättning från HSS ) Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård ) Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf ) Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter ) Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal ) Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service ) Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material ) Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader ) inansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar ) Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET astighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Noter: 1) Prognosen för "ast ersättning från HSS" avviker mot budget med -8,4 mnkr. Avvikelsen utgör nettot av slutreglering målrelaterad ersättning 2014 på +1,4 mnkr samt prognostiserad återbetalning av målrelaterad ersättning 2015 för icke uppnådda mål -9,8 mnkr. Avvikesen påverkar även prognosen på kostnadssidan med motsvarande belopp. Den totala prognosförändringen är därmed i balans med budget. 2) Prognosen för riks- och regionintäkter är -155 mnkr mot budget. Kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och inte fullt utnyttjade operationssalar medför svårigheter att klara intäktskravet. Avvikelsen i perioden motsvarar 150 mnkr vilket innebär att underskottet att arbeta in motsvarar drygt 75 mnkr per månad, utöver periodiserad budget. 3) Oförbrukade AL-medel visar en avvikelse mot budget i perioden på +43,1 mnkr. 4) Prognosen för övriga intäkter är -20 mnkr mot budget. örsäljningen av laboratorie- och röntgentjänster når inte upp till budgetarade nivåer och onkologen har minskad försäljningen av konsulttjänster vilket medför svårigheter att klara intäktskravet. Avvikelsen mot budget under aktuell period är -23,7 mnkr. Viss återhämtning av underskottet förväntas i och med att det finns en viss eftersläpning i faktureringen. Detaljerad redovisning per kontogrupp återfinns nedan. 5) Prognosen för lönekostnader inkl inhyrd personal är -3,6 mnkr. -32 mnkr avser inhyrd personal, lönekostnader läkare +15 mnkr och lönekostnader övrig personal +5 mnkr. 6) Kostnaderna för medicinsk service avviker med -11,7 mnkr mot budget. Kostnaderna ökar för "Köpt medicinsk service labanalyser", främst Stockholms läns landsting, och "Köpt medicinsk service röntgen" från Lasarettet i Enköping. 7) Den prognostiserade kostnaden för medicinskt material är -50 mnkr. Ökat antal ingrepp och operationer som kräver dyrt medicinskt material och dyra implantat ökar vilket är kostnadsdrivande. Avvikelsen mot budget i perioden -49,4 mnkr. 8) Prognosen för övriga kostnader är -35 mnkr. Avvikelsen mot budget i perioden är -25,5 mnkr, främst ses kostnadsökningar inom kontogrupp "Övriga tjänster" vilket beror på kostnader för ett flertal projekt. Detaljerad redovisning per kontogrupp återfinns nedan. 9) Investeringar genomförs inte i den takt som planerats vilket innebär att budgeten för avskrivningar inte nyttjas. Prognosen är därför 25 mnkr lägre än budget. Avvikeslen mot budget i perioden är +22,3 mnkr.

32 13 (16) 4) Övriga intäkter Utfall Utfall Helår örsäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård örsäljning av medicinska tjänster örsäljning av andra tjänster örsäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter ) Övriga kostnader Utfall Utfall Helår Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor Lämnade bidrag Temporära KD-kostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Energi med mera örbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Kostnader för transportmedel Transporter och frakter Resekostnader Information och PR Representation och övriga försäljningskostnader Tele och post örsäkringsavgifter och övriga riskkostnader Övriga tjänster Övriga kostnader örlust vid avyttring och utrangering av anläggtillgångar

33 14 (16) Bilaga 2 Produktionstabell ackumulerad Bilaga 2 Akademiska sjukhuset: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf Utfall jmf budget, budget, % antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal producerade DRG-poäng % varav C-län % varav RR % varav vårdval % -72 Totalt antal kontakter (slutenvård & öppenvård) % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval % % Slutenvård (vårdtillfällen), DRG-poäng* % varav C-län % varav RR % varav vårdval Slutenvård (vårdtillfällen), antal* % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), antal % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval % % Dagsjukvård, DRG-poäng % varav C-län % 25 - varav RR % varav vårdval % -48 Dagsjukvård, antal % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval % % -372 Läkarbesök, DRG-poäng % varav C-län % varav RR % varav vårdval % -24 Läkarbesök, antal % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval % % -619 Övriga besök, antal % % varav C-län % % 98 - varav RR % % varav vårdval % % -104 Vårddagar % Totalkostnad/antal DRG-poäng % Personalkostnad (inkl inhyrd personal)/antal DRG-poäng % Antal DRG-poäng/årsarbetare (inkl inhyrd personal ) 14,6 14,7 99% 0 Totalkostnad/antal kontakter % % 507 Personalkostnad (inkl inhyrd personal)/antal kontakter % % 345 Antal kontakter/årsarbetare (inkl inhyrd personal) % -3 Kostnader och närvarotid redovisas exklusive MSI, Alf och driftprojekt (ansvar 19*) samt externa projekt.

34 15 (16) Bilaga 3 Uppföljning av Produktionsbudget Bilaga 3: Akademiska sjukhuset, utfall 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Slutenvård C-län R&R TOT SLUTENVÅRD: Dagsjukvård C-län Vårdval R&R Tot dagsjukvård Läkarbesök C-län Vårdval R&R Tot läkarbesök Övriga besök C-län Vårdval R&R Tot övriga besök TOT ÖPPENVÅRD: TOTAL

35 16 (16) Bilaga 4 Målrelaterad ersättning "Detaljområde" Mål Målrelaterad ersättning Säker hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Minskad förekomst av vårdrelatelaterade infektioner Minskad förekomst av vårdrelatelaterade infektioner Ersättning Ersättning/ totalt (tkr) mån Jan eb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt tkr, 333 tkr/månad(vid procents måluppfyllelse, dvs. om 80 procent av de undersökta medarbetarna klara alla moment i hygienreglerna ersätts hela beloppet Vid 70 procent ersätts 85 procent 283 Vid 65 procent ersätts 50 procent tkr, 333 tkr/månad (vid 90 procents måluppfyllelse, dvs. om 90 procent av de undersökta medarbetarna klara alla moment i klädreglerna ersätts hela beloppet Vid 80 procent ersätts Vid 70 procent ersätts Ökad tillgänglighet tkr, 830 tkr per division om minst 80 procent av remisserna har bedömts inom 5 arbetsdagar (punkt 2) Kortare väntetider tkr eller 400 tkr/månad/enhet om minst 70 procent fått ett första besök inom högst 60 dagar Kortare väntetider tkr eller 400 tkr/månad/enhet om minst 70 procent fått operation/behandling inom högst 60 dagar Kortare väntetider tkr om minst 90 procent har fått en första bedömning inom den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Kortare väntetider tkr om minst 80 procent av barn och unga med beslut om en fördjupad utredning/behandling har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar örbättrade tkr vid redovisning av processer vid andelen patienter vid akutmottagningarna akutmottagningen (akutmottagning ing 60 och barnakuten) som är klara för hemgång eller inläggning på sjukhus inom 4 timmar örbättrade processer vid akutmottagningarna tkr om minst 50 procent av patienterna träffar läkare inom 60 minuter (exkl. psykiatriska mottagningen) Vid 45 procents måluppfyllelse ersätts 90 procent (exkl. psykiatriska mottagningen) Vid 40 procents måluppfyllelse ersätts 60 procent (exkl. psykiatriska mottagningen) örbättrade tkr om psykiatriska processer vid mottagningen redovisar akutmottagningarna andelen patienter som träffar läkare inom 60 minuter Hälso- och sjukvård inom rimlig tid Hälso- och sjukvård inom rimlig tid örbättrade tkr vid redovisning av processer vid antal och andel triagerade akutmottagningarna patienter i förhållande till totalt antal besök (akutmottagningen ingång 60) örbättrade tkr vid redovisning av processer vid medelvärde och akutmottagningarna medianväntetid till läkare

36 Månadsrapport Oktober 2015 Lasarettet i Enköping

37 2 (8) Sammanfattande analys Som tidigare månadsuppföljningar redovisar Lasarettet ett positivt resultat. Den specialiserade hemsjukvården LAH har startat och kommer vara fullt ut i drift under nästa år. Röntgenundersökningar nattetid är i drift och kommer enligt plan att öka nästa år. Personalomsättningen är fortsatt hög varvid behovet av inhyrd personal kvarstår. Lasarettet klarar inte kömiljards- och vårdgarantimålen fullt ut. Ekonomi Ackumulerat utfall Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. öreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Riks- och regionintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Lasarettet i Enköping hamnar efter oktober månads ackumulerade utfall på ett positivt resultat av 8,2 mkr. Det är en försämring jämfört med föregående månad på 1,9 mkr. I jämförelse med den periodiserade budgeten redovisar Lasarettet ett överskott på 5,5 mkr. Det är en ökning i jämförelse med förra månadsrapporten med ca 0,7 mkr. Kostnaderna för inhyrd personal ökar i jämförelse med september månad och även mot budget. Totalt ökar personalkostnaderna med 1,2 mkr varav inhyrdpersonal 0,7 mkr. Lasarettets intäkter har minskat, både i jämförelse med utfallet september och ackumulerad budget, med ca 0,3 mkr. Även om totala intäkterna har minskat under oktober har intäkterna för röntgen ökat med ca 1 mkr. Däremot har intäkterna för riks- och regionpatienter minskat. Lasarettet kan konstatera att inga större avvikelser har skett i jämförelse med föregående månad. Årsprognos Lasarettet fortsätter att prognostiserar ett positivt resultat på 7 miljoner kronor. Efter ett preliminärt muntligt besked från ekonomidirektören att Lasarettet 2015 inte erhåller full kompensation för samarbetet med Akademiska sjukhuset, kan denna prognos komma justeras i nästa månadsrapport. Prognosen kommer då troligtvis hamna på ett noll resultat. Som Lasarettet har redovisat tidigare påverkar kostnadsökningen av inhyrd personal prognosen. När det gäller intäkter är det främst försäljning av röntgentjänster som har ökat. Även samarbetet gällande neurokirurgen mellan Akademiska och kirurgiskt centrum påverkar prognosen positivt. Åtgärder Lasarettet fortsätter arbetet med att se över intäkts- och kostnadsutvecklingen. Minskningen av rambudgeten innebär att Lasarettet redan nu måste se över och minska kostnaderna och öka intäkterna för att vara i balans tills nästa år. Mnkr Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Avvik. budg/prog Riks- och regionintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat

38 3 (8) Produktion Senaste månadens utfall Lasarettet utförde 790 DRG vilket är 42 DRG färre än planerat. Det är även 92 DRG färre än motsvarande period föregående år. Det är ändå en förbättring jämfört med förra månadens redovisning kontakter har genomförds vilket är 344 över plan och 543 fler kontakter än oktober månad föregående år. Antal läkarbesök var 437 fler än plan och antal övriga besök var 184 färre än plan. Det ska dock poängteras att siffrorna för oktober kommer justeras upp något när alla registreringar har gjorts. Ackumulerat utfall Lasarettets slutenvårdproduktion mätt i antal vårdtillfällen har ständigt förbättrats under året och ligger i paritet med budget. Slutenvårdsproduktion mätt i DRG har minskat och landar på en negativ avvikelse med 151 DRG under planering. En ökning i jämförelse med förra månaden. Till stor del beror produktionsbortfallet på minskad slutenvård under årets första tre månader. Lasarettets öppenvårdsproduktion mätt i antal är hög och överstiger planeringen med ca 6,3 procent för perioden. Dagsjukvård ligger 796 besök över planering och läkarbesöken ligger besök över plan. Övriga besök ligger -184 under planering. Öppenvårdsproduktionen mätt i DRG ligger 45 DRG under planering vilket motsvarar ca 1,3 procent. Lasarettet i Enköping Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Totalt antal besök % % Slutenvård, antal (inkl vårdval) % -3 97% -118 Öppenvård, antal (inkl vårdval) % % Lasarettet i Enköping Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Totalt antal besök % % C-län, antal (inkl vårdval) % % Riks- och region, antal (inkl vårdval) % % 342 Årsprognos Lasarettet bedömer att produktionsplanen mätt i kontakter kommer att uppnås och att tillgängligheten förbättras. Åtgärder Som Lasarettet redogjorde vid förra månadsrapporten har två utskrivningssjuksköterskor anställts samt en ökning av hyrpersonal i form av medicinska specialistläkare för att förbättra utskrivningsprocessen och för att bättre möta tillgänglighetsbehovet. Under hösten planeras ytterligare produktionsökning med stöd av hyrpersonal. Medarbetare Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 1,6 procent högre än för motsvarande period föregående år trots att antalet årsarbetare minskat med 2,7 procent. Ökningen beror delvis på kostnaden för löneöversynen 2014 och 2015 men också på fortsatt hög personalomsättning med introduktion och dubbelgång som följd. Kostnaden för introduktion och dubbelgång uppgår till 1,7 miljoner kronor hittills i år.

39 4 (8) Kostnaderna för inhyrd personal är 14,7 miljoner kronor vilket är 4,4 miljoner kronor högre än föregående år och är en konsekvens av svårigheten att rekrytera specialistläkare, specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor. Den inhyrda personalen motsvarar 16 årsarbetare jämfört med 5,6 årsarbetare under samma period föregående år. En förskjutning har skett mot att vi nu hyr in betydligt fler sjuksköterskor än läkare. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 3,6 procent vilket till största del är en konsekvens av löneöversynen 2014 och örändringar i personalstrukturen påverkar också men i båda riktningarna. Antalet långtidssjukskrivningar är färre än föregående år vilket lett till att den totala sjukfrånvaron minskat från 5,1 till 4,8 procent. Thomas Ericson Sjukhuschef Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktionstabell 3. Uppföljning av Produktionsbudget 4. Målrelaterad ersättning

40 5 (8) BILAGA 1 Årsprognos Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag ast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader inansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET astighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning NOT: 1) Tillgänglighetsmål uppnås ej 2) Ökade intäkter främst från Västmanlands län 3) Ökade röntgenintäkter 5 mnkr, ers för upplåten OP-sal till neurokirurgi AS 2,2 mnkr, KA-patienter 2,4 mnkr, beviljade fondmedel 1,6 mnkr 4) Ökade kostnader för inhyrd personal. 5) Ej nyttjade utvecklingsmedel 6) Minskade implantatkostnader till följd av nytt avtal samt lägre kostnader för läkemedel 7) Tjänsteköp från andra landsting 8) örskjutna investeringar

41 6 (8) BILAGA 2 Produktionstabell Bilaga 2 Lasarettet i Enköping: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf Utfall jmf budget, budget, % antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal producerade DRG-poäng % % varav C-län % % varav RR % % 37 - varav vårdval % % 374 Totalt antal kontakter (slutenvård & öppenvård) % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval % % Slutenvård (vårdtillfällen), DRG-poäng % % varav C-län % % varav RR % % 13 - varav vårdval % % 346 Slutenvård (vårdtillfällen), antal % -3 97% varav C-län % -6 91% varav RR % % 17 - varav vårdval % 6 170% 199 Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), antal % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval % % 807 Dagsjukvård, DRG-poäng % % varav C-län % % varav RR % % 13 - varav vårdval % 0 Dagsjukvård, antal % % varav C-län % % varav RR % % 61 - varav vårdval % 5 Läkarbesök, DRG-poäng % % 78 - varav C-län % % 40 - varav RR % % 11 - varav vårdval % 2 120% 27 Läkarbesök, antal % % varav C-län % % varav RR % % varav vårdval % % 477 Övriga besök, antal % % varav C-län % % varav RR % % 61 - varav vårdval % % 325 Vårddagar % Totalkostnad/antal DRG-poäng % % Personalkostnad (inkl inhyrd personal)/antal DRG-poäng % % Antal DRG-poäng/årsarbetare (inkl inhyrd personal) 1,69 1,79 94% 0 Totalkostnad/antal kontakter % % -174 Personalkostnad (inkl inhyrd personal)/antal kontakter % % -145 Antal kontakter/årsarbetare (inkl inhyrd personal) 13,89 13,11 106% 1

42 Bilaga 3: Lasarettet i Enköping, utfall 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Slutenvård C-län Vårdval R&R AS aktiviteter TOT SLUTENVÅRD: Dagsjukvård C-län Vårdval R&R AS aktiviteter Tot dagsjukvård Läkarbesök C-län Vårdval R&R AS aktiviteter Tot läkarbesök Övriga besök C-län Vårdval R&R AS aktiviteter Tot övriga besök TOT ÖPPENVÅRD: TOTAL

43 8 (8) BILAGA 4 Målrelaterad ersättning Uppföljning av målrelaterad ersättning i månadsrapporteringen LE "Detaljområde" Mål "Uföraren ska" Uppföljning Säker hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Hälso- och sjukvård i rimlig tid Hälso- och sjukvård i rimlig tid Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner Minskad förekomst av vårdrelaterade infektioner Ökad tillgänglighet Kortare väntetider Kortare väntetider Utföraren ska aktivt arbeta med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Utföraren ska aktivt arbeta med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Utföraren ska öka tillgängligheten till specialistvården Utföraren ska förkorta väntetiderna till specialistvården Utföraren ska förkorta väntetiderna till specialistvården 1. Redovisning av andelen av personalen som följer fastställda hygienregler vid månadsvisa stickprovskontroller (som sker enligt fastslagna rutiner i kvalitetshandboken) 2. Redovisning av andelen av personalen som följer fastställda klädregler vid månadsvisa stickprovskontroller (som sker enligt fastlagda rutiner i kvalitetshandboken) 2. Redovisning av andelen remisser som bedömts inom fem arbetsdagar från det datum då remissen inkommit 1. Redovisning av andelen patienter som har genomfört ett första besök inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar från remissdatum 2. Redovisning av andelen patienter som har genomgått en operation eller behandling inom högst 60 dagar från det att beslut om operation eller behandling har fattats yll i uppnådd nivå Ersättning /mån Jan eb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Målrelaterad ersättning Ersättning totalt (tkr) 700 tkr vid 85 procents 700 måluppfyllelse ersätts hela beloppet, dvs. om 85 procent av de undersökta medarbetarna klara alla moment i hygienreglerna % 95% 94% 95% 95% 93% 95% 96% 96% 90% Vid 75 procent ersätts 85 procent. 50 Vid 70 procent ersätts 50 procent tkr vid 90 procents 700 måluppfyllelse ersätts hela beloppet, dvs. om 90 procent av de undersökta medarbetarna klara alla moment i klädreglerna % 99% 100% 100% 100% 95% 100% 98% 99% 99% Vid 80 procent ersätts 85 procent. 50 Vid 70 procent ersätts 50 procent tkr om minst 80 procent av remisserna har bedömts inom 5 arbetsdagar (punkt 2) 800 tkr om minst 70 procent fått ett första besök inom högst 60 dagar (punkt 1) 800 tkr om minst 70 procent fått operation/behandling inom högst 60 dagar (punkt 2) % 93% 92% 81% 78% 97% 89% 91% 93% 100% 67 54% 50% 63% 67% 66% 70% 68% 51% 50% 61% 67 61% 55% 73% 74% 69% 84% 63% 47% 70% 77%

44 Dnr PV Månadsrapport oktober 2015 Primärvården

45 2 (4) Sammanfattande analys Primärvårdens samlade verksamhet uppvisar efter utfallet i oktober en förhållandevis god balans, ingen skillnad jämfört avvikelse föregående period. Trots viss brist på läkarresurser hålls produktionen på en hygglig nivå. Övrig produktion ligger väsentligt över budget och motsvarande nivå föregående år. Verksamhetens tillgänglighet håller en relativt god nivå med undantag för några vårdcentraler. Sjukskrivningarna ligger högre än föregående år och i förhållande till målnivå. Utvecklingen följs löpande och insatser sätts in när frånvaron är arbetsrelaterad. Ekonomiskt är det stabilt vilket delvis är falskt för bra mot bakgrund av att bemanningen inte är i nivå med produktionsplan och budget för samtliga vårdcentraler. Ekonomi Ackumulerat utfall I perioden noteras en positiv budgetavvikelse vilket främst förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat. Det är lika många vårdcentraler med en positiv som negativ budgetavvikelse i sitt periodresultat. Preliminära bokningar görs av den rörliga besöksersättningen samt av läkemedelskostnaden. Vad gäller intäktssidan så finns det i periodutfallet projektmedel som ännu inte mötts av kostnader. En återbetalning av fast ersättning för primärvårdsjouren i Östhammar har ännu inte gjorts. Periodens utfall är således falskt för bra. Den reella avvikelsen bedöms i stället vara cirka miljoner kronor. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. öreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Årsprognos Årsprognosen lämnas oförändrad med bakgrund av ovan nämnda framtida återbetalningar och saknade kostnader. Icke nådd måluppfyllelse kommer troligen även bli en tillkommande kostnadspost. Hittills har flyktingmottagandet inneburit en mindre ökning av besök till den offentliga Primärvården, sett till den totala produktionen av besök. Ökningen har däremot varit ojämnt fördelat över länets vårdcentraler, vilket innebär att enskilda vårdcentraler har haft en stor ökning av besök. Kraven är också stora vad gäller BVC och MVC där alla nyanlända barn respektive gravida ska tas om hand. Mnkr Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Avvik. budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Åtgärder Primärvårdens styrmodell innebär att det görs en sammanvägd avstämning av måluppfyllelse i styrkortets samtliga perspektiv. I detta avseende har inte ekonomiperspektivet någon särställning utan åtgärder förutsätts oberoende av var avvikelsen uppstår. Uppdraget gällande åtgärder handlar om att styra samtliga vårdcentraler mot det beslutade resultatkravet. Praktiskt innebär det att vissa vårdcentraler behöver vidta åtgärder för att stärka sina intäkter och/eller minska sina kostnader. Andra vårdcentraler behöver bemanna upp verksamheten och etablera en mer stabil tillgänglighet och produktion. I de senare exemplen innebär det främst tillkommande kostnader.

46 3 (4) Produktion Målsättningen är att bibehålla en stabil produktion i enlighet med uppdrag, behov och finansiering. Den breddinförda drop-in verksamheten har tillsammans med bemanningen i telefon förstärkts på många håll vilket har ökat den totala tillgängligheten. Primärvården följer löpande utvecklingen vid de olika vårdcentralerna i syfte att undvika att det hårda trycket slår över i ett arbetsmiljöproblem. Ackumulerat utfall Läkarbesöken ligger under budgeterad nivå och även under utfallet samma period föregående år. Detta förklaras främst av att det är färre läkare i produktion såväl i jämförelse med budget som med föregående år. Vissa vårdcentraler har i nuläget större problem än andra att klara sin produktion av läkarbesök. Övriga besök fortsätter att öka och ligger över såväl budget som föregående år. örklaringen mot föregående år är att breddinförandet tog fart under andra halvåret. När det gäller avstämningen mot plan så har en underskattning gjorts inte minst vad gäller telefonrådgivning för andra professioner än läkare. Diagram: Produktion av läkarbesök och övriga besök Antal besök per månad 0 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 Läkarbesök (ink tel/rec), antal Övriga besök (inkl tel/rec), antal Tabell: Primärvårdens produktion för perioden januari till oktober 2015 Primärvården: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal besök % % Läkarbesök, antal % % varav läkarbesök vc-uppdrag (inkl tel/rec) % % varav telefonrådg/receptförnyelse % % -191 Övriga besök, antal % % varav övriga besök vc-uppdrag (inkl tel/rec) % % varav telefonrådg/receptförnyelse % % Totalkostnad/besök* % -6 99% -5 Personalkostnad (inkl inhyrd personal)/besök* % % 4 Antal besök*/årsarbetare (inkl inhyrd personal) 176 * besök är totalt antal besök (läkarbesök och övriga besök) Verksamhetens produktivitet är bättre än såväl budget som föregående år. Det föreligger en viss variation mellan våra vårdcentraler vilket delvis hänger samman med det besvärliga kompetensförsörjningsläget.

47 4 (4) Årsprognos Produktionsmålen kommer att uppnås för besök till huvuddelen av professioner. Svårast att nå målsättningen kommer det att vara för läkarbesöken. Åtgärder Där så är nödvändigt görs förstärkta aktiviteter för att säkerställa bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). ortsatt arbete för optimering av tidböckerna genomförs där det krävs. Medarbetare Avläst i närvarotid har Primärvården drygt 20 årsarbetare fler i oktober i år jämfört med föregående år. Övergripande är den aktuella förändringen planerad vad gäller viss förstärkning av sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer. Vissa vårdcentraler med behov av att öka närvarotiden når dock inte upp till detta genom rådande personalförsörjningsproblem. Det gäller exempelvis Svartbäcken, Årsta och Knutby vårdcentraler. Sjukskrivningarna ligger i nuläget en procentenhet högre än föregående år. örvaltningen följer den aktuella utvecklingen. Övriga personalrelaterade mått eller nyckeltal utvecklas i allt väsentligt enligt plan. Åtgärder Personalresursen ska vid varje given tidpunkt vara balanserad mot uppdrag, produktion och finansiering. Verksamhetschefens uppdrag är att vidta åtgärder i såväl upp- som nedgång i produktionen. Riktade frågor Primärvården har inte noterat några riktade frågeställningar i anslutning till rapporteringen i oktober. Maria Wijkström Tf Primärvårdsdirektör Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktionstabeller

48 BILAGA 1 Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag ast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader inansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET astighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Not 1: Primärvårdens relativt ambitiösa investeringsplan bedöms inte utnyttjas under år 2015.

49 BILAGA 2 Bilaga 3: Primärvården, utfall 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Läkarbesök (ink tel/rec), antal Övriga besök (inkl tel/rec), antal TOTALT: Primärvårdens produktionsbudget 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Läkarbesök (ink tel/rec) Övriga besök (inkl tel/rec) TOTALT: Avvikelse produktion per månad 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Läkarbesök (ink tel/rec) Övriga besök (inkl tel/rec) TOTALT:

50 Månadsrapport oktober 2015 olktandvården

51 Sammanfattande analys 2 (7) Resultatet för perioden är under budgeterad nivå med 0,2 MSEK. Produktionen för allmäntandvården och specialisttandvården uppfyller inte budgeterad nivå, dock är utvecklingen av antalet unika patienter positivt. Personalantalet är fortfarande färre än vad som budgeterats och sjuktalet högt. Arbetet med att rekrytera personal har varit intensivt under året med varierat resultat, alla tjänster har inte blivit tillsatta. Allt sammantaget förväntas dock olktandvården nå fastställt resultatmål. Ekonomi Ackumulerat utfall olktandvården visar ett ackumulerat resultat för oktobermånad på 16,4 MSEK, vilket är 0,2 MSEK lägre än budget. Ur ett helhetsperspektiv är omslutningen lägre, både intäkter och personalkostnader är volymmässigt mindre än budget. Intäkterna ligger 8,3 MSEK lägre än budget och avvikelsen är i huvudsak volymrelaterad. Barn och Ungdom är volymmässigt och ekonomiskt bättre än budget. risktandvård ligger något lägre i volym jämfört med föregående år, dock är intäktsnivån högre än budget på grund av att tidigare prisjusteringar fått större genomslag än planerat då treårsavtalen tecknats om. Styckepris vuxna genererar lägre intäkter och även lägre volym än budget. Hög sjukfrånvaro, ej optimal personalmlix samt generationsväxling påverkar volymen och därmed intäktsnivån. Totalt sett ligger kostnaderna 8,2 MSEK under budget. Personalkostnaderna är 4,4 MSEK lägre än budget och avvikelsen är både pris och volymrelaterad. Volymförändringen jämfört budget beror på utökningar som ännu inte är på plats, kommit senare eller där rekryteringen inte lyckats. Prisrelaterad förändring beror på att äldre medarbetare ersätts med unga, något som leder till lägre lönekostnad. Den långa sjukfrånvaron är fortsatt hög och leder även den till lägre personalkostnader. Raden övriga kostnader har en positiv avvikelse mot budget med 2,5 MSEK. Reparationer och underhåll ligger under budget med 0,5 MSEK, en tydlig effekt av ett snabbare utbyte av behandlingsstolar med minskade driftkostnader som följd och därmed minskat produktionsbortfall. Kundförluster ligger under budget med 0,7 MSEK, något som olktandvården bedömer orealistiskt. Utredning sker av LRC samt Landstingets redovisningschef. Kostnaderna för marknadsföring ligger 0,4 MSEK under budget, vilket i huvudsak beror på att den planerade kampanjen för risktandvård genomförs i mindre skala på grund av den kösituation som råder på vissa kliniker. Avskrivningarna ligger över budget med 0,9 MSEK där avvikelsen helt beror på den felaktiga simulering som gjordes vid budgetarbetet. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. öreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Årsprognos Resultatmålet på 10,2 MSEK förväntas nås på helårsbasis. Åtgärder Resultatet är 0,2 MSEK lägre än budget. Åtgärder för att klara resultatmålet är bland annat att under resterande månader planera in fler styckeprispatienter som genererar en bra intäktsnivå.

52 3 (7) Intensifiera fokuseringen på kostnader i vardagen samt att endast vidta nödvändiga inköp. Antalet arbetsdagar i december blir tre fler i år jämfört med föregående år. Mnkr Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Avvik. budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Produktion Senaste månadens utfall Antalet besök i olktandvården var under oktober månad i allmäntandvården och i specialisttandvården. Detta innebär för allmäntandvårdens del samma antal besök som året före och 4% fler besök än budgeterat. ör specialisttandvården är antalet besök 4,6% färre än både budgeterat och jämfört med föregående år. Nettotillskottet för nya frisktandvårdsavtal var 69 avtal, vilket är lägre än budgeterat antal, men ungefär lika med nettotillskottet motsvarande månad Ackumulerat utfall Under januari oktober har besök genomförts i olktandvården. Allmäntandvården har genomfört knappt besök, vilket innebär 3% under budget och 1% fler än samma period förra året. Specialisttandvården inklusive sjukhustandvården har genomfört nästan besök. Detta är 3% färre besök jämfört med samma period 2014 och budgeterat antal. Antalet unika patient ID som fått vård under perioden är för allmäntandvården något högre än föregående år medan specialisttandvården har 3% färre patient ID jämfört med Specialisttandvården har problem med tillgängligheten genom långa väntetider för remitterade patienter. I september fanns 989 patienter i kö som väntade på att få tid hos specialisttandvården. Prioriterade patienter, barn och patienter med särskilda behov får tid inom tre månader och akuta patienter får tid inom några dagar. Väntetiden för oprioriterade patienter är 6 mån för pedodonti (specialiserad barntandvård), 8 månader för endodonti och tandlossning. ör protetik är väntetiden 21 månader. Tillströmningen av remisser har ökat inom endodonti, men är oförändrat inom övriga områden. Inom de flesta vuxenspecialiteter ökar andelen remisser från privattandvården. Väntetiderna beror främst på vakanser på grund av ej tillsatta tjänster, sjukdom och andra lagstadgade ledigheter. Rekryteringsläget för specialisttandläkare är mycket svårt. Vårdtrycket är stort i allmäntandvården beroende på ökad vårdefterfrågan, rekryteringsproblem, inflyttning till länet, ett ökat antal asylsökande och satsning på äldretandvård. Rekryteringssvårigheterna beror dels på att för få tandhygienister och tandsköterskor utbildas samtidigt som personal går till privata vårdgivare och andra landsting som erbjuder högre löner. Väntetiden för undersökningar av barn och ungdomar överstiger aldrig tre månader. Alla vuxna patienter bereds möjlighet till regelbunden tandvård, men inte alltid på den önskade kliniken. Akuta patienter tas emot utan dröjsmål på alla kliniker. Nettotillskottet av nya frisktandvårdsavtal är under årets första tio månader. Detta är högre än budgeterat, men något lägre än förra årets tillskott.

53 olktandvården: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal 4 (7) Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal besök % % -858 Allmäntandvård, antal besök % % 533 Specialisttandvård, antal besök % % Antal i kö, specialistvård 957 Nettotillskott, nya frisktandvårdsavtal sedan årets början % % -75 Antal frisktandvårdsavtal vid periodens utgång % % Totalkostnad/besök* % % 60 Personalkostnad (inkl inhyrd personal)/besök* Antal besök*/årsarbetare (inkl inhyrd personal) * besök är totalt antal besök (allmänoch specialisttandvård) % % % 0 100% 0 Årsprognos Prognosen är att antalet besök kommer att bli något högre än föregående år, men lägre än budgeterat. Väntetiderna för att komma till specialisttandvården kommer att överstiga tre månader inom flera specialistområden. Åtgärder olktandvården genomför åtgärder inom flera områden för att höja produktionen och därmed kunna ge fler medborgare tandvård: - Nya arbetssätt. En ny arbetstidsmodell tagits fram som innebär att fler timmar för patientarbete skapas och därmed plats för fler behandlare på klinikerna - Rekrytering. I december är den första kullen tandsköterskor färdig i Uppsalas tandsköterskeutbildning. Möjligheten att anställa tandsköterskor ökar då. Rekryteringen av tandhygienister är mer problematisk eftersom utbildningen är underdimensionerad nationellt. Arbete pågår för att om möjligt starta en ny utbildning på någon av de universitet/högskolor som finns i närområdet. - Kompetenshöjning. Utbildning av specialisttandläkare genomförs i egen regi inom flera områden. Resursteam utbildas inom allmäntandvården för att minska antalet patienter som behöver remitteras till specialisttandläkare. Medarbetare Antal årsarbetare uppgick för perioden till 368 vilket är samma siffra som föregående år. Antalet tandhygienister har ökat med fyra samtidigt som antalet tandsköterskor och tandläkare har minskat med vardera 5 respektive 4 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Resterande differens är i huvudsak korttidsanställning av studenter från tandsköterskeutbildningen som arbetar under studietiden. Personalkostnaderna har ökat med 2,81% jämfört med samma period föregående år. Sjuktalet har vänt nedåt efter vårens stigande trend, nivån ligger fortsatt högt på 5,26%. Åtgärder Målet är att öka antalet anställda för att anpassa produktionen till vårdbehovet och nytt arbetssätt. Behovet av rekrytering gäller främst tandhygienister, allmäntandläkare med erfarenhet samt specialisttandläkare. Rekryteringsarbetet påbörjades redan föregående år och kommer att fortsätta med oförminskad styrka, dock är det inte alltid lätt att hitta lämpliga kandidater till de utannonserade tjänsterna. Till det kommer svårigheter för olktandvården att matcha de sökandes lönekrav.

54 5 (7) ör att minska sjukfrånvaron har en analys av vad sjukfrånvaron beror på gjorts. Analysen visar att det mesta av sjukfrånvaron inte beror på arbetsrelaterad sjukdom. Individuella rehabiliteringsplaner utifrån analysen görs kontinuerligt. Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktionstabell

55 6 (7) -Bilaga 1 Årsprognos Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag ast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader inansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET astighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

56 7 (7) Bilaga 2 Produktionstabell olktandvården, utfall 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Allmäntandvård, antal besök Specialisttandvård, antal besök TOTALT:

57 Dnr. HOH Månadsrapport oktober 2015 Hälsa- och habilitering

58 Sammanfattning 2 (6) Efter oktober månad redovisar Hälsa och habilitering ett utfall 17 mnkr lägre än den periodiserade budgeten, vilket är 2 mnkr lägre än föregående månad. örvaltningen har periodiserat budgeten i enlighet med det förväntade utfallet, som beräknas öka under hösten. örvaltningen prognostiserar ett överskott i budgeten på 8 mnkr Efter oktober månad görs bedömningen att överskottet kan bli något större än vad som har prognostiserats. Utfallet för hjälpmedel under oktober månad ligger 500 tkr högre än utfallet i september. Även kostnaderna för inkontineshjälpmedel ökar i oktober, jmf september, vilket är en orsak varför förvaltningen i nuläget väljer att kvarstå i bedömningen om ett överskott på 8 mnkr år Ekonomi Ackumulerat utfall Hälsa och habiliterings ackumulerade överskott på 17 mnkr har främst sin grund i att förvaltningen har haft personalvakanser under året. Det har exempelvis varit svårt att rekrytera psykologer till vissa enheter och sjuksköterskor till Närvårdsavdelningen i Uppsala. Rekryteringar har genomförts och vakanserna kommer att återbesättas under Ackumulerat utfall januari-oktober Mnkr Årsprognos Utfall ackum. Budget ackum. öreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat örvaltningen gör bedömning att årets resultat kommer att hamna på ett överskott/ett resultat på 8 mnkr bättre än budget. Prognos Budget Bokslut Avvik. Mnkr budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat

59 Hjälpmedelskostnader och kostnader för inkontinenshjälpmedel 3 (6) Hjälpmedelskostnaderna är 500 tkr högre i oktober jmf september Kostnaderna för inkontineshjälpmedel har ökat med drygt 200 tkr samma period. Endast ansvar 47210, Hjälpmedelskostnader Månad År 2015 Budget 2015 Avvikelse År 2014 Avvikelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec tot ink lagerjust Endast ansvar 47230, Inkontinenskostnader Månad År 2015 Budget 2015 Avvikelse År 2014 Avvikelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec tot Produktion örvaltningens produktionsutfall ligger ca besök över budgeten efter oktober månad och i paritet med utfallet samma period föregående år. Vad gäller slutenvården så ligger utfallet under budgeten, vilket har sin grund i att Närvårdsavdelningen har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och inte har haft den beläggning som planerats. Under hösten har Närvårdsavdelningen en positiv utveckling vad gäller en utökning av antalet platser och en ökad beläggning. örvaltningens utfall för läkarbesök och övriga besök ligger över planen efter oktober.

60 Årsprognos örvaltningen gör bedömningen att produktionsbudgeten kommer att överstiga budgeten 2015 Hälsa och habilitering: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal 4 (6) Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Totalt antal besök % % -265 *Slutenvård, antal % % 262 Läkarbesök, antal % % Övriga besök, antal % % 591 Total nettokostnad/antal besök % % 271 Totalkostnad/besök* % % 675 Personalkostnad (inkl inhyrd personal)/besök* % % 200 Antal besök*/årsarbetare (inkl inhyrd personal) % 1 94% -2 * besök är totalt antal besök (slutenvård, läkarbesök, övriga besök) *Antal inneliggande patienter *Hälsoäventyret (antal klasser) Medarbetare Antalet årsarbetare har ökat från 260 till 271 om man jämför med samma period föregående år. Ökningen kan härledas till förvaltningens närvårdsavdelning som öppnade i Uppsala i augusti 2014, då rekrytering av sjuksköterskor, undersköterskor och medicinsk sekreterare med flera genomfördes. Samtidigt har vi en minskning i antal vad gäller psykologer, vilket beror på den långvariga svårighet förvaltningen har att rekrytera psykologer. Prognosen är att antalet årsarbetare kommer att öka ytterligare under 2015 på grund av att Närvårdsavdelningen i Uppsala, succesivt kommer att utöka antalet platser under året. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor kan dock medföra att kostnaden för inhyrd personal ökar istället för antal årsarbetare. Sjukfrånvaron för perioden januari till oktober är 3,78 %. Det är fortfarande en ökning jämfört med delårsrapporten (T2) men en minskning jämfört med helår örvaltningen har som mål för 2015 att inte ha en sjukfrånvaro högre än 4 % Prognosen är att förvaltningen kommer att klara det målet. Lena Dahlman örvaltningsdirektör

61 5 (6) Bilagor Bilaga 1 Årsprognos Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag ast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader inansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET astighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

62 6 (6) Bilaga 2 & 3 Produktionsbudget och utfall Hälsa och habilitering + audionom budget 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Slutenvård Läkarbesök övrigt TOTALT: Hälsa och habilitering + audionom 2015 utfall jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Slutenvård Läkarbesök övrigt TOTALT: Hälsa och habilitering + audionom utfall-budget 2015 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Tot Slutenvård Läkarbesök övrigt TOTALT:

63 Månadsrapport Oktober 2015 Landstingsservice

64 2 (9) Sammanfattande analys Landstingsservice har getts ansvaret att förvalta landstingets fastigheter vilket per oktober 2015 omfattar drygt kvadratmeter yta och motsvarar ca 87 procent av den totala ytan på kvadratmeter. Av totala ytan som förvaltas utgörs ca kvadratmeter av s.k. inhyrda ytor. Inhyrningar är nödvändigt främst p.g.a. omfattande byggnads- och projektarbete som en följd av ramtidens Akademiska, men påverkas även av exv. vattenskador såsom i Östervåla eller andra skador som kan uppstå akut i fastigheterna. örutom fastighetsförvaltningen levererar Landstingsservice tjänster avseende städ, transport, avfall, skyltning och tele till de förvaltningar som är hyresgäster. Den beslutade pilotstudien avs. vårdnära service (VNS) pågår på Akademiska sjukhuset och har fungerat mycket väl vilket bl.a. lett till ett beslut om att breddinförande under VNS innebär i korthet att vissa tjänster som patientnära städ, kost och tvätt-hantering utförs av annan än vårdpersonal. Den tredje typen av verksamhet som Landstingsservice anförtrotts är projekthantering och leverans av exv. ramtidens Akademiska. Antalet projekt som förvaltningen hanterar uppgår i september till 373 stycken vilket är en ökning jämfört med föregående månad med 4 projekt. Motsvarande siffra för 2014 finns inte att tillgå. Leveransgraden av projekt, mätt som uppnådd investeringsverksamhet jämfört med budget, uppgår per oktober 2015 till 81 procent, att jämföra med samma period föregående år då leveransgraden var 68 procent. Landstingsservice har som tidigare redovisats begränsningar i möjligheten att påverka sin intäktsbas och därmed att absorbera kostnader som inte budgeterats för exv. pilotstudien inom VNS, men även mera omfattande kostnader av engångskaraktär såsom busspendel och förstudie avs. kulvertfordon som förvaltning kostnadsfört sedan föregående månad men som alltjämt påverkar och kommer påverka årets utfall. På personalsidan finns några vakanta tjänster men i möjligaste mån kommer förvaltningen att hantera dessa med befintlig personal för att på sikt se hur och om nyrekryteringar behövs. Några dispenser för anställning har dock medgivits. örvaltningen har tillfrågats om att leverera en ny uppdaterad utredning om produktionskök inför ett kommande beslut i Landstingsstyrelsen. öregående år gjordes en liknande utredning men då endast utifrån s.k. Cook- & chill (kallmat produktion) men i den nya utredningen har viss andel varmmatsproduktion inkluderats. Ekonomi Ackumulerat utfall Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. öreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Landstingsservice resultat för perioden uppvisar ett minus på ca 10 miljoner kronor. Det negativa utfallet beror främst på effekterna av engångskostnader som togs i föregående månads resultat med ca 15 miljoner kronor. örvaltningen har inte lyckats absorbera dessa kostnader fullt ut även om en viss reducering av underskottet sedan tidigare har arbetats in. Det är kostnader på drygt 17 miljoner kronor för busspendel samt en förstudie om kulvertfordon som utgör nämnda engångskostnader.

65 3 (9) Trots ökade intäkter på 4 miljoner kronor främst beroende på ej budgeterade externa avtalsarbeten och lägre personalkostnader kan inte effekterna av engångskostnader kompenseras. örvaltningen har sedan tidigare fått absorbera kostnader på ca 4 miljoner kronor för pilotstudie av s.k. vårdnära service, ett projekt som testats under året på Akademiska sjukhuset och som enligt beslut skall bredd-införas under okus är att fortsätta leverera enligt uppdrag på de 3 verksamheter som förvaltningen ansvarar för och att göra detta till en lägre kostnad i syfte att försöka absorbera så mycket som möjligt av kostnaderna för pilotstudien och för att motverka effekterna av engångskostnader. Årsprognos Mnkr Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Avvik. budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl. inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Årsprognosen sedan i september ligger kvar på samma nivå med ett beräknat utfall på minus 18,7 miljoner kronor. Det är främst drivet av de tidigare omnämnda engångskostnaderna som på årsbasis beräknas uppgå till 19 miljoner kronor, vilka leder till att ett resultat i balans inte bedöms som möjligt att uppnå. örvaltningen har tidigare aviserat om kostnader på årsbasis om 5 miljoner kronor för pilotstudien om vårdnära service, och dessa kostnader bedömer förvaltningen sig kunnat absorbera trots att de intäkter som budgeterats för avs. pilotstudien inte kommer realiseras under Avvikelsen på intäktssidan jämfört med budget beror främst på ökade intäkter för försäljning av service-tjänster såsom städning om 4,2 miljoner kronor, teletjänster om 0,8 miljoner kronor samt av fastighetsservice på drygt 1,1 miljon kronor. Intäktsökningarna på servicesidan förmår att uppväga lägre hyresintäkter om drygt 2 miljoner kronor. Personalkostnader uppvisar fortsatt ett positivt utfall med lägre kostnader än budget om 3 miljoner kronor och beror främst på betydligt lägre lönekostnader om 2,3 miljoner kronor samt lägre övriga personalkostnader främst utbildning om 1 miljon kronor. Övriga kostnaders ökning med 27 miljoner kronor beror främst på att lokal- & fastighetskostnader ökat med 26 miljoner kronor jämfört med budget. Inom denna kostnadskategori är det främst engångskostnader som ej kan aktiveras på 19 miljoner kronor samt kostnader för försäkringsskador om 1,3 miljoner kronor som förklarar avvikelsen eftersom det ej budgeterats för eller budgeterats till liten del, och därmed leder till en stor avvikelse. Vidare är det kostnader för tillgänglighetsåtgärder om 2 miljoner kronor samt ökade kostnader för extern inhyrning om 2,5 miljoner kronor, ökade kostnader för inköpta servicetjänster om 5,4 miljoner kronor kopplat till pilotstudien och ökade kostnader för reparationer och underhåll inkl. material om 4,6 miljoner kronor som driver det negativa utfallet. Ökningen av lokal- och verksamhetskostnader reduceras dock något av lägre kostnader för planerat underhåll om 4,1 miljoner kronor och för lägre fastighetsdrift om 3,2 miljoner kronor. Till ökningen av övriga kostnader kommer ökade andra verksamhetskostnader om 2,8 miljoner kronor som främst beror på ej budgeterade kostnader hänförligt till steriltjänster om 4,2 miljoner kronor som dock delvis reduceras av lägre kostnader för media. Jämfört med föregående månad, där utfallet var ett underskott i perioden på drygt 11 miljoner kronor så kan noteras att underskottet minskat med drygt 1,5 miljon kronor.

66 4 (9) örvaltningen har dock som mål att fortsatt ha strikt kontroll på kostnadssidan för att försöka uppnå ytterligare förbättringar av årsutfallet. Produktion Senaste månadens utfall Den förvaltade ytan har minskat med ca kvadratmeter från september till oktober och är främst drivet av ca kvadratmeter av mindre yta inom det egna beståndet. Jämfört med samma period föregående år har ytan som förvaltas minskat med drygt kvadratmeter vilket motsvarar en reduktion om 3,9 procent. Vakanta ytor i fastigheter uppgår för perioden till 4,2 procent eller kvadratmeter, vilket är en förbättring mot budget med drygt kvadratmeter eller 1,9 procent. Jämfört med samma period föregående år uppvisar utvecklingen av vakanser en positiv utveckling då den vakanta ytan var kvadratmeter eller 5,9 procent. Antalet projekt som hanteras har ökat med 4 sedan i september och uppgår till 373 stycken per oktober. Leveransgraden i investeringsverksamheten har ökat till 81 procent jämfört med 68 procent motsvarande period föregående år. Antalet projekt bedöms vara fortsatt hög vilket ställer stora krav på personalen som skall hantera projekt av varierande karaktär och omfattning. Det största projektet som pågår, det s.k. J-huset eller ingång 100 hanteras av extern projektledning och undergår för närvarande en granskning av projektet i syfte att uppnå kostnadsreduktion. I början av november kommer utredningen att presentera sina förslag till åtgärder. Ackumulerat utfall Landstingsservice huvudsakliga verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning av egna och inhyrda ytor och fördelas på; Egna ytor om kvadratmeter och ca kvadratmeter inhyrda, totalt nästan kvadratmeter. ördelning av egen respektive inhyrda yta uppgår till 87 procent egna fastigheter och 13 procent inhyrda lokaler. Nyckeltal för fastighetsförvaltningen redovisas i tabellen nedan: Landstingsservice- Oktober 2015 Utfall Utfall jmf Utfall jmf Utfall Budget Utfall jmf Utfall jmf föreg. år budget, föreg. år, ackum. ackum. budget, % föreg. år, % ackum. antal antal Total fastighetskostnad/kvm % -50,5-13,6% -233,5 Mediaförbruk. egna fastigheter JV kwh/kvm 86,7 76,1 95,5-13,9% -10,6 9,2% 8,81 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 100,0 96,4 99,9-3,8% -3,6-0,1% -0,09 Mediaförbruk.egna fastigheter KYLA, kwh/kvm 14,1 16,1 15,8 12,6% 2,0 11,0% 1,7 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 159,6 158,9 164,9-0,4% -0,7 3,2% 5,3 Driftkostnader kr/kvm 97,4 99,0 94,1 1,7% 1,6-3,5% -3,3 Tabell. Nyckeltal fastighetsförvaltning Mediaförbrukningen totalt sett fortsätter att minska jämfört med föregående år, vilket är positivt och i linje med pågående energisparprojekt. Även räknat per kvadratmeter fortsätter minskningen om än i varierad takt. Ackumulerad förbrukning av fjärrvärme per oktober 2015 har reducerats med 13 procent jämfört med föregående år och vid jämförelse med enbart oktober 2014 har dock förbrukningen ökat med 1,5 procent.

67 5 (9) Vid omräkning till s.k. graddagsjustering av värmeförförbrukningen, erhålls en minskning på 10 procent för oktober månad. Den pågående driftsoptimeringen har visat bra resultat, och vissa byggnader (B17, B19, S1 samt S2) har tillsammans minskat sitt fjärrvärmebehov med upp till 20 procent. Den ackumulerade förbrukningen av El per oktober 2015 är 3 procent lägre än föregående år. I jämförelse med enbart oktober månad 2014 har förbrukningen reducerats med 3 procent. Dels härrör detta från driftsoptimeringen på Akademiska, men även nya elinstallationer efter vattenskadan i fastigheten i Östervåla har bidragit till minskningen. Emellertid har elförbrukningen i B7 liksom i Enköping gått upp, på grund av ökad drift av kylmaskiner respektive ett nytt kök. Ackumulerad kostnad ligger något över budget med 4 procent, främst på grund av en högre förbrukning från kylmaskiner. En förbättrad och miljövänligare energiförsörjning i Östhammar skall implementeras och en förnyad diskussion med Vattenfall om ägande av fjärrvärmeledningar har inletts. järrkyla uppvisar en ackumulerad förbrukning i perioden som är 14,5 procent lägre än föregående år, vid jämförelse enbart med oktober 2014 är förbrukningen oförändrad. rämst beror utvecklingen på en ovanligt varm sommar i fjol samt en driftsoptimering på Akademiska från och med sommaren 2015 som medfört minskad förbrukning. Driftskostnader har minskat jämfört med budget och kan tills viss del bero på en allt mindre eftersläpning av underhåll, men också som en effekt av att den yta som kostnaderna fördelas på har minskat jämfört med föregående år med nästan 4 procent. astighetskostnad per kvadratmeter har ökat jämfört med budget och föregående år och kan till största delen hänföras till de engångskostnader som LSU fått ta för busspendel till Ulleråker och förstudie avs. kulvertfordon liksom för skador och akuta åtgärder i några fastigheter. Dessa kostnader ingår i förvaltningskostnaden och påverkar därmed nyckeltalet. Ytan som kostnaderna slås ut på har minskat jämfört med föregående år med ca 4 procent vilket också gör att nyckeltalet utvecklats negativt. Sedan snart ett år pågår ett omfattande arbete med att åtgärda effekterna av den vattenskada som drabbat vårdcentralen i Östervåla. örvaltningen lyckades snabbt hitta ersättningslokaler för verksamheterna och arbetet med utvärdering av åtgärder och framtida lokaler pågår i samråd med hyresgästerna. I dagsläget har skadan kostat förvaltningen ca 15 miljoner kronor där merparten beräknas ersättas genom försäkringar. Upprustning och ombyggnation av de skadade lokalerna kommer påbörjas så snart avfuktningen är klar. Servicetjänster utvecklas inom såväl städ som transporter och förvaltningen har under året med egna medel finansierat och genomfört den pilotstudie som beslutades avs. vårdnära service som per september kostat förvaltningen drygt 3 miljoner kronor. Beslut är taget om att tjänsten skall införas på flera avdelningar inom Akademiska sjukhuset och arbetet med att ta fram en ersättningsmodell som passar både Landstingsservice och sjukhuset skall påbörjas. På projektsidan fortsätter antalet projekt som förvaltningen hanterar att vara högt och uppgår till 373 stycken i oktober, en ökning med 4 stycken från föregående månad. Av tabellen nedan framgår att leveransgraden, mätt som utfall i relation till budgeterad investeringsnivå, uppgår till 81 procent per oktober 2015, vilket kan jämföras med motsvarande siffra för samma period föregående där leveransgraden uppgick till 68 procent- en mycket tydlig förbättring. INVESTERINGSVERKSAMHET (tkr) Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog astighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Tabell, Investeringsverksamhet (tkr)

68 6 (9) Årsprognos örvaltningen bedömer att kostnaden för media har viss potential att kunna bli något lägre än prognos och budget, men beror i allt väsentligt på hur vädret utvecklas resterande 2 månader av året. Eftersom det är svårt att förutspå om det blir en kall höst och början på vintern bibehåller vi en konservativ prognos avs. media. En noggrann kontroll vid årsbokslutet kommer företas för att säkerställa korrekt redovisning. I övrigt gäller kostnadskontroll i såväl löpande förvaltning som i projekt för att undvika att Landstingsservice kostnader ökar och renderar ytterligare negativa avvikelser. Medarbetare örvaltningens sjukfrånvaro uppgår i perioden till 3,87 procent, vilket är minskning med 0,09 procent jämfört med samma period Målet för sjukfrånvaron är högst 4,0 procent för Den korta sjukfrånvaron på 2-14 dagar är 1,31 procent vilket motsvarar en minskning med 0,09 procent. När det gäller den längre sjukfrånvaron är den 1,97 procent, vilket är samma värde som oktober Vaktmästare som kategori har det högsta sjuktalet med 4,43 procent därefter följer handläggare med 4,26 procent, ingenjörer med 4,15 procent, tekniker med 4,13 procent, samt administratörer med 2,82 procent och ledning med 0,81 procent. Antalet årsarbetare har ökat med 10 vilket motsvara en ökning med 4,7 procent, varav ett antal vaktmästare har påverkat ökningen med åtta årsarbetare. Det är främst ersättare under sommaren som bidragit till ökningen. Timlönekostnaden är 202,28 och motsvarar en ökning med 2,37 procent. Timlönekostnadens ökning är lägre än ökningen av antalet årsarbetare då vaktmästarnas lönenivå är lägre jämfört med specialisternas. Trots ökat antal årsarbetare och timlönekostnad så klarar förvaltningen att hålla kostnadsnivån för personal och periodens utfall är som tidigare nämnts en kostnadsbesparing på drygt 3 Miljoner kronor. Nyckeltal medarbetare Ack utfall 2015 Riktvärde/Mål/ Budget 2015 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % 2,37 2,2 örändring i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 10 4,7 % 3 3,0 % Prognos 2015 Total sjukfrånvaro, % örändring jfr helår 2014, procentenheter 3,87 % % 4,0 % Inhyrd personal, mnkr 0,3 0,3 Tabell: Nyckeltal medarbetare Åtgärder Kostnaden för inhyrd personal avser främst personal till tekniksidan p.g.a. vakanser som inte kunnat tillsättas enligt plan. En noggrann prövning görs vid varje vakans som uppstår, och förvaltningen prövar även att fördela om arbetsuppgifter för att undvika kostnaden för inhyrningar.

69 7 (9) Bilaga 1- Årsprognos Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag ast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader inansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT , Noter till avvikelser mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget (ref 1-7): 1. Övriga personalkostnader har minskat med 3,4 miljoner kronor jämfört budget eller 48 procent och beror främst på minskade kostnader för utbildning om 1,9 miljoner kronor samt lägre kostnader för övriga personalrelaterade poster såsom terminalglasögon, skyddskläder m.m. 2. Medicinsk service avser främst Akademiskas köp av mikrobiologisk service och det förefaller som budgeten var något hög med tanke på utfallet som är kronor sämre än budget. 3. Medicinskt material uppvisar en reducering av kostnaden med 2,8 miljoner kronor och beror på att avtalspriset med leverantör kraftigt förbättrats vilket kommit kunderna tillgodo. 4. Lokal- och fastighetskostnader uppvisar en kraftig försämring jämfört budget. 36 miljoner kronor i ökade kostnader beror främst på övriga fastighetskostnader som ökat med 21 miljoner kronor jämfört budget. Det är främst kostnader för P-pendeln om ca 15 miljoner kronor samt kostnader AGV-studie om 2,3 miljoner kronor som driver det negativa utfallet. Till detta kan läggas ej budgeterade kostnader för externa avtalsarbeten om ca 13 miljoner kronor, en post som har en korresponderande intäktspost. Ökade kostnader för städtjänster som är volymdrivet samt merkostnader för extern inhyrning om 3,3 Mkr är ytterligare poster som bygger upp den negativa avvikelsen om 35,6 miljoner kronor. En del av kostnadsökningen uppvägs av lägre kostnader för planerat underhåll om drygt 9 miljoner kronor samt lägre kostnader för fastighetsdrift om 3 miljoner kronor.

70 8 (9) 5. Avskrivningar är lägre än budget för perioden med 13,5 miljoner kronor och beror på tidsförskjutningar i aktivering av projekt som i perioden ger en lägre kostnad än budget. På årsbasis beräknas dock kostnaden för värdeminskning komma ikapp och tom ökat något med drygt kronor. 6. Periodens kostnader har ökat med ca 17 miljoner kronor jämfört med budget och kan hänföras till de ökade lokal- & verksamhetskostnaderna om 36 miljoner kronor som endast delvis uppvägs av lägre kostnader i perioden för avskrivningar om 13 miljoner kronor. 7. Resultatet för perioden har försämrats jämfört budget med drygt 13 miljoner kronor vilket i allt väsentlig är hänförligt till engångskostnader för busspendel och förstudie avs. kulverttransporter. Noter till avvikelser mellan årsprognos och årsbudget Övriga personalkostnader bedöms fortsatt vara på en lägre nivå än budget främst p.g.a. lägre kostnader för utbildningsinsatser och för andra personalrelaterade kostnader såsom skyddskläder och terminalglasögon. Dock kommer takten på kostnadsreduktion att vara lägre än tidigare då prognosen för helåret justerades tidigare under året, men beräknas ändå motsvara en minskning jämfört budget med nästan 12 procent på årsbasis. Medicinsk service och medicinskt material uppvisar också lägre kostnader är budget på helåret och skälen till detta har redogjorts för ovan under punkterna 2 och 3. Lokal- och fastighetskostnader bedöms fortsatt uppvisa ett negativt utfall på drygt 26 miljoner på årsbasis, vilket främst beror på engångskostnader som tidigare omnämnts på 19 miljoner kronor och därtill kommer effekter ökade kostnader för inhyrningar i form av ersättningslokaler, inköp av servicetjänster m.m. som dock fortsatt bedöms kunna uppvägas till viss del av lägre andra kostnader såsom drift, reparationer och underhåll. En viss risk för ökade kostnader i försäkringsskador föreligger men i nuläget kan det ej bedömas vad risken skulle uppgå till i kronor. örvaltningen har sedan en tid en styrgrupp utsedd som sköter hanteringen gentemot försäkringsgivaren. Årets utfall beräknas bli ett underskott på nästan 19 miljoner, i allt hänförligt till att förvaltningen inte kan kompensera sig för ej budgeterade engångskostnader. T.f. örvaltningsdirektör Jens Larsson

71 9 (9) Bilaga 6- Uppdelning av resultat Resultaträkning Landstingsservice BESKRIVNING TKR Period Helår Ackum. Ackum Avvikelse Prognos Budget öreg år Utfall Budget RESULTAT LANDSTINGSSERVICE ördelning per verksamhet: astigheter INTÄKTER KOSTNADER AVSKRIVNINGAR INANSIELLA POSTER ARVODESKOSTNAD Resultat astigheter Övrig verksamhet INTÄKTER KOSTNADER AVSKRIVNINGAR INANSIELLA POSTER ARVODESKOSTNAD Resultat Övrig verksamhet

72 Månadsrapport Oktober 2015 Landstingets resurscentrum

73 2 (7) Sammanfattande analys Landstingets resurscentrum (LRC) använder för första året den fastställda prismodellen. Vi kan redan nu se att enbart genom att uppmärksamma verksamheten på arbetssätt, rutiner och kostnader har vi fått igång ett bra samarbete med kärnverksamheten i frågor kring att jobba smartare och ta bort icke är värdeskapande rutiner och arbetssätt. Akademiska sjukhusets omorganisation har inneburit mycket arbete och ett intensifierat samarbete med genomlysning av vissa arbetsuppgifter och rutiner. Produktionen för Shared Service Center (SSC), vilket består av ekonomi-, lön-, patient- och pensionsadministration, är i fas med de fastställda produktionsmålen. örvaltningen fortsätter, i samarbete med kärnverksamheten, att förbättra kvalitén på våra tjänster och att arbeta med effektiviseringsåtgärder. Exempelvis har införande av E-frikort inneburit en ökad systemkostnad för LRC men å andra sidan effektiviseringsmöjligheter för kärnverksamheten. Vårdsystemen, EPJ och ABIS, har under året genomfört omfattande systemuppgraderingar. EPJ:s uppgradering av Cosmic har inneburit ett antal avvikelser såsom minskad prestanda i vissa arbetsmoment och problem med underlag för fakturering av riks- och regionvård. Ingen avvikelse har inneburit någon risk ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Styrgruppen har prioriterat satsningar på personella resurser som anställts tillsvidare och under viss tid en satsning som inneburit en ökad närvarotid och som främst finansierats av minskade kostnader av externa konsulter. Den anslagsfinansierade verksamheten prognosticerar för året ett underskott på 21 miljoner, vilket främst beror på att det i årets budget lades ett besparingskrav på 10 mnkr för sjukresor. Det finns inget som tyder på att antalet sjuktransporter minskar under budgetåret och prognosen för sjuktransporter ökar med 13,6 mnkr netto i förhållande till budget. Kostnaderna för tillståndslösa, egenbetalande patienter och smittskydd beräknas överskrida budget med ca 8,5 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaden för tillståndslösa och smittskydd ökat något. En översyn av budget- och redovisningsmodell för tillståndslösa, egenbetalande görs inför I nuvarande modell belastar kostnaderna LRC medan intäkterna bokförs på annan förvaltning, vilket ger ett ytterst missvisande ekonomiskt resultat för LRC. Ekonomi Ackumulerat utfall Ackumulerat utfall jämfört med budget LRC har ett negativt nettoresultat för perioden med 8 mnkr i förhållande till budget. Intäkter och kostnader har ökat och avviker mot budget med 17 mnkr respektive 26 mnkr. Asylverksamheten har 14,3 mnkr i ökade intäkter och 15,5 mnkr i ökade kostnader i förhållande till budget för perioden. Sjukresor har en nettokostnadsökning med 11,3 mnkr i förhållande till budget.

74 3 (7) Andra avvikelser mot budgeterade kostnader (8,5 mnkr) är: nedskrivning av intäkter för egenbetalande utländska patienter vårdkostnader för tillståndslösa kostnader för obduktioner och bårhus kostnader för smittskydd Vårdsystemen har en eftersläpning av projekt- och förvaltningskostnader med 7,2 mnkr jämfört med budget. Årsprognos LRC beräknar få ett försämrat resultat och prognosticerar ett underskott på 21 mnkr i förhållande till budget. Varav anslag och övrig verksamhet I samband med årets budgetarbete lades ett besparingskrav på sjukresor med 10 mnkr. örvaltningen har ingen möjlighet att påverka kostnaderna då de uppkommer inom vården genom förskrivning av vårdgivarintyg för sjukresor. Det finns inget som tyder på att antalet sjuktransporter kommer att minska under budgetåret och prognosen för sjukresor ökas till ett underskott på 13,6 mnkr netto. Patientadministrationen har en ram och intäkt för hantering av kostnader för bårtransporter, bårhus, obduktioner och smittspårning på totalt 3,6 mnkr. Kostnaderna ökar och prognosen är att nettot i förhållande till budget kommer att öka med totalt 2,8 mnkr varav 1,7 mnkr kan hänföras till smittspårning och 1,1 mnkr till bårtransporter. Vårdkostnader för tillståndslösa och avskrivna kostnader för egenbetalande har ökat och ny prognos för dessa konton är netto 5,7 mnkr utöver budget. LRC redovisar kostnaderna för vård av tillståndslösa medan de bidrag som betalas ut bokförs på annan förvaltning. ör kostnader till egenbetalande har LRC ett anslag på 1,6 mnkr. Antalet asylsökande i Uppsala län har fortsatt att öka. Vi förväntar oss att det blir ett nollresultat och en ökning av intäkter och kostnader med 24,4 mnkr i förhållande till budget. Prognosvärdet bygger på den senaste månadsmätningen som visar på asylsökande i länet vilket är en ökning med 800 asylsökande i förhållande till föregående månad.

75 4 (7) Varav SSC I den prislista som infördes 2015 ingår tjänster där förvaltningarna genom ett förändrat beteende kan påverka volymerna. ör ekonomi har volymerna för felaktiga referenser och manuella kundfakturor minskat och det resulterar i en lägre intäkt motsvarande mer än 1 mnkr - motsvarande lägre kostnad återfinns i kärnverksamhetens resultat. Införande av E-frikort har inneburit en ökad systemkostnad för LRC runt 1 mnkr - men å andra sidan reella effektiviseringsmöjligheter för kärnverksamheten genom att tid har frigjorts. Varav Vårdsystem Införandet av Cosmic Release R8.1 är försenat med drygt ett halvår vilket gör att kostnaderna för avskrivningar 2015 minskar med 2 mnkr. ABIS och Multimedia förväntas få minskade kostnader för konsulttjänster jämfört med budget. Totalt ger detta en minskad intäkt från förvaltningarna med 3 mnkr i månadens prognos. Det är troligt att kostnaderna minskar ytterligare med 3-4 mnkr för vårdsystemen. Produktion Ackumulerat utfall Resurscentrums SSC-del har genomfört en mognadsgradsanalys inom sju områden. Exempel på områden är hur tydligt uppdraget är, om prismodell finns, service och tjänstekataloger, om systemen är ensade och om flertalet processer är dokumenterade. Landstinget i Uppsala län har i jämförelse med övriga sju deltagande landsting gjort den största förbättringen och vi tillhör nu de ledande inom nätverket. Personalenheten har genomfört en benchmark med ett nätverk bestående av de landsting i Sverige som har kommit längst i sitt arbete med Shared Service. Vårt landsting har gjort stora framsteg och vi har ett mycket bra resultat i processen Tid & lön. Vi har ökat från 799 löner per årsarbetare år 2013 till 1250 löner per årsarbetare år 2015.

76 5 (7) Ekonomienheten fortsätter sitt arbete med att kvalitetssäkra och effektivisera sina processer. Inom kundfakturering kan vi se en effektivisering genom minskad bemanningen och en större andel fakturor hanteras maskinellt istället för manuellt. Löneadministrationen har tagit över utskriften av anställningsavtal för samtliga förvaltningar. Under perioden första mars till sista augusti har enheten skrivit mer än anställningsavtal. Arbetet med landstingets sommarjobbare är också ett nytt uppdrag för personalenheten. Antalet inkomna ansökningar var 669 stycken och 111 ungdomar fick erbjudande om arbete i somras. Vårdgarantienheten har utökat sina arbetsuppgifter och är idag den enhet i landstinget som svarar på frågor från medborgarna i Uppsala län om den nya patientlagen och valfriheten att söka vård. EPJ och ABIS har genomfört omfattande systemuppgraderingar. EPJ:s uppgradering av Cosmic ledde till en del prestandaproblem vilka till stor del är åtgärdade. örvaltning och utveckling av vårdsystemen går i stort sett enligt plan. Den största avvikelsen mot plan är att införandet av releasen R8.1 är försenad med ett halvår. örseningen beror på kvalitetsproblem i produkten. Landstingsarkivet medverkar i införandeprojektet Diarium och ärendehantering samt i projekt för Dokumenthantering. Det förra innebär utbildning i, test och konfiguration av Public 360. Landstingsarkivet har även tagit fram en klassificeringsstruktur och diarieplan för systemet. Utdataenheten medverkar i Beslutsstöd där de bland annat arbetat med att utveckla ett chefspaket som är ett grundpaket av rapporter inom ekonomi och personal. Arbetet i Beslutsstöd innebär, förutom utveckling av rapporter i SAS Visual Analytics, även att bygga upp ett datalager med information från flera av landstingets system. Medarbetare Resurscentrums personalkostnader har ökat med 13,6 procent (10 mnkr) jämfört med samma period Personalkostnaden är inom budgeterad ram. Orsaken till ökningen av personalkostnaderna beror till största delen på rekryteringar, förändringar i kompetensstrukturen och löneöversynen örvaltningen har 146 årsarbetare vilket är en ökning med 16 årsarbetare jämfört föregående år. Den ökade närvarotiden beror huvudsakligen på att EPJ under hösten 2014 påbörjade en, av styrgruppen 1 beslutad, satsning för att ytterligare förbättra funktionaliteten i vårdsystemen samt att förbereda för en uppgradering av Cosmic. ör att klara uppdragen har EPJ rekryterat flera nya medarbetare under I och med det har de ökat närvarotiden med 13 årsarbetare (varav 8 årsarbetare är anställda på viss tid) och personalkostnaderna med 6,4 mnkr i jämförelse med Styrgruppen består av kärnverksamheten och är finansiärer av EPJ och ABIS

77 6 (7) Ytterligare förhållanden som har påverkat ökningen av personalkostnaderna är att utdataenheten 2015 inte längre har medarbetare utlånade till datalagerprojektet. Det innebär att enheten, i jämförelse med 2014, har ökat personalkostnaderna med 2,6 mnkr och närvarotiden med 4 årsarbetare. örvaltningen har också rekryterat en medarbetare till den nya tjänsten för arkivstöd till landstingets förvaltningar, vilket också påverkar personalkostnaderna. Bilagor 1. Årsprognos

78 7 (7) Bilaga 1 Årsprognos Avvikelser budget mot prognos 1) Intäkterna förväntas avvika positivt i förhållande till budget med tkr några av de större förändringarna är: Intäkter från Migrationsverket tkr Intäkter för sjukresor från förvaltningarnas vårdande enheter tkr Intäkter från deltagande landsting till förvaltningsobjektet R7e-arkiv tkr Minskade intäkter från förvaltningarna till EPJ tkr, ABIS 800 tkr, Ekonomienheten 800 tkr 2) Vårdgarantienheten anställer en och halv tjänst mindre än planerat. 3) Kostnad för köpt vård för asylsökande förväntas öka i förhållande till budget med tkr. Prognosbelopp tkr för patientrörlighet EU-direktiv flyttas till raden övriga kostnader. 4) Årsprognosen för bårhus och smittspårning beräknas till tkr vilket ger en ökad prognos med tkr. 5) Köpt tandteknik förväntas öka för asylsökande med tkr och för tillståndslösa med 200 tkr. 6) Prognosen för övriga kostnader förväntas avvika negativt mot budget med tkr. Sjuktransporter avviker med tkr. Övrig prognosförändringar: Vårdkostnad given till tillståndslösa tkr i förhållande till budget. Nedskrivning av kundförluster för egenbetalande patienter tkr. Bårtransporter tkr. Vårdkostnader för patientrörlighet (se punkt 3) totalt tkr. R7e-arkiv 2000 tkr. Kostnad för tolk i samband med vård given till asylsökande, 746 tkr

79 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Dnr PS Akademiska sjukhuset åtgärdsprogram för 2015 örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet I budgetprocessen tog sjukhuset fram ett åtgärdsprogram på 197 miljoner kronor som inarbetats i respektive verksamhetsområdes budget Dessa åtgärder räcker inte till för en ekonomi i balans varför sjukhuset har intensifierat arbetet med att ta fram ytterligare kostnadsåtgärder under hösten. De nya åtgärderna som framförallt återfinns inom personalområdet håller för närvarande på att tas fram inom sjukhuset via bland annat fördjupade uppföljningsmöten med verksamheten men också i den pågående budgetdialogen inför Arbetet med framtagande av åtgärder måste präglas av långsiktighet och strategiskt tänkande vilket innebär att detta arbete kommer att behöva fortsätta även under våren Den största effekten av dessa åtgärder kommer under år 2016 men sjukhuset gör bedömningen att en del av effekten kommer att börja synas under slutet av Åtgärderna återfinns inom följande områden: Ökade riks- och regionintäkter genom bland annat öppnande av operationsavdelning på Samariterhemmet, operationssamarbete med Enköping och expansion inom barnområdet (utbyggnad dagkirurgi) vilka i samtliga fall har förbättrat operationskapaciteten. Effekten hittills i år bedöms till 53,4 miljoner kronor och prognosen helår är 66,7 miljoner kronor. Ökade övriga intäkter för flyget (luftburen intensivvård), akademiska laboratoriet, psykiatrin och bild- och funktionsmedicinskt centrum (PET-intäkter). Effekten hittills i år bedöms till endast 3,5 miljoner kronor och helårsprognosen 10,5 miljoner kronor. Minskade personalkostnader genom bland annat åtgärder inom psykiatrin, pågående omstrukturering av vårdavdelningar och ökat resursutnyttjande personal. Effekten hittills i år bedöms till 19 miljoner kronor och helårsprognosen 44,2 miljoner kronor (inklusive nya åtgärder). Här har sjukhuset identifierat ett behov av ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna handlar bland annat om ett förstärkt anställningsstopp och genomlysning av registreringen i personalsystemen (AL, semester, jour, etc.). Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

80 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Minska övriga kostnader genom bland annat upphandlingar, lager- och inköpsprojekt (medicinskt material), minskad extern röntgen och minskad köpt vård orsakad av vårdgaranti. Effekten hittills i år bedöms till 7,7 miljoner kronor och helårsprognosen 21,0 miljoner kronor (inklusive nya åtgärder). Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören T f sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Gustaf af Ugglas, Ekonomidirektören Bilaga 180 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

81 Åtgärder MR januari-oktober Akademiska sjukhuset

82 2 (4) Åtgärder MR januari-oktober 2015 I budgetprocessen tog sjukhuset fram ett åtgärdsprogram på 197 miljoner kronor som inarbetats i respektive verksamhetsområdes budget Dessa åtgärder räcker inte till för en ekonomi i balans varför sjukhuset har intensifierat arbetet med att ta fram ytterligare kostnadsåtgärder under hösten. De nya åtgärderna som framförallt återfinns inom personalområdet håller för närvarande på att tas fram inom sjukhuset via bland annat fördjupade uppföljningsmöten med verksamheten men också i den pågående budgetdialogen inför Arbetet med framtagande av åtgärder måste präglas av långsiktighet och strategiskt tänkande vilket innebär att detta arbete kommer att behöva fortsätta även under våren Den största effekten av dessa åtgärder kommer under år 2016 men vi gör bedömningen att en del av effekten kommer att börja synas under slutet av Åtgärderna återfinns inom följande områden: Ökade riks- och regionintäkter genom bland annat öppnande av operationsavdelning på Samariterhemmet, operationssamarbete med Enköping och expansion inom barnområdet (utbyggnad dagkirurgi) vilka i samtliga fall har förbättrat operationskapaciteten. Effekten hittills i år bedöms till 53,4 miljoner kronor och prognosen helår är 66,7 miljoner kronor. Ökade övriga intäkter för flyget (luftburen intensivvård), akademiska laboratoriet, psykiatrin och bild- och funktionsmedicinskt centrum (PET-intäkter). Effekten hittills i år bedöms till endast 3,5 miljoner kronor och helårsprognosen 10,5 miljoner kronor. Minskade personalkostnader genom bland annat åtgärder inom psykiatrin, pågående omstrukturering av vårdavdelningar och ökat resursutnyttjande personal. Effekten hittills i år bedöms till 19 miljoner kronor och helårsprognosen 44,2 miljoner kronor (inklusive nya åtgärder). Här har sjukhuset identifierat ett behov av ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna handlar bland annat om ett förstärkt anställningsstopp och genomlysning av registreringen i personalsystemen (AL, semester, jour, etc.). Minska övriga kostnader genom bland annat upphandlingar, lager- och inköpsprojekt (medicinskt material), minskad extern röntgen och minskad köpt vård orsakad av vårdgaranti. Effekten hittills i år bedöms till 7,7 miljoner kronor och helårsprognosen 21,0 miljoner kronor (inklusive nya åtgärder). Ryggimplantat upphandlingen är nu klar och kommer att ge positiv effekt under slutet av året och helårseffekt Vi ser också en minskning av extern röntgen jämfört med ursprungsplanen. Vad gäller övriga kostnader har sjukhuset identifierat ytterligare besparingsåtgärder vad gäller t ex medicinska material och konsultkostnader.

83 3 (4) Åtgärder totalt Åtgärder sammanställning period jan-okt 2015 Åtgärder riks- och regionintäkter Planerad effekt 12- månader (mnkr) Planerad effekt 2015 (mnkr) Prognos effekt 2015 (mnkr) Effekt hittills 2015 (tom okt) Öka riks- och regionintäkter 112,5 103,7 66,7 53,4 Öka övriga intäkter 24,5 26,5 10,5 3,5 Minska personalkostnader 263,0 63,0 44,2 19,0 Minska övriga kostnader 78,8 28,0 21,0 7,7 varav nya åtgärder framtagna i sept-okt 261,0 32,0 28,0 0,0 Summa 478,8 221,2 142,4 83,6 Åtgärd Planerad effekt 12- månader (mnkr) Planerad Prognos effekt 2015 effekt 2015 (mnkr) (mnkr) Effekt hittills 2015 (tom okt) Öppnandet av operationsavdelning på SHS, operationssamarbete med Enköping och fler öppna vårdplatser jämfört 2014 Ombyggnation av dagvården på VO barnkirurgi 9,0 9,0 9,0 7,5 Status effekt 45,0 45,0 25,7 19,8 Göran Angergård Ansvarig j f m a m j j a s o n d Status aktivitet Christophe Pedroletti BIVA 3 platser öppna (2 platser år 2014) 8,0 8,0 1,0 0,0 Johann Valtysson Projekt för förbättrad registrering av prislistan 25,0 25,0 15,0 12,5 Bo Strömquist Ökat antal njurtransplantationer- samarbete thoraxoperation under hösten 8,0 8,0 0,0 0,0 Claes Juhlin Ökade intäkter kardiologi 10,0 5,7 8,5 6,9 Johan Lugnegård Ökade intäkter psykiatrin 7,5 3,0 7,5 6,7 Åsa Hagberg Summa 112,5 103,7 66,7 53,4 Effekthemtagning Planering genomförande Åtgärder övriga intäkter Åtgärd Planerad effekt 12- månader (mnkr) Planerad effekt 2015 (mnkr) Prognos effekt 2015 (mnkr) Effekt hittills Status 2015 (tom effekt okt) Ansvarig Luftburen intensivvård ökade intäkter för flyget 4,0 4,0 0,0 0,0 Johann Valtysson Ambulansintäkter från Stockholm 0,0 2,0 0,0 0,0 Per Andersson Akademiska laboratoriet ökade intäkter från regionen 15,0 15,0 5,0 0,0 Maria Engedahl Övriga intäkter psykiatrin 3,5 3,5 3,5 3,5 Åsa Hagberg BC ökade PET-intäkter 2,0 2,0 2,0 0,0 Adel Shalabi Summa 24,5 26,5 10,5 3,5 Effekthemtagning Planering genomförande j f m a m j j a s o n d Status aktivitet

84 4 (4) Åtgärder personalkostnader Åtgärd Pågående översyn av akutflöde och vårdplatser med effekt redan i höst Planerad effekt 12- månader (mnkr) Effekt Planerad Prognos hittills Status effekt 2015 effekt 2015 Ansvarig 2015 (tom effekt (mnkr) (mnkr) okt) 15,0 0,0 0,0 0,0 Göran Angergård j f m a m j j a s o n d Status aktivitet Reducera antalet nattlag på operation 5,0 0,0 0,0 0,0 Göran Angergård Personalkostnadsåtgärder inom psykiatrin 20,0 20,0 9,2 6,5 Åsa Hagberg Produktionsplanering och förbättrat resursutnyttjande Marianne van 23,0 23,0 15,0 12,5 personal* Rooijen/ VC Summa tidigare redovisat åtgärdsprogram 63,0 43,0 24,2 19,0 Ytterligare åtgärder framtagna sept-okt 2015 Reducera personalkostnader (förbättrat resursutnyttjande, förstärkt anställningsstopp, ökat AL-uttag, ökat jourkomputtag, genomlysning 200,0 20,0 20,0 0,0 Per Elowsson registrering läkare i personalsystem, etc.) Summa 263,0 63,0 44,2 19,0 *svårt att mäta effekten av detta arbete då många faktorer påverkar utfallet Effekthemtagning Planering genomförande Åtgärder övriga kostnader Åtgärd Planerad effekt 12- månader (mnkr) Planerad effekt 2015 (mnkr) Effekt Prognos hittills effekt 2015 (mnkr) 2015 (tom okt) Minskning medicinska material (upphandlingar inom bl a ortopedi) 7,0 7,0 4,0 2,0 Minskad köpt vård (framförallt pga vårdgaranti) 7,0 7,0 6,2 4,1 Minskad användning av extern röntgen 3,8 2,0 2,8 1,6 Summa tidigare redovisat åtgärdsprogram 17,8 16,0 13,0 7,7 Ytterligare åtgärder framtagna sept-okt 2015 Minska medicinska material (mini-hta/ordnat införande/avveckling, upphandlingar, etc.) 30,0 4,0 4,0 0,0 Minska övriga kostnader (flygmoms, konsultkostnader, standardisering IT-verktyg, etc.) Summa 78,8 28,0 21,0 7,7 HTA står för Health Technology Assessment Status effekt Ansvarig Marianne van Rooijen/ VC Marianne van Rooijen/ VC Marianne van Rooijen/ VC Hans-Olov Hellström 31,0 8,0 4,0 0,0 Per Elowsson Effekthemtagning Planering genomförande j f m a m j j a s o n d Status aktivitet

85 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Dnr PS örvaltningarnas produktionsutfall t.o.m. oktober 2015 örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga redovisningen angående förvaltningarnas produktionsutfall till handlingarna enligt bilaga. Ärendet Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets produktion är, totalt sett, något under produktionsbudgeten för perioden januari till oktober. Öppenvården ligger i stort sett i nivå med budgeterad produktionsvolym medan slutenvården ligger under produktionsbudgeten. En stor del av den negativa avvikelsen mot produktionsbudgeten inom slutenvården återfinns hos verksamhetsområdet intern- och lungmedicin. Svårigheter med bemanning inom slutenvård, operation och anestesi påverkar antalet disponibla vårdplatser och produktionen. Jämfört med föregående år, januari till oktober, är antalet disponibla vårdplatser i genomsnitt 13 stycken färre. Ombyggnationen av 85-huset från flerbäddsrum till enkelrum gör att verksamheten får arbeta på nya sätt och mer polikliniskt vilket inte helt avspeglas i lagd produktionsbudget för C-länsvården ligger något under budgeterad produktionsvolym och detta på grund av en lägre produktion inom såväl slutenvård som dagsjukvård och läkarbesök. Riks- och regionvården ligger, på total nivå, emellertid över både budgeterad produktionsvolym och föregående års utfall för samma period. Dock finns negativa avvikelser mot budgeterad volym inom övriga besök och slutenvård. Beträffande slutenvården (riks- och region) har verksamhetsområdena plastik- och käkkirurgi samt klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi de största negativa avvikelserna till följd av resursbrist. Tendensen är emellertid att sektionen neurokirurgi har återhämtat en del av sitt produktionsbortfall för riks- och regionvården vilket är positivt. Dock har flera viktiga produktionsenheter med stor andel riksoch regionvård fortsatta kapacitetsproblem vilket försvårar möjligheterna att öka intäkterna. Lasarettet i Enköping Lasarettets produktion, mätt i antal kontakter och vårdtillfällen, ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen, har förbättrats under året och ligger i stort sett i nivå med budgeterad produktionsvolym. Lasarettets öppenvårdsproduktion är hög och överstiger budgeterad volym med cirka 7 procent Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

86 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) (3 574 kontakter). Produktionen överstiger budget för såväl läkarbesök som dagsjukvård och övriga besök. Ytterligare produktionsökning planeras under hösten med stöd av hyrpersonal. Primärvården På total nivå uppnår Primärvården produktionsbudgeten för perioden januari till oktober. Detta tack vare en hög produktion inom övriga besök som uppvisar en fortsatt väsentlig ökning jämfört med såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall. En orsak till den stora avvikelsen jämfört mot budget för övriga besök är att Primärvården underskattat volymen när det gäller telefonrådgivning för andra professioner än läkare. Produktionen gällande läkarbesök är dock under såväl budget som föregående år sett till perioden januari till oktober. ortsatt viss brist på läkare råder. Där så är nödvändigt görs förstärkta aktiviteter för att säkerställa bästa effektiva omhändertagande (BEON). ortsatt arbete för optimering av tidböckerna genomförs där det krävs. olktandvården Totalt antal besök inom olktandvården ligger under budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Negativ avvikelse mot produktionsbudgeten finns inom såväl allmäntandvården som specialisttandvården. Emellertid är antalet besök, totalt sett, i nivå med föregående års utfall. Inom allmäntandvården är vårdtrycket stort beroende på till exempel ökad vårdefterfrågan, rekryteringsproblem, ökat antal asylsökande och satsning på äldretandvård. Inom specialistvården råder fortsatta problem med långa väntetider. De främsta orsakerna till väntetiderna är vakanser, sjukdom och andra lagstadgade ledigheter. Hälsa och habilitering Antalet besök inom Hälsa och habilitering ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Detta tack vare att såväl läkarbesök som övriga besök har en högre produktion än budgeterat. Antal slutenvårdstillfällen ligger under budget vilket förklaras av att Närvårdsavdelningen har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och avdelningen har heller inte haft den beläggning som varit planerad. Under hösten har emellertid Närvårdsavdelningen haft en positiv utveckling vad det gäller utökning av antalet platser och en ökad beläggning. Bilaga 181 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

87 Dnr PS Produktionsavdelningen Pernilla Öhngren E-post Produktionsstyrelsen örvaltningarnas produktionsutfall t.o.m. oktober 2015 örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets produktion är, totalt sett, något under produktionsbudgeten för perioden januari till oktober. Öppenvården ligger i stort sett i nivå med budgeterad produktionsvolym medan slutenvården ligger under produktionsbudgeten. En stor del av den negativa avvikelsen mot produktionsbudgeten inom slutenvården återfinns hos verksamhetsområdet intern- och lungmedicin. Svårigheter med bemanning inom slutenvård, operation och anestesi påverkar antalet disponibla vårdplatser och produktionen. Jämfört med föregående år, januari till oktober, är antalet disponibla vårdplatser i genomsnitt 13 stycken färre. Ombyggnationen av 85-huset från flerbäddsrum till enkelrum gör att verksamheten får arbeta på nya sätt och mer polikliniskt vilket inte helt avspeglas i lagd produktionsbudget för C-länsvården ligger något under budgeterad produktionsvolym och detta på grund av en lägre produktion inom såväl slutenvård som dagsjukvård och läkarbesök. Riks- och regionvården ligger, på total nivå, emellertid över både budgeterad produktionsvolym och föregående års utfall för samma period. Dock finns negativa avvikelser mot budgeterad volym inom övriga besök och slutenvård. Beträffande slutenvården (riksoch region) har verksamhetsområdena plastik- och käkkirurgi samt klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi de största negativa avvikelserna till följd av resursbrist. Tendensen är emellertid att sektionen neurokirurgi har återhämtat en del av sitt produktionsbortfall för riks- och regionvården vilket är positivt. Dock har flera viktiga produktionsenheter med stor andel riks- och regionvård fortsatta kapacitetsproblem vilket försvårar möjligheterna att öka intäkterna. Lasarettet i Enköping Lasarettets produktion, mätt i antal kontakter och vårdtillfällen, ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen, har förbättrats under året och ligger i stort sett i nivå med budgeterad produktionsvolym. Lasarettets öppenvårdsproduktion är hög och överstiger budgeterad volym med cirka 7 procent (3 574 kontakter). Produktionen överstiger budget för såväl Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

88 2 (2) läkarbesök som dagsjukvård och övriga besök. Ytterligare produktionsökning planeras under hösten med stöd av hyrpersonal. Primärvården På total nivå uppnår Primärvården produktionsbudgeten för perioden januari till oktober. Detta tack vare en hög produktion inom övriga besök som uppvisar en fortsatt väsentlig ökning jämfört med såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall. En orsak till den stora avvikelsen jämfört mot budget för övriga besök är att Primärvården underskattat volymen när det gäller telefonrådgivning för andra professioner än läkare. Produktionen gällande läkarbesök är dock under såväl budget som föregående år sett till perioden januari till oktober. ortsatt viss brist på läkare råder. Där så är nödvändigt görs förstärkta aktiviteter för att säkerställa bästa effektiva omhändertagande (BEON). ortsatt arbete för optimering av tidböckerna genomförs där det krävs. olktandvården Totalt antal besök inom olktandvården ligger under budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Negativ avvikelse mot produktionsbudgeten finns inom såväl allmäntandvården som specialisttandvården. Emellertid är antalet besök, totalt sett, i nivå med föregående års utfall. Inom allmäntandvården är vårdtrycket stort beroende på till exempel ökad vårdefterfrågan, rekryteringsproblem, ökat antal asylsökande och satsning på äldretandvård. Inom specialistvården råder fortsatta problem med långa väntetider. De främsta orsakerna till väntetiderna är vakanser, sjukdom och andra lagstadgade ledigheter. Hälsa och habilitering Antalet besök inom Hälsa och habilitering ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Detta tack vare att såväl läkarbesök som övriga besök har en högre produktion än budgeterat. Antal slutenvårdstillfällen ligger under budget vilket förklaras av att Närvårdsavdelningen har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och avdelningen har heller inte haft den beläggning som varit planerad. Under hösten har emellertid Närvårdsavdelningen haft en positiv utveckling vad det gäller utökning av antalet platser och en ökad beläggning.

89 Produktionsuppföljning 2015 Hälso & sjukvårdsförvaltningarna PS LLK, Produktionsavdelningen: Pernilla Öhngren Landstingets ledningskontor

90 Akademiska sjukhuset: Produktion, Slutenvård & Öppenvård Akademiska sjukhuset Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal besök % % Slutenvård, antal (inkl vårdval) % % -104 Öppenvård, antal (inkl vårdval) % % AS: Slutenvård, utfall , budget 2015 AS: Öppenvård, utfall , budget ANTAL VÅRDTILLÄLLEN ANTAL KONTAKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Slutenvård, budget 2015 Slutenvård, utfall 2015 Öppenvård, budget 2015 Öppenvård, utfall 2015 Slutenvård, utfall 2014 Slutenvård, utfall 2013 Öppenvård, utfall 2014 Öppenvård, utfall 2013 Produktionen är, totalt sett, något under produktionsbudgeten för perioden januari till oktober. Slutenvården ligger under produktionsbudgeten. En stor del av den negativa avvikelsen mot produktionsbudgeten inom slutenvården återfinns hos verksamhetsområdet intern- och lungmedicin. Svårigheter med bemanning inom slutenvård, operation och anestesi påverkar antalet disponibla vårdplatser och produktionen. Jämfört med föregående år, januari till oktober, är antalet disponibla vårdplatser i genomsnitt 13 stycken färre. Landstingets ledningskontor

91 Akademiska sjukhuset: Produktion, C-län & RiksRegion Akademiska sjukhuset Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal besök % % C-län, antal (inkl vårdval) % % Riks- och region, antal (inkl vårdval) % % AS: C-län, utfall , budget 2015 AS: RiksRegion, utfall , budget 2015 ANTAL KONTAKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ANTAL KONTAKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec C-län, budget 2015 C-län, utfall 2015 RiksRegion, budget 2015 RiksRegion, utfall 2015 C-län, utfall 2014 C-län, utfall 2013 RiksRegion, utfall 2014 RiksRegion, utfall 2013 C-länsvården ligger något under budgeterad produktionsvolym och detta på grund av en lägre produktion inom såväl slutenvård som dagsjukvård och läkarbesök. Riks- och regionvården ligger, på total nivå, över både budgeterad produktionsvolym och föregående års utfall. Riks- och regionvården: Negativa avvikelser mot budgeterad volym finns inom övriga besök och slutenvård. Inom slutenvården har verksamhetsområdena plastik- och käkkirurgi samt klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi de största negativa avvikelserna till följd av resursbrist. lera viktiga produktionsenheter med stor andel riks- och regionvård fortsatta kapacitetsproblem vilket försvårar möjligheterna att öka intäkterna. Landstingets ledningskontor

92 Lasarettet i Enköping: Produktion, Slutenvård & Öppenvård Lasarettet i Enköping Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Totalt antal besök % % Slutenvård, antal (inkl vårdval) % -3 97% -118 Öppenvård, antal (inkl vårdval) % % LE: Slutenvård, utfall , budget 2015 LE: Öppenvård, utfall , budget ANTAL VÅRDTILLÄLLEN ANTAL KONTAKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Slutenvård, budget 2015 Slutenvård, utfall 2015 Öppenvård, budget 2015 Öppenvård, utfall 2015 Slutenvård, utfall 2014 Slutenvård, utfall 2013 Öppenvård, utfall 2014 Öppenvård, utfall 2013 Lasarettets produktion, mätt i antal kontakter och vårdtillfällen, ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Lasarettets öppenvårdsproduktion är hög och överstiger budgeterad volym. Slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen, har förbättrats under året och ligger i stort sett i nivå med budgeterad produktionsvolym. Landstingets ledningskontor

93 Lasarettet i Enköping: Produktion, C-län & RiksRegion Lasarettet i Enköping Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Totalt antal besök % % C-län, antal (inkl vårdval) % % Riks- och region, antal (inkl vårdval) % % 342 LE: C-län, utfall , budget 2015 LE: RiksRegion, utfall , budget ANTAL KONTAKTER ANTAL KONTAKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec C-län, budget 2015 C-län, utfall 2015 RiksRegion, budget 2015 RiksRegion, utfall 2015 C-län, utfall 2014 C-län, utfall 2013 RiksRegion, utfall 2014 RiksRegion, utfall 2013 Landstingets ledningskontor

94 Primärvården: Produktion, Läkarbesök & Övriga besök Primärvården: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Totalt antal besök % % Läkarbesök, antal % % Övriga besök, antal % % Primärvården: Läkarbesök (ink tel/rec), utfall , budget 2015 Primärvården: Övriga besök (ink tel/rec), utfall , budget ANTAL BESÖK ANTAL BESÖK jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Läkarbesök, budget 2015 Läkarbesök, utfall 2015 Övriga besök, budget 2015 Övriga besök, utfall 2015 Läkarbesök, utfall 2014 Läkarbesök, utfall 2013 Övriga besök, utfall 2014 Övriga besök, utfall 2013 ör perioden januari till oktober uppnår Primärvården produktionsbudgeten: Detta tack vare en hög produktion inom övriga besök som uppvisar en fortsatt väsentlig ökning jämfört med såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall. En orsak till den stora avvikelsen jämfört mot budget för övriga besök är att Primärvården underskattat volymen när det gäller telefonrådgivning för andra professioner än läkare. Produktionen gällande läkarbesök är under såväl budget som föregående år. ortsatt viss brist på läkare råder. Där så är nödvändigt görs förstärkta aktiviteter för att säkerställa bästa effektiva omhändertagande (BEON). Landstingets ledningskontor

95 Hälsa & habilitering: Produktion, Läkarbesök, Övriga besök & Slutenvård Hälsa och habilitering: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Totalt antal besök % % -265 Slutenvård, antal % % 262 Läkarbesök, antal % % Övriga besök, antal % % 591 Hälsa & habilitering: Läkarbesök, utfall , budget 2015 Hälsa & habilitering: Övriga besök, utfall , budget 2015 ANTAL BESÖK jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ANTAL BESÖK jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Läkarbesök, budget 2015 Läkarbesök, utfall 2015 Övriga besök, budget 2015 Övriga besök, utfall 2015 Läkarbesök, utfall 2014 Övriga besök, utfall 2014 Antalet besök inom Hälsa och habilitering ligger över budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Såväl läkarbesök som övriga besök har en högre produktion än budgeterat. Antal slutenvårdstillfällen ligger under budget vilket förklaras av att Närvårdsavdelningen har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och avdelningen har heller inte haft den beläggning som varit planerad. Under hösten har emellertid Närvårdsavdelningen haft en positiv utveckling vad det gäller utökning av antalet platser och en ökad beläggning. Landstingets ledningskontor

96 olktandvården: Produktion, Allmäntandvård & Specialisttandvård olktandvården: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal besök % % -858 Allmäntandvård, antal besök % % 533 Specialisttandvård, antal besök % % olktandvården: Allmäntandvård (besök) utfall , budget 2015 olktandvården: Specialisttandvård (besök), utfall , budget ANTAL BESÖK ANTAL BESÖK jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Allmäntandvård, besök, budget 2015 Allmäntandvård, besök, utfall 2015 Allmäntandvård, besök, utfall 2014 Allmäntandvård, besök, utfall 2013 Specialisttandvård, besök, budget 2015 Specialisttandvård, besök, utfall 2015 Specialisttandvård, besök, utfall 2014 Specialisttandvård, besök, utfall 2013 Totalt antal besök inom olktandvården ligger under budgeterad produktionsvolym för perioden januari till oktober. Negativ avvikelse mot produktionsbudgeten finns inom såväl allmäntandvården som specialisttandvården. Inom allmäntandvården är vårdtrycket stort beroende på till exempel ökad vårdefterfrågan, rekryteringsproblem, ökat antal asylsökande och satsning på äldretandvård. Inom specialistvården råder fortsatta problem med långa väntetider. De främsta orsakerna till väntetiderna är vakanser, sjukdom och andra lagstadgade ledigheter. Landstingets ledningskontor

97 Produktion, HoS förvaltningarna PROGNOS Kommer produktionsbudgeten uppnås för 2015? AS: Ja/Nej C-län: AS bedömer att sjukhuset kommer att producera i nivå med budgeten för öppenvården. Inom slutenvården kommer dock vissa verksamhetsområden inte uppnå budgeterad produktion (framförallt inom verksamhetsområde intern- och lungmedicin). Riks- och regionvården: Sjukhuset bedömer att slutenvårdsproduktionen kommer avvika med 3 procent från budgeterad volym medan sjukhuset bedömer att öppenvårdsproduktionen kommer vara över budget. LE: Ja PV: Ja/(nej) Primärvården bedömer att produktionsmålen för besök till huvuddelen av professionen kommer uppnås. Svårast att nå målsättningen kommer det vara för läkarbesöken HoH: Ja TV: Nej Landstingets ledningskontor

98 Produktionsuppföljning Produktion i detta sammanhang är INTE kronor. Produktion i detta sammanhang ÄR antal: kontakter, vårdtillfällen, besök Produktionen följs upp varje månad i samband med månadsrapporterna. Produktionsutfallet följs upp jämfört med inlämnad produktionsbudget samt föregående års produktionsutfall. Produktionsutfallet följs upp jämfört med budget per månad och ackumulerat. Landstingets ledningskontor

99 Produktionsuppföljning Akademiska sjukhuset (AS) & Lasarettet i Enköping (LE) Produktionen kan (bl a) mätas i kontakter, vårdtillfällen Produktionen kan delas in i Slutenvård och Öppenvård Slutenvård (vårdtillfällen) Öppenvård (kontakter) Dagsjukvård Läkarbesök Övriga besök Produktionen kan delas in i C-län och RiksRegion..dessutom vårdval som till största delen är C-läns produktion Landstingets ledningskontor

100 Produktionsuppföljning Primärvården (PV), Hälsa & habilitering (HoH), olktandvården (TV) Produktionen kan mätas i antal besök Produktionen inom Primärvården kan delas in: Läkarbesök (ink telefonrådgivning/receptförnyelse) Övriga besök (ink telefonrådgivning/receptförnyelse) Produktionen inom Hälsa & habilitering kan delas in: Slutenvård Läkarbesök Övriga besök Produktionen inom olktandvården kan delas in: Besök inom Allmäntandvården Besök inom Specialisttandvården Landstingets ledningskontor

101 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Dnr PS Uppföljning av tillgänglighet t.o.m. oktober 2015 örslag till beslut Produktionsstyrelsen lägger informationen till handlingarna enligt bilaga. Ärendet Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården har inkommit med rapporter för hur förvaltningarna lyckats nå den lagstadgade vårdgarantin och tidigare kömiljarden t.o.m. september 2015 månad vilket redovisas i bilaga till ärendet. Bilaga 182 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

102 Dnr PV Produktionsstyrelsen Lägesrapport till produktionsstyrelsen gällande vårdgarantin inom Primärvården Primärvården önskar lämna följande rapport gällande vårdgarantin med stöd i den ordinarie månadsmätningen i oktober. Telefontillgängligheten uppvisar ett genomsnitt om 97 procent. Variationen för Primärvårdens vårdcentraler är procent. Alla vårdcentraler redovisar för oktober mätvärden enligt regelböckernas målnivå om 90 procent eller högre. Tillgängligheten för nybesök hos läkare inom sju dagar uppvisar ett genomsnitt på 86 procent. Variationen för Primärvårdens vårdcentraler är procent. Hälften av vårdcentralerna redovisar mätvärden som ligger under regelböckernas målnivå om 90 procent. Detaljerade uppgifter per vårdcentral framgår av bilaga 1. Telefontillgängligheten omfattar som tidigare redovisats den samlade verksamheten i vårdcentralsuppdraget. ör någon vårdcentral, exempelvis Knivsta, inkluderar telefontillgängligheten även verksamheten vid barnmorskemottagning. När det gäller tillgängligheten till nybesök hos läkare inom sju dagar visar hälften av vårdcentralerna mätvärden under 90 procent. De som uppvisar kontinuerliga problem att nå den uppställda målnivån är Gottsunda, Knutby, Storvreta, Svartbäcken, Örsundsbro och Östervåla. Den gemensamma nämnaren för dessa vårdcentraler är situationen gällande personalförsörjning. Det finns exempel på åtgärdsplaner för samtliga berörda vårdcentraler men det går inte att utesluta att läget kan komma att förvärras ytterligare mot bakgrund av rådande bristsituation. Utvecklingen under år 2015 redovisas i bilaga 2. När det gäller tillgängligheten till rökavvänjning såväl individuellt som i grupp så föreligger i nuläget vissa brister. En fördjupad analys har påbörjats för att få ut mer av verksamheten, för att optimera de samlade resurserna. Malin Uppströmer Eklöf Tf Chefscontroller

103 BILAGA 1 Tillgänglighetsmätning oktober 2015 (%) Vårdcentral Telefon Nybesök <= 7 dgr Alunda vårdcentral 100% 95% Enköpings husläkarcentrum 99% 85% Eriksbergs vårdcentral 95% 87% logsta vårdcentral 99% 72% ålhagens vårdcentral 99% 84% Gimo vårdcentral 100% 97% Gottsunda vårdcentral 96% 76% Heby vårdcentral 100% 89% Knivsta vårdcentral 97% 94% Knutby vårdcentral 92% 72% Kungsgärdets vårdcentral 99% 94% Samariterhemmets vårdcentral 97% 92% Skutskärs vårdcentral 90% 91% Storvreta vårdcentral 100% 81% Svartbäckens vårdcentral 98% 72% Tierps vårdcentral 97% 93% Årsta vårdcentral 90% 90% Örsundsbro vårdcentral 92% 84% Östervåla vårdcentral 99% 85% Östhammars vårdcentral 99% 95% Genomsnitt för offentliga vårdcentraler 97% 86% Målvärde enligt målrelaterad ersättning ersättning i regelböcker för vårdcentral 90% 90%

104 BILAGA 2 Utveckling av tillgänligheten under 2015 VÅRDCENTRAL TELEON jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Utveckling Alunda 98% 98% 99% 91% 93% 99% 95% 92% 97% 100% Enköping 80% 97% 84% 81% 84% 96% 99% 94% 93% 99% Eriksberg 96% 92% 98% 93% 98% 89% 92% 81% 86% 95% logsta 93% 96% 93% 84% 96% 95% 96% 95% 86% 99% ålhagen 100% 100% 99% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 99% Gimo 98% 99% 99% 95% 97% 100% 100% 94% 99% 100% Gottsunda 94% 87% 79% 80% 85% 81% 86% 93% 95% 96% Heby 94% 95% 95% 93% 94% 97% 97% 96% 94% 100% Knivsta 96% 97% 97% 96% 95% 95% 96% 96% 92% 97% Knutby 91% 96% 96% 98% 97% 99% 98% 98% 97% 92% Kungsgärdet 99% 100% 100% 100% 98% 97% 100% 99% 100% 99% Samariterhemmet 92% 90% 94% 90% 90% 91% 86% 85% 87% 97% Skutskär 98% 97% 98% 97% 98% 98% 87% 86% 85% 90% Storvreta 97% 94% 95% 98% 93% 94% 95% 86% 96% 100% Svartbäcken 90% 87% 87% 94% 96% 77% 85% 64% 80% 98% Tierp 97% 98% 97% 98% 96% 96% 95% 97% 97% 97% Årsta 86% 97% 92% 79% 68% 90% 82% 81% 83% 90% Örsundsbro 89% 98% 87% 96% 95% 95% 95% 95% 98% 92% Östervåla 100% 99% 99% 100% 99% 96% 98% 98% 98% 99% Östhammar 95% 99% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 99% Genomsnitt: 93% 95% 93% 91% 92% 93% 93% 89% 91% 97% NYBESÖK LÄK INOM 7 DGR jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Alunda 90% 88% 88% 84% 93% 94% 94% 95% 92% 95% Enköping 92% 87% 92% 90% 92% 92% 100% 100% 93% 85% Eriksberg 93% 88% 94% 97% 88% 92% 95% 91% 92% 87% logsta 97% 96% 98% 82% 93% 86% 95% 90% 72% 72% ålhagen 96% 96% 94% 93% 93% 92% 97% 96% 85% 84% Gimo 87% 91% 89% 88% 92% 92% 97% 91% 95% 97% Gottsunda 76% 70% 55% 70% 64% 72% 72% 59% 63% 76% Heby 90% 91% 95% 92% 88% 95% 96% 98% 90% 89% Knivsta 88% 92% 95% 93% 93% 95% 94% 94% 91% 94% Knutby 89% 81% 89% 78% 78% 74% 87% 82% 86% 72% Kungsgärdet 94% 96% 95% 94% 80% 84% 95% 92% 93% 94% Samariterhemmet 95% 94% 95% 94% 92% 89% 90% 92% 88% 92% Skutskär 93% 90% 93% 92% 90% 95% 97% 96% 94% 91% Storvreta 87% 87% 86% 79% 82% 90% 92% 83% 80% 81% Svartbäcken 80% 79% 85% 81% 78% 81% 82% 78% 74% 72% Tierp 89% 85% 85% 89% 89% 90% 85% 82% 90% 93% Årsta 84% 88% 91% 89% 88% 90% 94% 89% 88% 90% Örsundsbro 93% 94% 92% 90% 86% 80% 86% 86% 85% 84% Östervåla 86% 87% 84% 80% 85% 83% 77% 89% 83% 85% Östhammar 88% 91% 83% 99% 98% 98% 98% 99% 94% 95% Genomsnitt: 89% 88% 90% 88% 88% 89% 92% 89% 86% 86%

105 Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Lasarettet i Enköping har fortsatt problem att klara vårdgarantimålet på 100 %. Dock har väntetiden för operation/behandling minskat jämfört med förra månaden och vårdgarantimålet ligger nu på 97 %. Vårdgarantimålet för nybesök har minskat, även om siffrorna är preliminära, till 78 %. Totalt antal väntande till nybesök i oktober var 948 patienter där 204 patienter väntat mer än 90 dagar varav 5 patienter väntat mer än 180 dagar. Det är en markant minskning jämfört med föregående månad av väntande med 635 patienter. Av de 204 patienter som väntat mer än 90 dagar är 26 patientvald väntan. Både antalet nybesök och väntande har gått ner kraftigt i oktober. Procentuellt har dock vårdgarantimålet minskat beroende på att skillnaden mellan nybesök och väntande är större än föregående månad. Kirurgiskt centrums insatser under hösten har gett resultat. Väntande till nybesök för ortopedi som väntat mer är 90 dagar har förbättrats från 203 väntande patienter i september till 111 i oktober. Vad gäller väntande till nybesök urologi som väntat mer än 90 dagar har det förbättrats från 10 väntande patienter i september till 5 i oktober Kirurgin har samma resultat i september som oktober. Efter en sommarstängning tar det cirka två månader att återgå till att klara av kösituationen inom målvärdet. Medicinmottagningens verksamhetsområde kardiologi, har samtliga patienter väntat mindre än 90 dagar och kommer enligt prognos att nå målet 100 % resterande del av året. Hudmottagningens måluppfyllnad gällande vårdgarantin har blivit sämre jämfört mot tidigare mätning i september och sjunkit till 47 % för oktober. Detta trots att 60 patienter skickats till Vårdgarantienheten. Av dessa har 39 patienter avböjt annan vårdgivare. ör att klara remissflödet har även 60 patienter i november skickats dit. I och med denna åtgärd kan vi få ner väntetiderna till en viss gräns. Det kan dock konstateras att remissinflödet inte harmoniserar med läkarresurserna som är begränsat till två dagar per vecka. Ögonmottagningens andel patienter som väntat mindre än 90 dagar är 95 % vilket är en acceptabel måluppfyllelse med hänvisning till att mottagningen har varit stängd under en vecka i oktober, totalt fyra veckor under de senaste två månaderna. örra årets konsultläkarbrist som uppstod på grund av sjukdom har nu ersatts med ögonläkare från bemanningsföretag på 60 %, vilket motsvarar uppdraget som Akademiska sjukhuset har att bemanna med ögonläkare. Det innebär att andelen väntande succesivt prognostiseras att minska. Vi har idag ingen kö. Kungsgatan Box 908 tfn vx fax org nr

106 2 (7) Preliminärt antal väntande till operation/behandling är i september 763 patienter och av dessa hade 73 patienter väntat längre än 90 dagar. Samtliga specialiteter inom kirurgin ligger över 90 % vad gäller väntande till operation/behandling kardiologi som uppnår 89 % måluppfyllnad. Se utfall för 2015 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden i oktober. Grundkravet når 61 % vilket är 11 % -enheter lägre jämfört med föregående månad. Däremot har prestationskravet ökat med 11 % -enheter och når 61 %. Gynekologimottagningen når både grund- och prestationskravet och prognosen är att mottagningen ska klara tillgänglighetsmålet under hela Övriga kirurgiska specialiteter har förbättrat resultatet med 15 respektive 17 % -enheter men klarar inte under oktober målet för kömiljarden vad gäller nybesök till mottagning. ör medicinmottagningen samtliga verksamhetsområden är andelen patienter som i oktober väntat mindre än 60 dagar 91 %, eller 31 av totalt 34 väntande patienter. 28 av de väntande är kardiologiska patienter, varav 26 (knappt 93 %) väntat mindre än 60 dagar. Prognosen för november/december är att patienterna kommer att kallas inom 2 månader. Hudmottagningen, där andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är 64 % av totalt 112 väntande patienter, vilket är en förbättring jämfört med föregående period. Prognosen bedöms som osäker för framtiden, utifrån hur vi tillsammans med Akademiska sjukhuset lyckas lösa läkarbemanningen. En lösning kan vara att vi skickar över remisser till Akademiska Sjukhuset och att vi öppnar upp för mottagning på lördagar under hösten samt fortsätter att skicka till Vårdgarantienheten. Ögonmottagningen, där andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är 75 % av totalt 61 väntande patienter, vilket är en liten eftersläpning på grund av semesterstängningen. Utifrån produktionsplanen prognostiseras att tillgänglighetsmålet kommer att uppnås resterande del av året. Behandling/operation Lasarettet i Enköping klarar målet beträffande antal väntande mindre än 60 dagar till operation i oktober och prestationsmålet ligger 3 % ifrån att uppnås. Se utfall 2015 i bifogad graf

107 Thomas Ericson Sjukhuschef 3 (7)

108 4 (7) Utfall vårdgaranti 2015 (oktober preliminär) 100% 90% 80% Vårdgaranti väntande till nybesök < 90 dagar 91% 88% 97% 97% 97% 96% 90% 87% 89% 78% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% Jan eb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

109 5 (7) 100% 90% Vårdgaranti väntande till operation/behandling < 90 dagar 96% 89% 88% 98% 99% 98% 95% 95% 96% 97% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% Jan eb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

110 6 (7) Utfall kömiljard 2015 (oktober preliminär) 100% Nybesök väntande och utförda < 60 dagar 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan eb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Väntande Utförda 100% Operation/behandling väntande och utförda < 60 dagar 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan eb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Väntande Utförda

111 7 (7) 2015 VÅRDGARANTI - diagnoser som ingår i VIVrapportering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Vårdgarannybesök Utfall andel väntande <90 dagar (%) 84% 87% 94% 95% 96% 94% 86% 83% 85% 76% Antal väntande total VIV nybesök Antal väntande > 90 dagar nybesök Antal väntande >180 dagar nybesök Antal utförda total nybesök Utfall andel väntande <60 dagar 62% 73% 84% 84% 80% 77% 68% 61% 73% 61% nybesök Utfall andel utförda <60 dagar 54% 50% 63% 67% 66% 70% 68% 51% 50% 61% nybesök Antal väntande > 60 dagar nybesök Antal utförda total <60 dagar Vårdgaranoperation Utfall andel väntande <90 dagar 87% 87% 94% 95% 96% 94% 91% 90% 92% 93% Antal väntande total VIV operation Antal väntande > 90 dagar operation Antal väntande >180 dagar operation Antal utförda total operation Utfall andel väntande <60 dagar 71% 74% 84% 87% 87% 84% 71% 74% 82% 87% operation Utfall andel utförda <60 dagar 61% 55% 73% 74% 69% 84% 63% 47% 69% 77% operation Antal väntande <60 dagar operation Antal utförda total <60 dagar

112 Väntetider i vården november 2015 Primärvård, specialiserad vård Vård inom 60 dagar Vårdgaranti PS Landstingets ledningskontor

113 Tillgänglighet Telefontillgänglighet har under året varit stabilt, och variation har minskat. Något svårare att ge läkarbesök inom 7 dagar för offentlig primärvård efter sommaren. Offentlig primärvård har arbetet med förändrade arbetssätt för att öka tillgänglighet i telefon och bästa effektiva omhändertagande nivå Landstingets ledningskontor

114 Primärvård juli - september 2015 Landstingets ledningskontor

115 Vårdgaranti och Vård inom 60 dagar LUL VIV diagnoser besök exl MOV Lul staplar för vårdgaranti Utveckling oktober Måluppfyllelsen av vårdgarantin för besök ökar under oktober till 73% aktiskt genomförda inom 60 dagar är 64% i oktober Landstingets ledningskontor

116 Vårdgaranti och Vård inom 60 dagar LUL VIV diagnoser operationer exl MOV Utveckling oktober Måluppfyllelsen av vårdgarantin 79% för operationer ökar under oktober aktiskt genomförda inom 60 dagar är 67% i oktober Landstingets ledningskontor

117 Nybesök Akademiska preliminär rapport Ökat med 1114 personer sedan juni 2015 Analys: Den insats som startat hos verksamheterna Öron- näs och hals, Ögon o neurologi fortgår. Ett totalt sett ökande antal remisser till specialistvården ses inte på dessa områden som ligger något under det antal väntande som rapporterades i juni Det är dock för liten variation för att kunna säga att det rör sig om en trend. Rapport uttag lokal data Landstingets ledningskontor

118 Operationer/behandlingar Akademiska - preliminär Minskat med 45 personer i kö till en operation eller en behandling sedan juni 2015 Analys: Inom de områden som får riktat stöd ses en minskning av totala antalet väntande. Totalt på akademiska väntar 3467 i oktober mot 3512 i juni Dock har antalet väntande mer än 90 dagar ökat till 834 personer. Det är dock för liten variation för att kunna säga att det rör sig om en trend. Rapport uttag lokal data. Landstingets ledningskontor

119 Utveckling av antal väntande vid Akademiska sjukhuset Trenden av ökat inflöde av remisser ses sedan januari Landstingets ledningskontor

120 Landstingets ledningskontor Tillgängligheten på lasarettet är god sett till verksamheterna medicin och kirurgi. Besök till hudmottagning och gastroenterologisk mottagning ligger något lägre men över 80% av vårdgaranti.

121 Väntande till operation inom kirurgi ligger något lägre än totala kirurgiska verksamheten. Medicinskt centrum har en tillgänglighet på 50% av vårdgaranti. rågan om detta är ställd till verksamhet för utreda faktsika förhållanden. Landstingets ledningskontor

122 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) 183 Produktionsdirektörens rapport örslag till beslut Dnr PS Produktionsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna enligt bilaga. Ärendet Produktionsdirektören lämnar vid sammanträdet en muntlig och skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 183, kompletteras (vid mötet)! Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

123 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) 184 ramtidens Akademiska örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS att att att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att öka investeringsbudgeten för investeringen i ny sjukhusbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 100 (J-huset) från kr till kr inklusive indexuppräkning, föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att öka investeringsbudgeten för investeringen i ny teknikbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 85, byggnad B14T, från kr till kr inklusive indexuppräkning, föreslå landstingsstyrelsen att uppdra till landstingsdirektören att återkomma till aktuell styrelse med förslag hur finansieringsbehovet ska lösas genom omfördelning av budgeten i investeringsplanen för projektet ramtidens Akademiska. I samband med detta skalla en risk- och konsekvensbedömning redovisas. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade , 98, om projektering och uppförande av en ny sjukhusbyggnad på Akademiska sjukhusets område, ingång 100 (J-huset), till en investeringskostnad om kr. Vid produktionsstyrelsens sammanträde i juni 2015 uppmärksammade förvaltningsdirektören för Landstingsservice styrelsen på den reviderade ekonomiska prognosen för ingång 100. Redovisningen visade på en avsevärd fördyrning av investeringen. Mot bakgrund av den kraftiga fördyrningen informerade produktionsstyrelsen landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen har därvid uppdragit till en extern utredare att bland annat se över möjligheterna att göra kostnadsbearbetningar inom ramen för fastighetsinvesteringen i ingång 100, övriga delar av fastighetsprojektet ramtidens Akademiska och möjligheten till eventuella omprioriteringar i investeringsplanen i övrigt. I avvaktan på detta har fastighetsprojektet ingång 100 bromsats in i ca två månader. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

124 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Detta uppdrag har nu slutredovisats för landstingsstyrelsen och därmed är landstingsstyrelsens utredning avslutad. I utredningen föreslås att en ny budget beslutas för investeringen i ny sjukhusbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 100 (J-huset). Detta för att täcka utökad investering för indexuppräkning, programändringar och i övrigt ökade investeringskostnader för detta byggnadsprojekt. Detta samtidigt som en ny budget föreslås för investeringen i en ny teknikbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 85, byggnad B14T. Detta för att täcka utökade investering för indexuppräkning i detta byggnadsprojekt. Med indexuppräkning för båda dessa byggnadsobjekt avses index för kostnadsökning från beslutsdatum fram till färdigställandedatum. Detta i enlighet med nedanstående tabell. örslag till beslut om utökad budget i investeringsplanen för ramtidens Akademiska Summa Skr Tidigare beslutad budget för ingång Utökad investering för indexuppräkning ingång Utökad investering för programändringar ingång Ny kostnadsprognos för ingång örslag till ny budget ingång Tidigare budget för B14T Index för B14T örslag till ny budget B14T Den totala investeringen ökar därmed med kr. Investeringsökningen föreslås finansieras dels genom tillskott till investeringsplanen, dels genom omfördelning inom investeringsplanen för byggnadsprojektet ramtidens Akademiska. I nedanstående tabell redovisas ett förslag till detta. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

125 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) örslag till finansiering Skr Tidigare beslutad budget för ingång örslag till ny budget för ingång enligt ovan Ökat finansieringsbehov ingång Tidigare budget för B14T örslag till ny budget för B14T - enl ovan Ökat finansieringsbehov ingång B14T Summa ökat finansieringsbehov Tillskott till investeringsplanen - indexuppräkning ingång Tillskott till investeringsplanen - programändringar ingång Tillskott till investeringsplanen - indexuppräkning B14T inansiering genom omfördelning i investeringsplan Summa ökad finansiering Summa finansiering totalt 0 Efter tillskott till investeringsplanen kvarstår ett finansieringsbehov på kr som föreslås finansieras genom omfördelning i investeringsplanen mellan återstående byggnadsprojekt inom ramen för ramtidens Akademiska. ör att lösa detta kvarstående finansieringsbehov föreslås styrelsen besluta att föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till omfördelning av budget i investeringsplanen för den återstående delen av byggnadsprojektet ramtidens Akademiska där genomförandebeslut ännu ej fattats. örslag till finansiering genom omfördelning i investeringsplan Skr Ny budget för B14T Prognos B14T Minskat finansieringsbehov Beslutad budget - fördjupat programarbete B9/B12 centralblocket Prognos fördjupat programarbete B9/B12 centralblocket Minskat finansieringbehov Budget i investeringsplan B9/B12 centralblocket örslag till ny budget i investeringsplan B9/B12 centralblocket Minskat finansieringbehov Summa omfördelning i investeringsplan Av ovanstående tabell framgår att några delar av byggnadsprojektet ramtidens Akademiska visar en positiv kostnadsprognos som reducerar finansieringsbehovet som helhet. Den Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

126 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) återstående delen inom byggnadsprojektet är byggnad B9/B12 som även kallas centralblocket på Akademiska sjukhuset där den huvudsakliga kostnadsomfördelningen måste ske. En inbromsning har skett av det fördjupande programarbetet under september och oktober för detta byggnadsprojekt på grund av kostnadsläget inom ramtidens Akademiska som helhet. I utredningen har olika studier har gjorts för att kostnadsanpassa lösningar inom B9/B12 centralblocket med syfte att bibehålla byggnadsprojektet ramtidens Akademiskas totala kostnadsram. Dessa studier har gjorts tillsammans med företrädare för Akademiska sjukhuset. De alternativ som utretts i utredningen är följande: Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Inga åtgärder genomförs Renovering av B9/B12 skjuts på framtiden Totalrenovering av B12, underhåll B9 enligt gällande program Totalrenovering av B12 inkl. programbearbetning, underhåll och viss verksamhetsanpassning av B9. Alternativ 3 förordas i utredningen. En fördjupad ekonomisk analys behöver göras samt en fördjupad analys av genomförandet samt behov av verksamhetsanpassningar och kostnaderna för dessa. Även en risk- och konsekvensbedömning tillsammans med berörda verksamheter vid sjukhuset behöver göras. Det framhålls i utredningen att byggnadsprojektet B9/B12 bör betraktas som ett byggnadsprojekt för att ge möjlighet till mer flexibla kostnadsreducerande lösningar. Det bör också noteras att beräkningar i byggnadsprojektet B9/B12 är för närvarande i prisläge mars 2013 varför en indexberäkning i ett eventuellt genomförandebeslut måste medberäknas. Ovanstående beräkningar ger en ögonblicksbild över möjliga lösningar för det ökade finansieringsbehovet inom byggnadsprojektet ramtidens Akademiska där beloppen både kan öka och minska över tiden. Målet måste dock ligga fast att det ökade finansieringsbehovet för byggnadsprojektet ingång 100 skall mötas med minskade finansieringsbehov inom andra byggnader inom byggnadsprojektet ramtidens Akademiska. ör omprioriteringar i investeringsplanen för byggnadsprojekt utanför ramtidens Akademiska som redovisats i utredningen så hänskjuts dessa frågeställningar till den kommande översynen och uppdateringen av investeringsplanen som helhet under våren Denna uppdaterade investeringsplan ingår i landstingsplan och budget som slutligen beslutas av landstingsfullmäktige. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

127 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören T f förvaltningsdirektören, Landstingsservice Sjukhusdirektören Akademiska sjukhuset Bilaga 184 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

128 Dnr PS Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn E-post Produktionsstyrelsen Redovisning av ingång 100 samt övriga fastighetsinvesteringar inom ramen för projektet ramtidens Akademiska örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att öka investeringsbudgeten för investeringen i ny sjukhusbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 100 (J-huset) från kr till kr inklusive indexuppräkning, föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att öka investeringsbudgeten för investeringen i ny teknikbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 85, byggnad B14T, från kr till kr inklusive indexuppräkning, föreslå landstingsstyrelsen att uppdra till landstingsdirektören att återkomma till aktuell styrelse med förslag hur finansieringsbehovet ska lösas genom omfördelning av budgeten i investeringsplanen för projektet ramtidens Akademiska. I samband med detta skalla en risk- och konsekvensbedömning redovisas. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade , 98, om projektering och uppförande av en ny sjukhusbyggnad på Akademiska sjukhusets område, ingång 100 (J-huset), till en investeringskostnad om kr. Vid produktionsstyrelsens sammanträde i juni 2015 uppmärksammade förvaltningsdirektören för Landstingsservice styrelsen på den reviderade ekonomiska prognosen för ingång 100. Redovisningen visade på en avsevärd fördyrning av investeringen. Mot bakgrund av den kraftiga fördyrningen informerade produktionsstyrelsen landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen har därvid uppdragit till en extern utredare att bland annat se över möjligheterna att göra kostnadsbearbetningar inom ramen för fastighetsinvesteringen i ingång 100, övriga delar av fastig- Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

129 2 (4) hetsprojektet ramtidens Akademiska och möjligheten till eventuella omprioriteringar i investeringsplanen i övrigt. I avvaktan på detta har fastighetsprojektet ingång 100 bromsats in i ca två månader. Detta uppdrag har nu slutredovisats för landstingsstyrelsen och därmed är landstingsstyrelsens utredning avslutad. I utredningen föreslås att en ny budget beslutas för investeringen i ny sjukhusbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 100 (J-huset). Detta för att täcka utökad investering för indexuppräkning, programändringar och i övrigt ökade investeringskostnader för detta byggnadsprojekt. Detta samtidigt som en ny budget föreslås för investeringen i en ny teknikbyggnad på Akademiska sjukhusområdet, ingång 85, byggnad B14T. Detta för att täcka utökade investering för indexuppräkning i detta byggnadsprojekt. Med indexuppräkning för båda dessa byggnadsobjekt avses index för kostnadsökning från beslutsdatum fram till färdigställandedatum. Detta i enlighet med nedanstående tabell. örslag till beslut om utökad budget i investeringsplanen för ramtidens Akademiska Summa Skr Tidigare beslutad budget för ingång Utökad investering för indexuppräkning ingång Utökad investering för programändringar ingång Ny kostnadsprognos för ingång örslag till ny budget ingång Tidigare budget för B14T Index för B14T örslag till ny budget B14T Den totala investeringen ökar därmed med kr. Investeringsökningen föreslås finansieras dels genom tillskott till investeringsplanen, dels genom omfördelning inom investeringsplanen för byggnadsprojektet ramtidens Akademiska. I nedanstående tabell redovisas ett förslag till detta. örslag till finansiering Skr Tidigare beslutad budget för ingång örslag till ny budget för ingång enligt ovan Ökat finansieringsbehov ingång Tidigare budget för B14T örslag till ny budget för B14T - enl ovan Ökat finansieringsbehov ingång B14T Summa ökat finansieringsbehov Tillskott till investeringsplanen - indexuppräkning ingång Tillskott till investeringsplanen - programändringar ingång Tillskott till investeringsplanen - indexuppräkning B14T inansiering genom omfördelning i investeringsplan Summa ökad finansiering Summa finansiering totalt 0

130 3 (4) Efter tillskott till investeringsplanen kvarstår ett finansieringsbehov på kr som föreslås finansieras genom omfördelning i investeringsplanen mellan återstående byggnadsprojekt inom ramen för ramtidens Akademiska. ör att lösa detta kvarstående finansieringsbehov föreslås styrelsen besluta att föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till omfördelning av budget i investeringsplanen för den återstående delen av byggnadsprojektet ramtidens Akademiska där genomförandebeslut ännu ej fattats. örslag till finansiering genom omfördelning i investeringsplan Skr Ny budget för B14T Prognos B14T Minskat finansieringsbehov Beslutad budget - fördjupat programarbete B9/B12 centralblocket Prognos fördjupat programarbete B9/B12 centralblocket Minskat finansieringbehov Budget i investeringsplan B9/B12 centralblocket örslag till ny budget i investeringsplan B9/B12 centralblocket Minskat finansieringbehov Summa omfördelning i investeringsplan Av ovanstående tabell framgår att några delar av byggnadsprojektet ramtidens Akademiska visar en positiv kostnadsprognos som reducerar finansieringsbehovet som helhet. Den återstående delen inom byggnadsprojektet är byggnad B9/B12 som även kallas centralblocket på Akademiska sjukhuset där den huvudsakliga kostnadsomfördelningen måste ske. En inbromsning har skett av det fördjupande programarbetet under september och oktober för detta byggnadsprojekt på grund av kostnadsläget inom ramtidens Akademiska som helhet. I utredningen har olika studier har gjorts för att kostnadsanpassa lösningar inom B9/B12 centralblocket med syfte att bibehålla byggnadsprojektet ramtidens Akademiskas totala kostnadsram. Dessa studier har gjorts tillsammans med företrädare för Akademiska sjukhuset. De alternativ som utretts i utredningen är följande: Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Inga åtgärder genomförs Renovering av B9/B12 skjuts på framtiden Totalrenovering av B12, underhåll B9 enligt gällande program Totalrenovering av B12 inkl. programbearbetning, underhåll och viss verksamhetsanpassning av B9. Alternativ 3 förordas i utredningen. En fördjupad ekonomisk analys behöver göras samt en fördjupad analys av genomförandet samt behov av verksamhetsanpassningar och

131 4 (4) kostnaderna för dessa. Även en risk- och konsekvensbedömning tillsammans med berörda verksamheter vid sjukhuset behöver göras. Det framhålls i utredningen att byggnadsprojektet B9/B12 bör betraktas som ett byggnadsprojekt för att ge möjlighet till mer flexibla kostnadsreducerande lösningar. Det bör också noteras att beräkningar i byggnadsprojektet B9/B12 är för närvarande i prisläge mars 2013 varför en indexberäkning i ett eventuellt genomförandebeslut måste medberäknas. Ovanstående beräkningar ger en ögonblicksbild över möjliga lösningar för det ökade finansieringsbehovet inom byggnadsprojektet ramtidens Akademiska där beloppen både kan öka och minska över tiden. Målet måste dock ligga fast att det ökade finansieringsbehovet för byggnadsprojektet ingång 100 skall mötas med minskade finansieringsbehov inom andra byggnader inom byggnadsprojektet ramtidens Akademiska. ör omprioriteringar i investeringsplanen för byggnadsprojekt utanför ramtidens Akademiska som redovisats i utredningen så hänskjuts dessa frågeställningar till den kommande översynen och uppdateringen av investeringsplanen som helhet under våren Denna uppdaterade investeringsplan ingår i landstingsplan och budget som slutligen beslutas av landstingsfullmäktige. Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören T f förvaltningsdirektören, Landstingsservice Sjukhusdirektören Akademiska sjukhuset

132 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) 185 Dnr PS Redovisning av beslutade fastighetsinvesteringar örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna enligt bilaga. Ärendet Enligt Reglemente för styrelser och nämnder inom Landstinget i Uppsala län, fastställd av landstingsfullmäktige , ansvarar produktionsstyrelsen för bl.a. genomförande av beslutade fastighetsprojekt. Mot bakgrund av detta informeras produktionsstyrelsen vid dagens sammanträde om pågående fastighetsprojekt inom landstinget med fokus på ekonomisk prognos i relation till budget. Kopia till: T f förvaltningsdirektören, Landstingsservice Bilaga 185 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

133 Projektrapport november 2015 Rapporten är baserad på uppgifter per oktober 2015 och omfattar alla projekt över 5 Mkr.

134 Belopp tkr Akademiska Sjukhuset Projekt Benämning Tilldelat Prognos Utfall ärdigs Parkeringshus AS A1 Ombyggnad kontor och stamrenovering Garage B Renovering tak samt fasad A Inomhusproblem A Ställverk B7 Normalkraft Byte av styrsystem hela huset Byte spol- och diskdesinfektorer AS Scapis CT kamera i lab Byte branddörrar inom kulvert AS Placeras ny biplansutr lab 19/ Sop och tvättsug Ny smågodstransportör

135 örklaring till markeringar i tabellerna Röda poster = nedlagda kostnader (utfall) och prognos på total kostnad per november 2015 överstiger tilldelade medel. Blå poster= projekt som närmar sig tilldelade medel och eller är nära färdigställande varför extra noggrannhet krävs för att säkerställa att utfall ej överskrider tilldelade medel. Kommentar till avvikelser: A1 ( projekt ) Projektet har fördyrats pga. det har tillkommit arbeten som inte var planerade initialt och inte ingick i begärda eller tilldelade medel. Exempel på tillkommande arbeten är sanering av hussvamp, byte av dörrpartier av brandskyddsskäl, dränering m.m. Inomhusproblem ( projekt ) Överdraget beror främst på att felaktiga ritningar från LSU bifogades förfrågningsunderlaget till leverantör, vilket resulterade i felaktig prissättning och en för låg begäran om tilldelade medel. Nuvarande prognos är baserad på den korrekta och större ytan dvs ytan som ska åtgärdas. Renovering av omklädningsrum på ca 200 tkr ingår i projektets ram på 9 mnkr. Av prognosticerad kostnad på 11,5 mnkr så utgörs drygt 2,6 mnkr av kostnader för evakuering och flytt av verksamheten. (Evakueringskostnaden kommer inte kunna behandlas som investering redovisningsmässigt utan kommer utgöra en kostnad för LSU men projektets tilldelade medel skall givetvis rymmas inom tilldelning oavsett finansiering ) Byte branddörrar kulvert Akademiska ( projekt ) Senaste prognos överstiger tilldelade medel. Vidtagen åtgärd för att förhindra övertrassering utgörs av omräkning av entreprenörens budget samt eventuell innehållande av tilldelade medel Ny smågodstransportör ( projekt ) Projektet har tagit kostnader för arbete som har varit tvunget att utföras i AS-projekten parallellt med att projektering/ produktion i dessa har pågått. Kostnaderna tillhör smågodstransportör-projektet men fanns inte med i tilldelade mnkr. Tjänsteskrivelse är på väg fram till investeringsrådet för beredning inför godkännande av genomförandebeslut avseende hela kostnaden för smågodstransportör, vilket inkluderar beloppet som nu överskrider tilldelade medel dvs 2,9 mnkr.

136 Belopp tkr Enköping Projekt Benämning Tilldelat Prognos Utfall ärdigs Akuten i Enköping Elkraftförsörjning, Enköping Byte takpendlar op-salar i Enköping Ombyggnad ab kompressoranläggning

137 Justering sedan föregående rapport: Elkraftförsörjningen Enköping: Senarelagd färdigställandetid från september 2015 till april 2016 på grund av att bygglov inte erhållits.

138 Belopp tkr Brandåtgärder Projekt Benämning Tilldelat Prognos Utfall ärdigs Sprinkler hus A Enköping Sprinkler Tierp Sprinkler Östhammar Sjukhuset Brandåtgärder sprinkler B Belysning brandlarm 14/ Ut nöd och brand larm Kulvert AS Installation sprinkler VVS-åtgärder vid sprinklerinstallation i Sprinklercentral inkl huvudmatning Brandtekniska åtg garage 70 B

139 Belopp tkr C-område & Länet Projekt Benämning Tilldelat Prognos Utfall ärdigs Rudbeck förnyelse R Rudbecks förnyelse Västra R4 C Miljöstation C2-C Kulvert + VVS Wik Kompressorrum C Takrenovering Östhammar Breddning kulvert från Rudbeck Lab till bef Biogasanläggning bussdepå Byte luftbehandlingsaggregat Enköping

140 Justeringar sedan föregående rapport: Rudbeck 3: Senarelagd färdigställande från oktober 2015 till december 2015 som beror på sena leveranser av hyresgästens inredning/utrustning. Takrenovering Östhammar: Senareläggning av färdigställande från december 2015 till april 2016 beroende på att takyta har lagts till i projektet och det sista takarbetet utförs i april under säkrare väderbetingelser.

141 Belopp tkr ramtidens Akademiska Projekt Benämning Tilldelat Prognos Utfall ärdigs. Genomförande J-Huset inkl kulvert Vårdplan B Vårdplan B Teknikhuset B Teknikhuset B Programskede ördjupat program B9, B Ny huvudentré

142 Kommentar till avvikelser: Ingång 100/ J-huset (projekt ) Har utretts av extern konsult. Tjänsteskrivelse är på väg fram till Produktionsstyrelsen med förslag att öka investeringsbudgeten för ny sjukhusbyggnad på Akademiska sjukhusområdet från beviljade 1,798 miljarder kronor till 2, 335 miljarder kronor. Teknikhus B 14 (projekt ) Index var ej med i genomförandebeslut. Tjänsteärende är på väg fram till Produktionsstyrelsen med förslag att tillskjuta medel m.h.t. indexuppräkning för byggnad B14T på ca 5,4 miljoner kronor.

143 Belopp tkr Projekt under 5 mkr Projekt Benämning Tilldelat Prognos Utfall ärdigs. Hyresgästinitierade investeringsprojekt HI projekt HI projekt HI projekt tilldelade medel under 1 mkr, 70 st HI projekt tilldelade medel mellan 1-5 mkr, 30 st astighetsägarinitierade investeringsprojekt I projekt I projekt I projekt tilldelade medel under 1 mkr, 226 st I projekt tilldelade medel mellan 1-5 mkr, 124 st

144 Kommentar till avvikelser: HI projekt under 1 mkr Prognos inlagd för genomförande men projekten är i förstudiefas 1,2 mkr. Medel tilldelat för förstudie ( reception/väntrum/lab 3016, två robotar 1271) anpassning till bröstmottagning Samarriterhemmet 1 mkr över tilldelat installation gammakamera (1162) 1,6 mkr över tilldelat. HI projekt mellan 1-5 mkr Projekt utrustning /inredning till J-huset. Utredning på hur tilldelade medel ska ske till AS miljarden. Tidigare har det tilldelning skett årsvis, men det behövs ett inriktningsbeslut som avser hela projekten med all utrustning så att upphandlingar kan genomföras.

145 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Dnr PS Inhyrning av vårdcentral för Primärvården i Stenhagen örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att anta bilagt projekteringsavtal med Uppsalahem, produktionsstyrelsen ordförande tecknar hyresavtal. Ärendet Landstingsservice har uppdrag från Primärvården att undersöka möjligheten att finna nya lokaler i Stenhagen. Uppsalahem kommer att uppföra Båghuset inom fastigheten Berthåga 61:2, kv Opalen, Stenhagen. astigheten kommer att innehålla 99 lägenheter. I bottenvåning kommer att rymmas en vårdcentral. Kostnadsbedömning En sammanlagd inhyrning på ca 397 kvm erfordras för att verksamheter skall inrymmas. Hyresnivå i tidigt skede beräknas till kr/år kr/kvm/år. Hyrestid 20 år. Primärvården förväntas återkomma med undertecknat preliminärt hyresförslag och produktionsstyrelsen kan då ta ställning hyreskontrakt. Om hyreskontrakt tecknas inkluderas samtliga projekteringskostnader in i hyran. Investeringskostnad per fas kr förbrukat sedan start Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

146 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Kopia till: örvaltningsdirektören, Landstingsservice Chef för astigheter och Service, Landstingsservice Ansvarig förvaltare, Landstingsservice T f Primärvårdsdirektören Registrator, Primärvården Bilaga 186 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

147 Dnr LSU Dnr PS Landstingsservice Sören Hill Tfn E-post Produktionsstyrelsen Inhyrning av vårdcentral för Primärvården i Stenhagen örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att anta bilagt projekteringsavtal med Uppsalahem, produktionsstyrelsen ordförande tecknar hyresavtal. Ärendet Landstingsservice har uppdrag från Primärvården att undersöka möjligheten att finna nya lokaler i Stenhagen. Uppsalahem kommer att uppföra Båghuset inom fastigheten Berthåga 61:2, kv Opalen, Stenhagen. astigheten kommer att innehålla 99 lägenheter. I bottenvåning kommer att rymmas en vårdcentral. Kostnadsbedömning En sammanlagd inhyrning på ca 397 kvm erfordras för att verksamheter skall inrymmas. Hyresnivå i tidigt skede beräknas till kr/år kr/kvm/år. Hyrestid 20 år. Primärvården förväntas återkomma med undertecknat preliminärt hyresförslag och produktionsstyrelsen kan då ta ställning hyreskontrakt. Om hyreskontrakt tecknas inkluderas samtliga projekteringskostnader in i hyran. Investeringskostnad per fas kr förbrukat sedan start Bilagor Produktionsstyrelsens Protokoll från sammanträde den 28 september Godkännande av fördjupat planeringsarbete för Stenhagens VC Akademiska sjukhuset, ingång Uppsala tfn fax pg bg org nr

148 2 (2) Projekteringsavtal Preliminärt hyresavtal Kopia till örvaltningsdirektör Landstingsservice Chef för astigheter och Service Landstingsservice Ansvarig förvaltare Landstingsservice Primärvårdsdirektören Akademiska Sjukhuset Registrator Primärvården

149

150

151 ÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Hyrestid Uppsägningstid/ örlängningstid Hyra Namn: Uppsalahem AB Namn: Landstingsservice Aviseringsadress: Landstingsservice, Uppsala Kommun: Uppsala Gata: Herrhagsvägen 187 Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till Vårdcentral Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: astighetsbeteckning: Berthåga 63:1 Trappor/hus: Personnr/orgnr: Lokalens nr: 6002 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2 Bilaga: 2 6 Bilaga: 2 3 Vårdcentral BV 397 Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Tillfart för bil för i- och urlastning rån och med den: Plats för skylt Plats för skyltskåp/ automat Parkeringsplats(er) för bil(ar) Till och med den: Garageplats(er) Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 5 år månader Kronor per år exklusive nedan markerade tillägg Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. astighetsskatt astighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. astighetsskatt ingår i hyran. Tillhandahållande av och betalning för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer för bil(ar) Bilaga: A Bilaga: 1 Bilaga: El va Värme Varmvatten Kyla Ventilation Betalning: El Hyresgästen har eget abonnemang. va Hyresgästen har eget abonnemang. Värme Hyresgästen har eget abonnemang. Varmvatten Hyresgästen har eget abonnemang. Kyla Hyresgästen har eget abonnemang. HYRESKONTRAKT UTKAST Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ventilation Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Sid 1 ( 4 ) Bilaga: astighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Sign

152 ÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av Avfallshantering hyresvärden hyresgästen I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. Annan reglering enligt bilaga Trappstädning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Snöröjning och sandning Oförutsedda kostnader Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Hyresvärdens momsplikt HYRESKONTRAKT ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Bilaga: Bilaga: Bilaga: 2 20 Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel ska anses vara procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). ör lokal som inte är uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. UTKAST Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. astighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på enl avi Sid 2 ( 4 ) Miljöpåverkan Ränta, betalningspåminnelse Byggvarudeklarationer Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 jordabalken. ör ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade för de produkter och material som ska tillföras lokalen. Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. Bilaga: Bilaga: Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet. astighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Sign

153 ÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. Brandskydd Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad brandskyddsklausul. Myndighetskrav m.m. Inredning Hyresvärden Hyresgästen Lokalen uthyrs Bilaga: 2 19 ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. utan särskild för verksamheten avsedd inredning med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Underhåll Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten tillhandahållen inredning Skötsel, drift och ändringsarbeten Ledningar för telefoni och datakommunikation Skyltar, markiser m.m. örsäkringar Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten. Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Hyresgästen svarar dock för enl bilaga Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver enl bilaga Bilaga: 2 3 Bilaga: Bilaga: Bilaga: 3 Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen Bilaga: Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer såsom el, va och ventilation. Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls. Hyresvärden Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: Bilaga: 2 14 Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. Yttre åverkan Hyresvärden Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Låsanordningar Hyresvärden Hyresgästen Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Sedvanligt underhåll HYRESKONTRAKT UTKAST ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. astighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Bilaga: Sign Sid 3 ( 4 )

154 Återställande vid avflyttning orce majeure ÖR LOKAL Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Säkerhet Personuppgiftslagen Särskilda bestämmelser Underskrift Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 2 16 Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Bilaga: Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar. Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.) Bilaga A - Ritning Bilaga 1 - Indexklausul Bilaga 2 - Särskilda bestämmelser Bilaga 3 - Gränsdragningslista Bilaga 4 - Rums- och funktionsprogram, Lokalförteckning Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ort/datum: Uppsala 2015 Hyresvärdens namn: Uppsalahem AB HYRESKONTRAKT UTKAST Ort/datum: Uppsala 2015 Hyresgästens namn: Landstingsservice Sid 4 ( 4 ) Namnteckning(firmatecknare/ombud): irmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Namnteckning(firmatecknare/ombud): irmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Överlåtelse Underskrift Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den. rånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr Namnteckning (frånträdande hyresgäst): irmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnteckning (tillträdande hyresgäst): irmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): Hyresvärdens godkännande Hyresvärden godkänner överlåtelsen Ort/datum: Hyresvärdens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): irmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): astighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds.

155 STENHAGEN VÅRDCENTRAL : SKISS PÅ PLANLÖSNING : ÖVERSIKT : SKALA 1:200 :

156 INDEXKLAUSUL ÖR LOKAL Bilaga nr: 1 Sid 1 (2) Avser Hyreskontrakt nr: astighetsbeteckning: Berthåga 63:1 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Uppsalahem AB Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Landstingsservice Klausul Bashyra enligt denna klausul utgörs av 100 % av det hyresbelopp som har angetts i kontraktet, dvs kronor. dvs. Summa bashyra % av de fasta hyrestillägg som har angetts i en till kontraktet fogad driftskostnadsklausul (se bilaga ), kronor. kronor per år. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg utgå med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det följande. ör hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan. ör hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg enligt ovan. Hyresändringen sker alltid fr.o.m. den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. På sidan 2 intagna anvisningar gäller för denna indexklausul. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Uppsala 2015 Uppsala 2015 Hyresvärdens namn: Uppsalahem AB UTKAST Hyresgästens namn: Landstingsservice Namnteckning (firmatecknare/ombud): irmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud): irmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Hyresvärdens egen notering om bastal: astighetsägarna Sveriges formulär 6 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjuds.

157 INDEXKLAUSUL ÖR LOKAL Bilaga nr: 1 Sid 2 (2) Anvisningar för indexuppräkning av hyra för lokal Bashyran Om hela eller viss andel av det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen). Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen ska ske så snart årets oktoberindex har blivit känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av indextillägget 1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av indextillägg för år 2008 Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2005, som är 282,4 (bastalet). Oktoberindex för år 2007 är 293, Beräkna skillnaden mellan indextalet 293,85 och 282,4. Skillnaden är positiv och uppgår till 11, Dividera 11,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgör indextillägget för år 2008 enligt klausulen. Alternativ: Om KPI för oktober 2007 i stället skulle ha varit lägre än bastalet 282,4, t.ex. 282,0, skulle skillnaden mellan 282,0 och bastalet 282,4 ha blivit negativ. Inget indextillägg skulle då utgå. Det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg skulle gälla. UTKAST

158 Bilaga: 2 1(10) Hyreskontrakt nr: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 1 Preliminärt hyresavtal Definitioner Lokalens omfattning och standard Hantering av ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) fram till tillträde Kyla-, Ventilation-, El-och VVS-Installationer Användningsområde Tillgänglighet Hyresgästens arbete under hyrestiden Bokföring och redovisning Hyrestid Hyra Hyresgästens ansvar Hyresgästen har ej rätt till Skylt och parabol samt övriga antenner Uthyrning i andra hand och överlåtelse Återställande vid avflyttning Registreringsbevis örsäkringar Brandskyddsklausul Snöröjning och sandning Parkering iber Övriga bestämmelser... 9 Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

159 Bilaga: 2 2(10) Hyreskontrakt nr: Preliminärt hyresavtal Parterna är överens om att detta hyresavtal är ett preliminärt hyresavtal. Detta hyreskontrakt med bilagor, reglerar alla villkor för projektering, uppförande och förhyrning avseende nyproduktion av den nya vårdcentralen fr.o.m. datum för undertecknande av detta avtal från båda parter. Detta hyresavtal övergår till ett definitivt hyresavtal när bygghandlingar är upprättade och signerade av båda parter. Parterna är överens om att Uppsalahem åtar sig att projektera ovan nämnda vårdcentral utifrån villkor och bilagerade handlingar enligt detta avtal. Hyresgästen är medveten om att vissa faktorer inte kan fastställas förrän under projekteringens gång, se punkt 3.1. Vidare är att detta hyresavtal endast gäller under förutsättningen att inga överprövningar inkommer samt att investeringsbeslut och godkännande av detta hyreskontrakt med bilagor beviljas av styrelsen inom Uppsalahem. I det fall hyresvärden ensidigt väljer att inte genomföra projektet fr.o.m. datum för undertecknande av detta avtal från båda parter till färdig bygghandling faller ingen del av dittills nedlagda kostnader på hyresgästen. Om hyresgästen ensidigt väljer att inte genomföra projektet enligt detta avtal skall hyresgästen ersätta hyresvärden för hyresvärdens skada motsvarande det positiva kontraktsintresset samt för alla dittills nedlagda kostnader. Om parterna är överens om att gemensamt avsluta projektet vid färdig bygghandling, innan produktionsstart skall vardera parten svara lika för nedlagda kostnader fram till dag för uppsägning. Om bygghandlingar signeras av båda parter inkluderas nedlagda kostnader i beräkningen av hyran för anläggningen. 2 Definitioner Inga muntliga överenskommelser gäller utan parterna är överens om att överenskommelser skall göras skriftligt som tillägg till detta avtal vederbörligt påskrivna av båda parter. Samtliga överenskommelser som gäller vid kontraktstidens början finns redovisade i detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol med Uppsala Tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 3 Lokalens omfattning och standard 3.1 Lokalyta Parterna är ense om att lokalens utformning är enligt bilaga A Ritning. Parterna är ense om, att lokalens slutgiltiga utformning kan komma att avvika ifrån vad som anges i detta avtal med bilagor. Hyresvärden äger vidare rätt att, av konstruktionstekniska, kommersiella eller andra skäl, förändra lokalens storlek med +/- 5 %. Om arean förändras skal den i avtalet angivna hyran justeras i proportion till areaförändringen. örändringen får dock inte inverka menligt på hyresgästens förutsättningar att bedriva den avsedda verksamheten i lokalen. 3.2 Lokalens standard Hyresvärden ombesörjer och bekostar en lokalanpassning enligt nedan redovisad handlingsförteckning. Alla övriga anpassningsåtgärder ombesörjer och bekostar hyresgästen. Arbetet kommer att utföras som totalentreprenad enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. Handlingsförteckning Bilaga A Ritning Bilaga 4 Rums- och funktionsprogram, Lokalförteckning Hyresvärden ansvarar för att upprätta relationshandlingar vilka skall överlämnas till hyresgästen senast dagen för tillträde. Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

160 Bilaga: 2 3(10) Hyreskontrakt nr: Det åligger hyresgästen att säkerställa och svara för att upprättade handlingar enligt ovan som hyresgästen tagit fram och som utgör underlag för hyresvärdens åtaganden avseende grundutförande av lokalen följer tillgänglighetskrav, av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighets krav med anledning av den aktuella verksamheten. 4 Hantering av ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) fram till tillträde Hyresgäst har rätt att skriftligen påkalla ändrings- och/eller tilläggsarbeten ( ändring ) avseende de arbeten som ska utföras av Uppsalahem för iordningsställande av lokalen i enlighet med 3. Hyresvärden ska om ändring är möjligt med hänsyn till konstruktion, tekniska installationer och tidplan, snarast efter skriftligen påkallad ändring, eller inom annan tid som parterna kommer överens om, till hyresgästen överlämna, i de fall ändring är möjligt, en offert med kostnadsredovisning på hur ändringen ska påverka villkoren i hyresavtalet (ändring kan medföra offert avseende ändrad hyra, engångsbetalning, hyrestillägg etc.). Hyresgästen ska därefter snarast efter mottagande av offerten skriftligen meddela om villkoren för ändringen accepteras. ör det fall hyresgästen inte senast inom tre dagar eller inom annan tid som parterna kommer överens om från mottagande av offerten lämnat svar om villkoren accepteras ska hyresgästen anses ha frånfallit sin begäran om ändring. 5 Kyla-, Ventilation-, El-och VVS-Installationer Hyresvärden svarar på egen bekostnad för normenlig grundventilation i lokalen för befintliga bruksändamål som Vårdcentral, i enlighet med 3. Uppgradering av ventilationen som är föranledd av hyresgästens verksamhet bekostas av hyresgästen. Installation samt drift och underhåll av för verksamheten avsedda särskilda kyl- och ventilationsanläggningar, el-och vvs-installationer bekostas av hyresgästen. 6 Användningsområde Lokalerna uthyres endast för bedrivande av: Vårdcentral Varje förändring av verksamhetsinriktning skall i förväg skriftligen ha godkänts av hyresvärden. Utan hyresvärdens skriftliga tillstånd får i de förhyrda lokalerna inte bedrivas andra verksamheter Om hyresgästen avviker från ovan och icke inom skälig tid efter anmaning vidtar rättelse, har hyresgästen att till hyresvärden utge vite motsvarande ett aktuellt prisbasbelopp för varje påbörjat kalenderkvartal avvikelsen varar. Vidtar inte hyresgästen rättelse trots skriftlig tillsägelse, riskerar hyresgästen att hyresrätten till lokalen förverkas (JB 12:42p6). 7 Tillgänglighet Det åligger hyresgästen att under hyresförhållandet bekosta och ansvara för att tillgänglighetsanpassa lokalen i enlighet med gällande lagstiftning och/eller beslut av ansvarig tillsynsmyndighet. Innan tillgänglighetsanpassning sker skall skriftligt godkännande från hyresvärdens inhämtas. 8 Hyresgästens arbete under hyrestiden Vid ombyggnad/förändringar i lokalen måste hyresgästen erhålla skriftligt godkännande från hyresvärden De arbeten som hyresgästen utför i lokalen skall ske på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande författningar och byggnormer och med användande av entreprenörer som hyresvärden godkänt. Vid hyresgästens arbeten åligger det hyresgästen att tillse att av hyresgästen anlitade konsulter och entreprenörer efterlever hyresvärdens vid var tid gällande föreskrifter och bygghandlingar för brand, installation, säkerhet, konstruktioner mm. Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

161 Bilaga: 2 4(10) Hyreskontrakt nr: De arbeten som skall utföras i lokalen i hyresgästens regi som hyresvärden bedömer kan ha inverkan på byggkonstruktionen eller på tekniska försörjningssystem skall utföras av hyresvärdens organisation eller av annan organisation efter godkännande av hyresvärden. Hyresgästen förbinder sig att ombesörja och bekosta återställandet av lokalen till godtagbart skick vid hyresförhållandets upphörande om inte hyresvärden medger annat. Härmed avses att lokalen skall återlämnas i det skick som hyresgästen erhöll den, dvs. vid exempelvis förändringar i planlösningen skall dessa återställas. Hyresgästen skall stå för samtliga kostnader i samband med åtgärderna. Hyresgästen skall överlämna underlag till relationshandlingar för berörd del av fastigheten/byggnaden. Hyresvärden äger rätt att utföra detta på hyresgästens bekostnad om så ej sker inom en månad från färdigställandet. Hyresgästen är i förhållande till hyresvärden ansvarig för hyresvärdens eventuella skyldighet att utge skadestånd eller annan ersättning till tredje man till följd av hyresgästens arbeten. Hyresgästen skall således hålla hyresvärden skadelös för varje skada som hyresvärden kan komma att orsakas genom hyresgästens arbeten inklusive, men inte begränsat till, hyresnedsättning och skadestånd till annan hyresgäst eller tredje man. 9 Bokföring och redovisning Hyresgästen skall under hyrestiden tillse att verksamheten uppfyller bokföringslagens och årsredovisningslagens krav samt att bokföringsskyldigheten även i övrigt utförs enligt god bokföringssed. Hyresgästen är medveten om att misskötsamhet kan medföra att hyresvärdens ersättnings-skyldighet bortfaller vid uppsägning av hyresavtalet på grund av misskötsamhet enligt denna punkt. 10 Hyrestid Se under kontraktstid i huvudkontraktet. 11 Hyra Tillträdesdagen är preliminärt bestämd till och hyresgästen är införstådd med att avvikelser från den preliminära tillträdesdagen kan inträffa och att detta icke skall medföra annan påföljd än att tillträdesdagen och därmed hyresbetalningen flyttas i tid efter sagda dag samt att kontraktstiden förskjuts i motsvarande grad från den fastställda tillträdesdagen. Besked om definitiv tillträdesdag meddelas hyresgästen senast 6 månader före tillträdesdagen. På den meddelade definitiva tillträdesdagen börjar hyrestiden löpa och då ska samtliga arbeten som hyresvärden har att utföra före tillträdesdagen vara färdigställda. Hyresgästen godkänner dock att det på den definitiva tillträdesdagen kan återstå smärre arbeten att utföra som inte hindrar eller stör verksamheten ast bashyra Bashyra kr/år exkl. moms. Utöver hyran tillkommer angivna tillägg enligt detta avtal och bilagor. Hyran erläggs månadsvis i förskott. Ändring av i kontraktet angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul, bilaga 1. Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

162 Bilaga: 2 5(10) Hyreskontrakt nr: Samtliga tilläggskostnader debiteras från och med tillträdesdag som preliminärt är Driftskostnadsklausul Hyresvärden arbetar ständigt med att förbättra fastigheten ur energi- och miljöhänseende. ör att få en rättvisare hyressättning betalar hyresgästen endast för sin egen förbrukning av varm- och kallvatten i lokalen. Hyresvärden anskaffar och installerar vattenmätare för uppmätning av den förbrukning hyresgästen har att svara för. Hyresgästen skall betala en preliminär årsförbrukning kvartalsvis i förskott för vattenförbrukningen. Årlig avräkning mot verklig förbrukning görs snarast efter varje kalenderårsskifte. Debitering eller kreditering till följd av avräkning sker i samband med den andra kvartalshyresaviseringen året efter. Likaså justeras vid samma avisering den preliminära debiteringen så att den motsvarar föregående kalenderårsförbrukning. Kostnaden för kallvatten (1 januari 2015) uppgår till f.n. 18 kr m 3 exklusive mervärdesskatt. Kostnaden för varmvatten (1 januari 2015) uppgår f.n. till 52 kr/m 3 exklusive mervärdesskatt. Eventuell prisjustering följer leverantörens prisreglering. Prisreglering skall meddelas hyresgäst utan dröjsmål Värme, ventilation och komfortkyla Hyresgästen ska genom årligt hyrestillägg betala för värme, ventilation, komfortkyla som tillhandahålls av hyresvärden. Tillägget utgår med följande belopp kr per år (80kr/kvm/år) exklusive mervärdesskatt. Indexregleras 11.4 Avfallshantering Hyresvärden svarar för sophantering och sopkärl samt borttransport av avfall från hyresgästens verksamhet i fastigheten. Sophanteringen i lokalen och i hyresgästens verksamhet skall följa miljökontorets anvisningar samt gällande myndighetsbestämmelser. Hyresgästen svarar för kostnaden för avfallshantering till ett belopp om per år (15kr/kvm/år) exklusive mervärdesskatt. Indexregleras kr Hyresvärden tillhandahåller 1st fraktion för brännbart och 1st fraktion för komposterbart, hämtning en gång per vecka. raktioner utöver dessa svarar hyresgästen för. Innebär hyresgästens verksamhet krav på sopkyl tillhandahålls denna av hyresgästen. Kostnaden för sopor som kräver kylning och hämtning av större sopor, t.ex. grövre emballage, vitvaror, inredning, el-avfall, möbler mm ombesörjes och bekostas av hyresgästen. 12 Hyresgästens ansvar 12.1 Hyresgästen svarar för och bekostar erforderligt service, underhåll och utbyta av egna installationer, utrustning samt inredning Att verksamheten drivs på ett sådant sätt så störningar för kringboende minimeras Att det är rent och snyggt utanför lokalen. Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

163 Bilaga: 2 6(10) Hyreskontrakt nr: Att i förhyrd lokal ej utan hyresvärdens skriftliga tillstånd förvara, hantera eller försälja gods/varor som är explosiva, brandfarliga eller på annat sätt vådliga Hyresgästen ansvarar för att antalet personer som vistas i lokalerna inte överskrider de anvisningar som anges av brandmyndigheter, OVK- bestämmelser personbelastningsritning samt övriga myndigheter 13 Hyresgästen har ej rätt till 13.1 Hyresgästen äger inte rätt till nedsättning av hyra pga. avbrott komfortkylanläggning, vatten och avlopp, värme och ventilationsanläggningen samt ev fel i hyresvärdens ställverk resp matarkabel till lokalen. Detta gäller även med anledning av att fastigheten till följd av bombhot, brand eller annat säkerhets- eller ordnings- skäl måste utrymmas eller stängas 13.2 Ersättning eller nedsättning av hyran för skada eller intrång i lokalen p.g.a. service och underhåll av VVS, el, ventilation eller andra tekniska installationer. Hyresvärden friskriver sig vidare från allt ansvar för hyresgästens eventuella kostnader till följd av sådant avbrott, utrymning eller stängning. 14 Skylt och parabol samt övriga antenner Uppsättning av skylt, markis, parabol eller övriga antenner kan enbart ske efter skriftlig överenskommelse med hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för, och bekostar, att tillstånd inhämtas från berörda myndigheter t ex bygglov. 15 Uthyrning i andra hand och överlåtelse 15.1 Uthyrning i andra hand Hyresgästen äger inte rätt att utan hyresvärdens skriftliga tillstånd hyra ut del av eller hela lokalen i andra hand och ej heller låta sig ersättas av annan person eller firma. Hyresgästen förbinder sig att inte utan skriftligt tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden använda lokalen för annat ändamål än som angivits på kontraktet. Hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden med ett belopp motsvarande det hyresvärden tvingas återbetala till staten enligt jämkningsbestämmelserna i mervärdesskattelagen för det fall hyresgästen erhåller tillstånd att ändra verksamheten och därvid upphör att bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet Överlåtelse av hyresrätten eller rörelse Hyresgästen äger inte rätt att utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta del av eller hela hyresrätten. Utan sådant medgivande eller hyresnämndens tillstånd äger ej heller hyresgästen rätt att helt eller delvis vidareupplåta lokalen. Hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden med ett belopp motsvarande det hyresvärden tvingas återbetala till staten enligt jämkningsbestämmelserna i mervärdesskattelagen för det fall hyresgästen erhåller tillstånd att överlåta eller vidareuthyra hyresrätten till annan som ej bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. 16 Återställande vid avflyttning Utöver vad som framgår av punkten Återställande vid avflyttning sid 4 hyreskontrakt lokal gäller: På eller före sista dagen av hyrestiden, eller vid tidigare upphörande, skall hyresgästen på egen bekostnad: bortforsla av honom särskild bekostad inredning Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

164 Bilaga: 2 7(10) Hyreskontrakt nr: städa/rengöra lokalen väl överlämna nycklar, även om dessa anskaffats av hyresgästen nedmontera skyltar samt reparera eventuell uppkommen skada på fasaden borttaga utrustning såsom data- och telekablage reparera eventuell uppkommen skada på byggnaden återställa alla ytor, efter demontering/borttagning/rivning, i för hyresvärden acceptabelt skick. sanera lokalen med avseende på hälsovådliga och/eller miljöfarliga ämnen. I de fall dessa villkor ej uppfylls har hyresvärden rätt att åtgärda bristerna på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen skall även ersätta hyresvärden för eventuella hyresförluster, skador och administrativa omkostnader som orsakats av hyresgästens försummelse. Egendom som ej avlägsnats senast avflyttningsdagen skall anses övergiven och tillfaller hyresvärden. Ingen ersättning utgår för förändringar, tillägg och förbättringar av de förhyrda lokalerna, som utförts av hyresgästen. Hyresvärden förbehåller sig rätten att kvitta varje skuld till hyresgästen vid avflyttningstillfället mot varje fordran på denne enligt detta hyresavtal. 17 Registreringsbevis Hyresgästen är skyldig att meddela hyresvärden alla förändringar i bolaget vad Beträffar: Ändring av styrelseledamot Namnändring Ändring av firmatecknare Meddelandet skall ske skriftligen genom att hyresgästen översänder nytt bolagsbevis/registreringsbevis till hyresvärden där förändringarna framgår. 18 örsäkringar Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla avbrotts-, brand inbrotts- och vattenskadeförsäkring till betryggande belopp avseende hyresgästens verksamhet och för egendom som hyresgästen förvarar i lokalen. Om hyresgästens verksamhet omfattar livsmedelshantering och djurhållning inom fastigheten är hyresgästen skyldig att teckna och vidmakthålla saneringsavtal för lokalen. Det åligger hyresgästen att på hyresvärdens begäran förete gällande försäkringsbrev. Om hyresgästen avviker härifrån och icke inom skälig tid efter anmaning vidtar rättelse, har hyresgästen att till hyresvärden utge vite å ett basbelopp för varje påbörjad vecka (sjudagarsperiod) avvikelsen varar. 19 Brandskyddsklausul 19.1 Brandskydd öljande ansvarsfördelning är upprättad mellan Uppsalahem AB (hyresvärd) och Uppsala Kommun (hyresgäst) avseende tillsyn och funktionskontroll av brandtekniska installationer samt övrigt brandskydd under hyresförhållandet Allmänna förutsättningar ördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder utgår från principen att den som är ägare också har ansvaret för drift, underhåll och utbyte samt funktionskontroll av den utrustning som denne äger, såvida inget annat överenskommits. Hyresvärden ansvarar för åtgärder som är fastighetsanknutna och därmed oberoende av vilken verksamhet Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

165 Bilaga: 2 8(10) Hyreskontrakt nr: som bedrivs i lokalen medan hyresgästen ansvarar för åtgärder som är verksamhetsanknutna, dvs. åtgärder som föranleds av den verksamhet för vilken lokalen är upplåten. Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnade, installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början uppfyller det krav på brandskydd som för avsedd användning av lokaler följer av gällande regler. Hyresgästen äger ej rätt att utföra ändringar i lokalen rörande ingrepp i bärande byggnadsdelar, brandcellsgränser eller installationer för fastighetens tekniska försörjning av VA, el ventilationssystem utan hyresvärdens skriftliga godkännande. Ansvaret för utförda ändringar i lokalen har den part som beställt entreprenaden. Ansvarsfördelning i nedan tabell reglerar ansvaret under förutsättning att det berörda brandskyddet förekommer i lokalen, d.v.s. att rutan finns i lokalen är markerad med ett kryss. Ansvarsfördelningen är information till dom som dagligen kommer i kontakt med SBA i sin verksamhet. Ansvarsfördelningen skall förvaras i SBA-pärmen i aktuell lokal Ansvar att lämna skriftlig redogörelse över sitt brandskydd Om den verksamhet som bedrivs i lokalen medför skyldighet att lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor, skall hyresgästen lämna denna redogörelse till hyresvärden en gång per år eller enligt det tidsintervall som Räddningstjänsten föreskriver. Brandskyddsredogörelsen skall innehålla de uppgifter som Räddningstjänsten eller annan myndighet har fastställt Ansvarsfördelning inns i Lokalen OMRÅDE HV HG Kommentar Ritningar och brandskyddsdokumentation enligt BBR Brandcellsgränser/brandtätning Brandvarnare, funktion All fysiska ändringar i lokalen samt förändringar av verksamhet skall godkännas av HV. Respektive part som genomför åtgärd i lokalen ansvarar även för att brandtätning och brandcellsgränser hålls intakta. HG ansvarar för batteribyte och funktionskontroll. Brandsläckare, underhåll och anskaffning Heta arbete tillstånd Anmäls skriftligt till HV innan utförande Hänvisningsskylt till utrymningsväg Nödbelysning Utrymningsdörrar Utrymningslarm samt funktion Utrymningsplan Upptäcker HG fel på anläggningen skall detta skriftligen meddelas till HV enligt med HG:s vårdnads- och tillsynsplikt. HG ansvarar för tillgänglighet till utrymningsdörrar. HG ansvarar för funktionskontroll av anläggningen. Upptäcker HG fel på anläggningen skall detta skriftligen meddelas till HV enligt med HG:s vårdnads- och tillsynsplikt. HG ansvarar för att utrymningsplanen bibehålls under hyresförhållandet och Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

166 Utrymningsväg, framkomlighet i hela sin bredd, ren från skräp, möbler mm Brandklass, ytskikt Utrymningsövningar, instruktioner och rutiner Kostnad för brandsyn Bilaga: 2 9(10) Hyreskontrakt nr: revideras vid förändring av lokal och verksamhet. Detta gäller både inne i lokalen och i anslutning till lokalen. HG ansvarar för ytskikt för de ändringar som företas i lokalen. I övrigt regleras detta i hyreskontraktets underhållsklausul. Avser verksamhetslokaler. Både HG och HV skall medverka vid brandsyn. Var part står för sina kostnader. 20 Snöröjning och sandning Snöröjning och sandning ombesörjs och bekostas av hyresvärden på mark ägd av hyresvärden. 21 Parkering Inom området på mark ägd av Uppsalahem kommer besöksparkering att finnas. Minimum 3st varav 1st HK plats. 22 iber Lokalen är endast fiberansluten. Kommunikations Operatör: Telenor Sverige AB/Open Universe Hyresgästen väljer tjänster via tjänsteportalen - eller direkt till företag -. Tillvägagångssätt för hyresgäst örfrågningar/beställningar Alla förfrågningar, beställningar eller avtal kring dessa sköts direkt med angiven kontakt. Hyresgästen beställer själv via Webben när kunden får tillgång till lokalen. Det är alltid kunden, hyresgästen, som ska ansvara för alla kategorier av abonnemang, boxar och nyttjande av t.ex. Internet. 23 Övriga bestämmelser 23.1 Pantsättning Hyresgästens rättigheter enligt detta hyreskontrakt får ej pantsättas Uppgiftsskyldighet för investeringsmoms Hyresgästen är skyldig att på begäran av hyresvärden lämna meddelande om ny-, till- eller ombyggnad i lokalen där kostnaden för åtgärden kan komma att omfattas av mervärdeskattelagens bestämmelser om s.k. investeringsmoms och som utförts av hyresgäst under den senaste tolvmånadersperioden före hyresvärdens begäran eller som hyresgästen planerar att utföra under den närmaste tolvmånadersperioden efter en Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

167 Bilaga: 2 10(10) Hyreskontrakt nr: sådan begäran. ör redan utförda åtgärder skall meddelandet innehålla uppgift om tidpunkten för gjort avdrag för moms och om avdragets storlek Byggnationer i omgivningen Hyresgästen är medveten om att bygg- och installationsarbeten kommer att ske inom och utanför i direkt anslutning till fastigheten under en period fram till prel. Q Adress Lokalens adress är avi-adress, om hyresgästen inte skriftligen meddelat annan adress. Det är även till denna adress som hyresvärden sänder uppsägning, information och meddelanden rörande hyresförhållandet Antal personer i lokalerna Hyresgästen ansvarar för att antalet personer som vistas i lokalerna inte överskrider de anvisningar som anges av brandmyndigheter, OVK-bestämmelser samt övriga myndigheter. Uppsala Uppsala Uppsalahem AB Landstingsservice Uppsalahem/Särskilda bestämmelser ( )

168 Bilaga: 3 Hyreskontrakt nr: Uppsala Sida 1 av 5 GRÄNSDRAGNINGSLISTA Hyresavtal: Hyresvärd: Uppsalahem AB ( ) Hyresgäst: Landstingsservice ( ) Lokalens adress: Herrhagsvägen 187 astighet: Uppsala Berthåga 63:1 SYTE Denna ansvarslista är upprättad för att klargöra vad som i förekommande fall ingår i hyran samt vad som hyresgästen respektive hyresvärden skall utföra och bekosta under hyresförhållandet. Ombyggnader eller förändringar som initieras av hyresgästen betalas i hela dess omfattning av hyresgästen ifall ingen annan överenskommelse träffas. ANSVARSÖRDELNING Det åligger respektive part att genomföra sina åligganden fackmannamässigt. Innehåller i denna gränsdragningslista gäller endast om inte annat följer av hyresavtalet avseende lokalen. Alla förekommande arbetsuppgifter som kan relateras till verksamheten i förhyrda lokaler åvilar hyresgästen. Hyresgästen ska omgående meddela hyresvärden om brister på fastigheten och i lokal, samt omedelbart anmäla fel Åverkan från hyresgäst eller dennes besökare ansvarar och bekostar HG oavsett ansvarsfördelning enligt nedan gränsdragningslista. Detsamma gäller vid sabotage, skada eller skadegörelse. Avsteg från gränsdragningslistan kan förekomma. Alla avsteg framgår i sådana fall av hyreskontraktet. ramgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 1. astighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföra still fastighets- eller byggnadstillbehör. 2. Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. Uppsalahem/Gränsdragningslista ( )

169 Bilaga: 3 Hyreskontrakt nr: Uppsala Sida 2 av 5 ÖRKLARING TABELL HV= Hyresvärd HG = Hyresgäst 1 = Reparation och utbyte 2 = Betalning av 1 3 = Drift och skötsel 4 = Betalning av 3 MARKYTA (enl bilaga 2 p. 3) Mark, planteringar, växter (fasta) HV HV HV HV 2. Gångbanor, trottoarer, trappor HV HV HV HV 3. Snöröjning, sandning och Saltning (se bilaga 2 20) HV HV HV HV 4. Skyltar och elledningar för hyresgäst HG HG HG HG 5. Papperskorgar, askkoppar utomhus HV HV HV HV 6. Ytterbelysning HV HV HV HV 7. Yttre ledningar VVS-EL HV HV HV HV 8. Lek- och övrig utrustning HV HV HV HV 9. Särskiljande staket och grindar HV HV HV HV 10. Allmänt tillsynsansvar och felanmälan till hyresvärd för utemiljön HG HG HG HG 11. Skyltar: hänvisningsskyltar (HV endast 1:a omg vid nybyggnad). HG HG HG HG YTTRE UNDERHÅLL (enl bilaga 2 p. 3) 12. Yttertak; beläggningar, brunnar, rännor, stuprör HV HV HV HV 13. önster, utvändigt; karm, glas oh bågar HV HV HV HV 14. asader HV HV HV HV 15. Dörrar, portar och grindar som tillhör hyresobjektet HV HG HV HG 16. Markiser HG HG HG HG 17. astighetens gemensamma entrédörrar, portar och grindar HV HV HV HV 18. Allmän tillsyn och felanmälan till hyresvärd HG HG HG HG INRE UNDERHÅLL (enl bilaga 2 p. 3) 19. Golv, Väggar och tak i entréhallar, trapphus och hisshallar som utnyttjas enbart av hyresgästen HV HV HV HV 20. Porttelefoner gemensamma för fastigheten HV HV HV HV Uppsalahem/Gränsdragningslista ( )

170 Bilaga: 3 Hyreskontrakt nr: Uppsala Sida 3 av Låssystem för hyresgästens lokaler, lås och nycklar (Beställs alltid via hyresvärden) HG HG HG HG 22. Solskydd; invändiga persienner och gardiner/solgardiner etc HG HG HG HG 23. Dörrstängare HV HV HV HV 24. Dörrar, karmar och dörrblad inkl beslag, fönster invändigt HV HV HV HV 25. Ytskikt på golv, väggar och tak HV HV HV HV 26. Allmän tillsyn och felanmälan till hyresvärden HG HG HG HG INREDNING (enl bilaga 2 p. 3) 26. Mörkläggningsgardiner inkl automatik HG HG HG HG 28. ast inredning/utrustning HG HG HG HG 29. Lös inredning/utrustning HG HG HG HG 30. Övrig inredning i allmänna delar HG HG HG HG 31. Vitvaror i kök (Kyl, frys, frysrum, kylrum, avsvalningsrum, spisar, ugn, köksfläkt, diskmaskin, sval, ugn, värmeri, kokeri, värmehällar, HG HG HG HG värmeskåp etc) 32. Övriga vitvaror; Torkskåp, tvättmaskin, torktumlare etc HG HG HG HG 33. Diskbänksbeslag, blandare etc i kök/våtrum HV HV HV HV 34. Golvbrunn/Avlopp inkl vattenlås (Rensning silar/galler HG) HV HV HV HV 35. Avloppsanläggningar HV HV HV HV 36. Torkmattor, infällda HV HV HV HV 37. Köksfläktar (Rengöring av filter = HG) HV HV HV HV 38. önsterputs (invändigt & utvändigt) HG HG HG HG 39. Skadedjursbekämpning HG HG HG HG EL-ANLÄGGNINGAR (enl bilaga 2 p. 3) 40. Telefon/tv/data/el abonnemang HG HG HG HG 41. Belysningsarmaturer fast monterade HV HV HV HV 42. Specialarmaturer och miljöbelysning HG HG HG HG 43. Strömförsörjning till av hyresgästen installerade fläktar och kylmaskiner HV HG HV HG 44. Glödlampor, lysrör, H-don och glimtändare HG HG HG HG 45. Utökning, utbyte eller ändring av installationer som beror på hyresgästens ändrade funktioner eller behov HG HG HG HG 46. Utrustning för datasäkerhet HG HG HG HG 47. Nödsignalanläggning för HWC och vilrum HV HV HV HV 48. Datanät för hyresobjekt HV HV HV HV Uppsalahem/Gränsdragningslista ( )

171 Bilaga: 3 Hyreskontrakt nr: Uppsala Sida 4 av Brandlarm (Utrymningslarm) vid förekommande fall HV HG HG HG 50. Inbrottslarm HG HG HG HG 51. Generella elanläggningar HV HV HV HV 52. astighetens driftlarm HV HV HV HV 53. Ljud- och bildöverföringsutrustning samt övrig Intern-TV inom förhyrda lokaler HG HG HG HG 54. Kommunikationsutrustning (PA, högtalare etc) HG HG HG HG 55. Datanät/stamnät (Stativ, jackuttag, kanalisation) HV HV HV HV 56. Ledningsnät och uttagspunkter HV HV HV HV LYTANLÄGGNING (enl bilaga 2 p. 3) 57. Hissar som betjänar hyresgästen HV HV HV HV 58. Besiktning av hissar HV HV HV HV 59. Lyftanordning, lyftbord m.m. som betjänar hyresgästen HV HV HV HV 60. Besiktning av Lyftanordning, lyftbord HV HV HV HV VENTILATION (enl bilaga 2 p. 3) 61. astighetens gemensamma luftbehandlingsaggregat för till- och frånluft inklusive filter 62. Separat luftbehandlingsaggregat för till- och frånluft inklusive filter som enbart betjänar hyresobjektet HV HV HV HV HV HV HV HV 63. Rökkanaler inkl sotning och besiktning vid förekommande fall HV HV HV HV 64. Kökskåpa/imkanaler inklusive rengöring vid förekommande fall HV HV HV HV 65. önsterapparater och kylbafflar inom hyresobjektet HV HV HV HV 66. Till- och frånluftdon inom hyresobjektet (Rengöring = HG) HV HV HV HV 67. Ventilationskanaler inom hyresobjektet HV HV HV HV 68. OVK-Besiktningar HV HV HV HV VÄRMEANLÄGGNINGAR (enl bilaga 2 p. 3) 69. Värmecentral/värmesystem HV HV HV HV 70. Radiatorer/termostater HV HV HV HV STYR- OCH REGLERUTRUSTNING (enl bilaga 2 p. 3) 71. Styr-, regler-, larm och övervakningsanläggning för fastighetens kyla, värme och ventilationssystem 72. Styr-, regler-, larm och övervakning för av hyresgästens ägda anläggningar såsom kyla/värme/ventilation HV HV HV HV HV HG HV HG Uppsalahem/Gränsdragningslista ( )

172 Bilaga: 3 Hyreskontrakt nr: Uppsala Sida 5 av 5 VATTEN OCH AVLOPP (enl bilaga 2 p. 3) 73. Sanitetsporslin HV HV HV HV 74. Vattenblandare HV HV HV HV 75. Vattenanläggningen HV HV HV HV 76. Avloppsanläggningen HV HV HV HV KYLANLÄGGNINGAR 77. Kylcentral, kylmaskiner och utrustning för komfortkyla 78. Besiktningar av kylmaskiner 79. DX-maskiner (Kylmaskiner) som enbart betjänar hyresobjektet med komfortkyla 80. DX-maskiner (kylmaskiner) som betjänar hyresgästens data/server utrymmer eller skrivarutrymmen ÖVRIGT 81. Allmän tillsyn och felanmälan till hyresvärden (alla ovan delar) HG HG HG HG Uppsala Uppsala för Uppsalahem för Hyresgäst Uppsalahem/Gränsdragningslista ( )

173 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Primärvård BVC/MVC Upprättat av: Version: Status: Patrik Jonasson 0.0 Preliminär Upprättat datum: Versionsdatum: Godkännare: Beskrivning: Anmärkning: Kommentar: Komfortkyla i hela lokalen om inget annat anges på rumsnivå Tröskelfritt i hela lokalen och tillgänglighetsanpassat enligt rådande regler Dörrar förbereds för Iloc Wifi, förbered kanalisation & kablage för detta i väntytor Inbrottslarm skall finnas RP innehåller följande utrymmen: Benämning Väntrum Preliminära rumsnummer astställda rumsnummer R-nummer R-219 Antal Kombirum BVC R-220, R st Kombirum MVC R-222 RWC Skötbord R-223 WC R-224 Omklädningsrum R-225 Disponibelt R-226 Vindfång R-236 Entré R-237, R st Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 1 av 15

174 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Väntrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Väntrum R-nummer : R-219 Benämning förkortning: VÄNT Programarea: (NTA) 0 m² Projekterad area: (NTA) 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Ytan beräknad på 5 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver. Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V Bärlist för hyllplan och whiteboard Hållare för handdesinfektion Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A Antal beror på rummets storlek och behov Anslutning El ospec Hörselslinga Checkin-system TV/bildskärm Självbetjäningsterminal Check-in system örbereds för?? Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni Antal beror på rummets storlek och funktion Bord ospec Hylla tidskrift Karmstol TV vägg Barnmöbler ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage kan vara helt öppet D63-2 Insynsskydd Vid behov 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU J33-1 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS K64-8 Kallelsesignalsystem N31-2 Hygienklass N61-1 Låsning Värde 900 mm persienner R'w Inga krav Grupp 0 Speciella krav 1 klass Inga uttalade krav Ytskikt Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 2 av 15

175 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Utrymme: Väntrum R-nummer : R-219 Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 3 av 15

176 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Kombirum BVC Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Kombirum BVC R-nummer : R-220, R-221 Benämning förkortning: KOMBI BVC Programarea: (NTA) 18 m² Projekterad area: (NTA) 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 2 Tillfälligt 4 Beskrivning för utrymmet: Mottagning, provtagning, undersökning, behandling och samtal Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Utrymmen i utrymmesgruppen Kommentar: R-nummer Preliminärt rumsnummer astställt rumsnummer Kommentar R-220 R-221 Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Undersökningsrum Hylla vid tvättställ Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Bänkskåp ospec Högskåp 1 fast hylla. 5 flyttbara hyllor B=600 D=600 H=2100 (mm) Bänkskiva benstativ B=600 (mm) Bänkskiva till skötbord och väg- och mätutrustning D60 L minst Bärlist för hyllplan Kroklist 2x2 krokar Rostfri 1 monterad 1650ög 1 monterad 1200 ög Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar ixtur ör undersökningslampa i tak Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 vid arbetsplats, babyvåg på bänkskiva, stående våg, syntavla Anslutning El undersökningslampa 7 st Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 4 av 15

177 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Utrymme: Kombirum BVC R-nummer : R-220, R-221 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V V V V V V V V Anslutning El våg Kallelse/överfallslarmsignalsystem Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 vid arbetsplats Skrivbord höj och sänkbart med hänghurts Arbetsstol Karmstol PC-enhet med bildskärm Skärm för synprövning Sopsäckshållare 60L Avfallsbehållare för stickande och skärande Längdmätare vuxen Längdmätare barn Våg spädbarn Våg el Undersökningslampa ospec med fixtur 6 st 2 st unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage D63-2 Insynsskydd Mot gata, gardin som hissas nerifrån och upp 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning Uppåt- och nedåtriktad, med möjlighet att reglera för att undvika bländning H13-3 Platsbelysning Arbetsbelysning I11-4 Ljudisolering Rum med krav på fullgod ljudisolering vid samtal med måttlig röststyrka och utrymmen för vila och sömn. J33-2 Dagsljus K29-4 Medicinska utrymmen enl SS utreds K62-2 Upptagetsignal Indikeringstablå för upptagetmarkering. K64-8 Kallelsesignalsystem N22-5 Överfallslarm Detaljer från verksamheten N31-3 Hygienklass N61-4 Låsning Värde 900 mm persienner 48dB R'w Krav föreligger Till- och frånkoppling vid arbetsplats Speciella krav Speciella krav 2 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 5 av 15

178 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Kombirum MVC Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Kombirum MVC R-nummer : R-222 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) Projekterad area: (NTA) KOMBI MVC 18 m² 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 2 Tillf 4 pers Beskrivning för utrymmet: Mottagning, provtagning, undersökning, behandling och samtal Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Undersökningsrum Hylla vid tvättställ Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Bänkskåp ospec Högskåp ospec D Högskåp 1 fast hylla. 5 flyttbara hyllor B=600 D=600 H=2100 (mm) Bänkskiva benstativ B=600 (mm) L Bärlist för hyllplan Kroklist 2x2 krokar Rostfri 1 monterad 1650ög 1 monterad 1200 ög 2 st Hållare för britspapper Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Hållare för kräkpåse Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 vid arbetsplats 2 i rummet 6 st Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning Ospec Anslutning El undersökningslampa Anslutning El våg Kallelse/överfallslarmsignalsystem Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 vid arbetsplats 4 st V Skrivbord höj och sänkbart med hänghurts V Undersökningsbrits V Arbetsstol V Karmstol 2 st Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 6 av 15

179 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Utrymme: Kombirum MVC R-nummer : R-222 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V V V PC-enhet med bildskärm Sopsäckshållare 60L Avfallsbehållare för stickande och skärande Längdmätare vuxen Längdmätare barn Våg el Undersökningslampa ospec med fixtur unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage D63-2 Insynsskydd Mot gata, gardin som hissas nerifrån och upp 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning Uppåt- och nedåtriktad, med möjlighet att reglera för att undvika bländning I11-4 Ljudisolering Rum med krav på fullgod ljudisolering vid samtal med måttlig röststyrka och utrymmen för vila och sömn. J33-2 Dagsljus K29-4 Medicinska utrymmen enl SS utreds K62-2 Upptagetsignal Indikeringstablå för upptagetmarkering. K64-8 Kallelsesignalsystem N22-5 Överfallslarm Detaljer från verksamheten N31-3 Hygienklass N61-4 Låsning Värde 900 mm persienner 48dB R'w Krav föreligger Till- och frånkoppling vid arbetsplats Speciella krav Speciella krav 2 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 7 av 15

180 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC RWC Skötbord Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: RWC Skötbord R-nummer : R-223 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) RWC/SKÖTB 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Handikappanpassat WC i sjukvårdslokaler Min 2,2x2,2 Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning RWC, RWC/Dusch Hylla vid tvättställ Hållare för bägarautomat Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Toalettplatsutrustning RWC, RWC/dusch Kroklist 2x2 krokar Hållare för toalettpapper Hållare för toalettpapper, reservpappershållare Toalettborstställ Korg för sanitetspåsar Draghandtag D=800 H=800 (mm) Toalettarmstöd väggmodell med stödben Hylla vid tvättställ B=300 D=250 (mm) Hållare för bägarautomat Skötbord ospec Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp och hål för blandare B=600 D= WC-stol Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak 2 st 2 st unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU Värde 900 mm R'w Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 8 av 15

181 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Utrymme: RWC Skötbord R-nummer : R-223 K64-8 Kallelsesignalsystem N31-2 Hygienklass N31-3 om placerad inom vårdlokal N61-2 Låsning Speciella krav 1 klass Mekaniskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 9 av 15

182 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC WC Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: WC R-nummer : R-224 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) WC 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Utrymme med toalettstol och tvättställ Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Omklädningsrum, WC, WC/Dusch Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Toalettplatsutrustning WC allmän, WC/Dusch Kroklist 2 krokar Hållare för toalettpapper Hållare för toalettpapper, reservpappershållare Toalettborstställ Korg för sanitetspåsar Tvättställ stort utan bräddavlopp och hål för blandare B=600 D= WC-stol Tvättställsblandare bänkmonterad unktionskrav D61-3 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU N31-2 Hygienklass Allmäna toaletter N31-3 Hygienklass Toalett- och hygienrum inom vårdlokal N61-2 Låsning Värde 800 mm R'w 1 klass 2 klass Mekaniskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 10 av 15

183 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Utrymme: WC R-nummer : R-224 Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 11 av 15

184 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Omklädningsrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Omklädningsrum R-nummer : R-225 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) OMKL 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 3 Beskrivning för utrymmet: Slutet utrymme för omklädning och klädförvaring Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Omklädningsrum, WC, WC/Dusch beroende på rummets storlek Ospec Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Tvättställ Tvättställsblandare bänkmonterad beroende på rummets storlek Ospec Vägguttag Varav ett vid spegel Ospec Belysning för allmänbelysning Ospec V örvaring/hylla ospec linnehylla Ospec V Klädskåp B=300 (mm) Ospec V Sittbänk ribbänk Ospec V Tvättsäckshållare 125L Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-2 Hygienklass Värde 900 mm Grupp 0 1 klass Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Golv Matta uppvikt mot vägg Vägg Målad, hygienklass 2, glansvärde Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 12 av 15

185 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Disponibelt Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Disponibelt R-nummer : R-226 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) DISP 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Oinrett rum Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: Plats för barnvagnar inkl möjlighet att låsa fast dessa unktionsytor: Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 13 av 15

186 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Vindfång Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Vindfång R-nummer : R-236 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) VINDÅNG 3 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Anmärkning för utrymmet: Kommentar: unktionsytor: unktionskrav 11-1 Komfortklass 31-2 Min temperaturkrav G11-3 Min filtreringsgrad infilter G33-3 Min luftflöden l/s m² G41-2 Tryckförhållanden till andra rum Till-och frånluft med tilluftsöverskott I11-2 Ljudisolering Utrymmen för kommunikation och rum med måttliga krav på ljudisolering. I12-1 Stegljudsnivå Inga särskilda krav I13-4 Rumsakustik måttliga krav på kort efterklangstid I14-3 Buller från installationer Rum med låga krav på ljudnivåer. Allmänna utrymmen. J33-1 Dagsljus N31-1 Hygienklass N61-4 Låsning Värde Inga krav på maxtemperatur 15 C 7 1 l/s m² T+ 40dB R'w Inga särskilda krav db 0,8s 45 db(a) Inga krav 0 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Sten Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 14 av 15

187 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: BVC/MVC Entré Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Entré R-nummer : R-237, R-244 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) ENTRÉ 5 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Anmärkning för utrymmet: Kommentar: Närhet till barnvagnsparkering unktionsytor: Utrymmen i utrymmesgruppen Kommentar: Närhet till barnvagnsparkering R-nummer Preliminärt rumsnummer R-237 R-244 astställt rumsnummer Kommentar för personal unktionskrav 11-1 Komfortklass 31-2 Min temperaturkrav G11-3 Min filtreringsgrad infilter G33-3 Min luftflöden l/s m² G41-2 Tryckförhållanden till andra rum Till-och frånluft med tilluftsöverskott I11-2 Ljudisolering Utrymmen för kommunikation och rum med måttliga krav på ljudisolering. I12-1 Stegljudsnivå Inga särskilda krav I13-4 Rumsakustik måttliga krav på kort efterklangstid I14-3 Buller från installationer Rum med låga krav på ljudnivåer. Allmänna utrymmen. J33-1 Dagsljus N31-1 Hygienklass N61-4 Låsning Värde Inga krav på maxtemperatur 15 C 7 1 l/s m² T+ 40dB R'w Inga särskilda krav db 0,8s 45 db(a) Inga krav 0 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Sten Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 15 av 15

188 Lokalförteckning Stenhagen Vc örsörjningsenheten rev Robert Arktell Lokalförteckning (vilka funktioner skall finnas, och hur många) Samband med: Dagsljus ja/nej Anm: unktion Yta (ca) Antal Tot yta (ca) Kombirum läkare Ja Kombirum Ssk Ja Kombirum SG Ja Kombirum BVC/MVC Ja Lokal 4 Provtagninsrum (lab) Analysrum Ja 1st stickplats (OBS: Skjutdörrar!) Analysrum (lab) Provtagning Ja Reception post/kop Indirekt = OK 1 huvudkassa, 1 arbetsplats för läk.sekr. Öppen rec disk MEN med typ "sekretesskupa", förbereda för självincheckning Kop/post Reception Nej I receptionen, eller i direkt anslutning Läkemedel/beredning Nej Desinfektionsrum Godsmottagning Nej Diskdes och spolo Omkl rum Pers entré, dusch Nej Dusch personal Omkl Nej Gemensam dusch, låses från två håll Personalrum Ja Nyttja både som fika och grupprum (10kvm), möjligt dela av ytan vid kaffeautomaten när gruppverksamhet Väntrum Reception, lab Ja Ca 8 10 patienter Väntrum "lilla lokalen" Kombi Bvc, barnvagnsparker Ja Ca 2 5 pers med barn och barnvagnar örråd Nej örråd i huvudsak på rummen Godsmottagning personalentré Nej Acess från baksida Entré Barnvagnsparkering 1 entré i resp huskropp Personalentré entré i resp huskropp, OBS: Tak behövs, ska kunna röra sig emellan väderskyddat Vindfång st per huskropp Städrum Nej Wc Nej Bedömt antal, exakt antal landas senare liksom vilka/hur många som blir personal wc RWC Nej 1st vid lab, i "lilla lokalen", skötbord Korskopplingsskåp Nej Sterilförråd Akut, beredningsrum Nej Rum med ett par högskåp med dörrar, förvaring av sterilt gods. Avfallsrum Godsmottagning Nej inns gemensam för huset? Eller måste vi ha egen mellanförvaring på planet? Total verksamhetsyta (ca) 366 Beräknad tot yta hyresavtal 397 Kommunikationsyta 31 Andel kom yta 0,08 Rimlig andel är 0, 3 0,3 Diff 0,22 rågor 2st handikapparkeringar önskas på framsida, vid entrén Insynsskydd (jmf. Stationsgatan)

189 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Primärvård Vårdcentralen Upprättat av: Version: Status: Patrik Jonasson 0.0 Preliminär Upprättat datum: Versionsdatum: Godkännare: Beskrivning: Anmärkning: Kommentar: Komfortkyla i hela lokalen om inget annat anges på rumsnivå Tröskelfritt i hela lokalen och tillgänglighetsanpassat enligt rådande regler Dörrar förbereds för Iloc Wifi, förbered kanalisation & kablage för detta i väntytor Inbrottslarm skall finnas Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 1 av 43

190 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen RP innehåller följande utrymmen: Benämning Entré Preliminära rumsnummer astställda rumsnummer R-nummer R-227, R-243 Antal 2 st Vindfång R-231 Väntrum R-196 Reception R-195 Kopieringsrum R-204 Kombirum Läkare Kombirum Sjuksköterska R-209, R-210, R- 211, R-212 R-213, R st 2 st Kombirum Sjukgymnastik R-216 Provtagningsrum R-235 Analysrum R-234 Desinfektionsrum R-242 Beredning R-215 Personalrum R-197 Omklädningsrum R-198 Dusch R-232 RWC R-200 WC Korridor R-201, R-202, R- 230 R st Miljörum R-199 Godsmottagning R-217 örråd R-203 örråd Steril R-233 Städrum Avdelning R-207 Korskopplingsrum/Nisch R-229 Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 2 av 43

191 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Entré Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Entré R-nummer : R-227, R-243 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) ENTRÉ 8 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Varierande Beskrivning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Anmärkning för utrymmet: Kommentar: Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. unktionsytor: Utrymmen i utrymmesgruppen Kommentar: Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. R-nummer Preliminärt rumsnummer astställt rumsnummer R-227 R-243 Kommentar Personalentré Huvudentré Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Dörröppnare automatisk Eller annan lösning? Ospec Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A Ospec Ringklocka för entrésignal till BVC/MVC?? V Skylt hänvisning Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 11-1 Komfortklass 31-2 Min temperaturkrav G11-3 Min filtreringsgrad infilter G33-3 Min luftflöden l/s m² G41-2 Tryckförhållanden till andra rum Till-och frånluft med tilluftsöverskott H13-1 Allmän belysning H13-4 Special belysning Belysning ovanför entré, skyltar mm. I11-2 Ljudisolering Utrymmen för kommunikation och rum med måttliga krav på ljudisolering. I12-1 Stegljudsnivå Inga särskilda krav I13-4 Rumsakustik måttliga krav på kort efterklangstid I13-10 Rumsakustik Enligt teknisk anvisning LSU Värde 900 mm Inga krav på maxtemperatur 15 C 7 1 l/s m² T+ 40dB R'w Inga särskilda krav db 0,8s. Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 3 av 43

192 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Entré R-nummer : R-227, R-243 I14-3 Buller från installationer Rum med låga krav på ljudnivåer. Allmänna utrymmen. J33-1 Dagsljus N25-1 Kortläsare - inpassering Kortläsare med kodtastatur för dörrar till utrymmen med krav på kontrollerad inpassering. Tryckknapp för utpassering N25-4 Passersystem I samarbete med verksamheten; larm, skalskydd mm N31-1 Hygienklass N61-4 Låsning N61-4 Låsning Passerkort på personaingång. Låsning skall vara möjligt på MVC/BVC entrén även dagstid, vid ensamarbete mm. 45 db(a) Inga krav Speciella krav 0 klass Speciella krav Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Sten Vägg Målad Kod Borttagna krav Benämning Kravtyp Datum Tid Ändrat av J33-1 Dagsljus unktionskrav :45:50 Patrik Jonasson Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 4 av 43

193 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Vindfång Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Vindfång R-nummer : R-231 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) VINDÅNG 3 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Anmärkning för utrymmet: Kommentar: per huskropp unktionsytor: unktionskrav D61-9 Dörrar Tillgänglighetskrav måste uppfyllas H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt styrande dokument LSU N31-1 Hygienklass N61-4 Låsning I samarbete med verksamheten Värde speciella krav mm R'w 0 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Sten Kod Borttagna krav Benämning Kravtyp Datum Tid Ändrat av D61-9 Dörrar unktionskrav :36:37 Patrik Jonasson 11-1 Komfortklass unktionskrav :33:54 Patrik Jonasson 31-2 Min temperaturkrav unktionskrav :34:05 Patrik Jonasson G11-3 Min filtreringsgrad infilter unktionskrav :34:10 Patrik Jonasson G33-3 Min luftflöden l/s m² unktionskrav :34:16 Patrik Jonasson G41-2 Tryckförhållanden till andra rum Till-och frånluft unktionskrav :34:21 Patrik Jonasson med tilluftsöverskott I11-2 Ljudisolering Utrymmen för kommunikation och unktionskrav :34:40 Patrik Jonasson rum med måttliga krav på ljudisolering. I12-1 Stegljudsnivå Inga särskilda krav unktionskrav :34:47 Patrik Jonasson I13-4 Rumsakustik måttliga krav på kort unktionskrav :34:52 Patrik Jonasson efterklangstid I14-3 Buller från installationer Rum med låga krav på unktionskrav :34:57 Patrik Jonasson ljudnivåer. Allmänna utrymmen. J33-1 Dagsljus unktionskrav :35:03 Patrik Jonasson Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 5 av 43

194 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen An error has occurred while processing Report 'UtrymmeGrupp': Transaction (Process ID 64) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 6 av 43

195 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Reception Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Reception R-nummer : R-195 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) Projekterad area: (NTA) REC 18 m² 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 2 Beskrivning för utrymmet: Rum som är inrättad för ankomstregistrering och hänvisning av patienter Anmärkning för utrymmet: Receptionsdisk enligt gälande tillgänglighetskrav. Användningstider: unktionskod Sekretess och integritet beaktas vid utformningen. Öppen disk att föredra framom stängd "bur" Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V V Hållare för handdesinfektion Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 per arbetsplats 4 vid receptionsdisk för bla betalkortsterminal, kvittoskrivare mm Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus Närvaroindikeringsapparat med display Enhet med tryckknapp för närvaromarkering och alfanummerisk display för presentation av anrop Kösignalsystem Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 st per arbetsplats 2 vid receptionsdisk för bla betalkortsterminal, kvittoskrivare mm Teleslinga reception Skrivbord höj och sänkbart Receptionsdisk Tillgänglighetsanpassad Arbetsstol PC-enhet med bildskärm Skrivare Telefax? Ospec Ospec Ospec 2 st 2 st 2 st unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage Om dörrar förekommer i utformningen D62-5 Visuell kontakt Synkontakt mot väntrum/väntyta 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning H13-3 Platsbelysning Arbetsbelysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU J33-2 Dagsljus Indirekt dagsljus ok Värde 900 mm speciella krav R'w Krav föreligger Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 7 av 43

196 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Reception R-nummer : R-195 K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS K51-1 Datakommunikationsnät K64-8 Kallelsesignalsystem N22-5 Överfallslarm Nivå efter diskussion med verksamheten N31-1 Hygienklass N61-3 Låsning Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning Grupp 0 normala krav Speciella krav Speciella krav 0 klass Elektriskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 8 av 43

197 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Kopieringsrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Kopieringsrum R-nummer : R-204 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) KOPIERING 5 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Utrymme med skrivare, kopieringsutrustning och postfack Anmärkning för utrymmet: Värmeavgivande utrustning Kommentar: I anslutning till reception eller som avskild del av denna unktionsytor: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Bänkskåp ospec antal anpassas till utrymmet Ospec Väggskåp ospec antal anpassas till utrymmet Ospec Bänkskiva på underrede B=600 (mm) Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 st Belysning för allmänbelysning Ospec Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 st V Hylla/hyllsektion ospec postfack V Postsorteringsfack V Dokumentförstörare liten V Kopieringsmaskin golvstående V Källsortering papper unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I14-5 Buller från installationer Rum med måttliga krav på ljudnivåer. J33-1 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS K51-1 Datakommunikationsnät N31-1 Hygienklass N31-3 om placerad inom vårdlokal N61-4 Låsning om separat utrymme Värde 900 mm 35 db(a) Inga krav Grupp 0 normala krav 0 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv ospec Vägg Målad, hygienklass 1, glansvärde 7 Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 9 av 43

198 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Kombirum Läkare Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Kombirum Läkare R-nummer : R-209, R-210, R-211, R-212 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) Projekterad area: (NTA) KOMBI LÄKARE 0 m² 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 2 tillfälligt upp till 4 pers Beskrivning för utrymmet: Mottagning, provtagning, undersökning, behandling och samtal Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Utrymmen i utrymmesgruppen Kommentar: R-nummer Preliminärt rumsnummer astställt rumsnummer Kommentar R-209 R-210 R-211 R-212 Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Undersökningsrum Hylla vid tvättställ Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Bänkskåp ospec Med lådor Högskåp ospec D Hänghurts 3 lådor H = låda H = 200 B=600 D=600 H=525 (mm) Bänkskiva benstativ B=600 (mm) D600, B Bärlist för hyllplan Kroklist 2 krokar rostfritt stål, 1 monterad 1650ög 1 monterad 1200 ög 2 st Hållare för britspapper Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Hållare för kräkpåse ixtur förstärkning tak för undersökningslampa Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 10 av 43

199 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Kombirum Läkare R-nummer : R-209, R-210, R-211, R-212 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V V V V V V V Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 vid arbetsplats 1 vid brits 1 vid bänkskiva Anslutning El undersökningslampa Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 vid arbetsplats Skrivbord höj och sänkbart med hänghurts Instrumentbord L=400 B=600 (mm) Undersökningsbrits Arbetsstol Karmstol Pall skötpall PC-enhet med bildskärm Källsortering papper Sopsäckshållare 60L Persienn Undersökningslampa ospec med fixtur 4 st 2 st 2 st Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage D63-2 Insynsskydd Mot gatan, gardin som hissas nedifrån och upp 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning Uppåt- och nedåtriktad, med möjlighet att reglera för att undvika bländning H13-3 Platsbelysning Arbetsbelysning I11-4 Ljudisolering Rum med krav på fullgod ljudisolering vid samtal med måttlig röststyrka och utrymmen för vila och sömn. J33-2 Dagsljus K62-2 Upptagetsignal Indikeringstablå för upptagetmarkering. K64-8 Kallelsesignalsystem N22-5 Överfallslarm Bråklarm N31-3 Hygienklass N61-4 Låsning Värde 900 mm persienner 48dB R'w Krav föreligger Till- och frånkoppling vid arbetsplats Speciella krav Speciella krav 2 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Kod Borttagna krav Benämning Kravtyp Datum Tid Ändrat av I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU unktionskrav :25:43 Patrik Jonasson K29-4 Medicinska utrymmen enl SS utreds unktionskrav :25:49 Patrik Jonasson Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 11 av 43

200 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Kombirum Sjuksköterska Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Kombirum Sjuksköterska R-nummer : R-213, R-214 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) Projekterad area: (NTA) KOMBI SJUKSKÖT 0 m² 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 2 Tillfälligt upp till 4 pers Beskrivning för utrymmet: Mottagning, provtagning, undersökning, behandling och samtal Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Utrymmen i utrymmesgruppen Kommentar: R-nummer Preliminärt rumsnummer astställt rumsnummer Kommentar R-213 R-214 Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Undersökningsrum Hylla vid tvättställ Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Bänkskåp ospec med lådor Högskåp ospec D Hänghurts 3 lådor H = låda H = 200 B=600 D=600 H=525 (mm) Bänkskiva benstativ B=600 (mm) D600, B Hylla vid tvättställ Bärlist för hyllplan Kroklist 2 krokar rostfritt stål, 1 monterad 1650ög 1 monterad 1200 ög Hållare för britspapper Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Hållare för kräkpåse ixtur förstärkning tak för undersökningslampa Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D=450 Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 12 av 43

201 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Kombirum Sjuksköterska R-nummer : R-213, R-214 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V V V V V V Tvättställsblandare bänkmonterad Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 vid arbetsplats 1 vid brits 1 vid bänkskiva Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning Anslutning El undersökningslampa Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 vid arbetsplats Skrivbord höj och sänkbart med hänghurts Instrumentbord L=400 B=600 (mm) Undersökningsbrits Arbetsstol Karmstol PC-enhet med bildskärm Källsortering papper Sopsäckshållare 60L Persienn Undersökningslampa ospec med fixtur 6 st Ospec 4 st 2 st unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage D63-2 Insynsskydd Mot gata,, gardin som hissas nedifrån och upp 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning Uppåt- och nedåtriktad, med möjlighet att reglera för att undvika bländning H13-3 Platsbelysning Vid arbetsplats I11-4 Ljudisolering Rum med krav på fullgod ljudisolering vid samtal med måttlig röststyrka och utrymmen för vila och sömn. J33-2 Dagsljus K62-2 Upptagetsignal Indikeringstablå för upptagetmarkering. K64-8 Kallelsesignalsystem N22-5 Överfallslarm Bråklarm N31-3 Hygienklass N61-4 Låsning Värde 900 mm persienner 48dB R'w Krav föreligger Till- och frånkoppling vid arbetsplats Speciella krav Speciella krav 2 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Kod Borttagna krav Benämning Kravtyp Datum Tid Ändrat av I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU unktionskrav :26:06 Patrik Jonasson K29-4 Medicinska utrymmen enl SS utreds unktionskrav :26:00 Patrik Jonasson Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 13 av 43

202 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Kombirum Sjukgymnastik Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Kombirum Sjukgymnastik R-nummer : R-216 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) Projekterad area: (NTA) KOMBI SJUKGYM 0 m² 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 2 tillfälligt upp till 4 Beskrivning för utrymmet: Mottagning, provtagning, undersökning, behandling och samtal Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Undersökningsrum Hylla vid tvättställ Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Högskåp ospec D Bärlist för hyllplan Kroklist 2 krokar rostfritt stål, 1 monterad 1650ög 1 monterad 1200 ög 2 st Hållare för britspapper Hållare för engångshandskar ixtur förstärkning tak för undersökninglampa Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak Vårdrumspanel med integrerad IVA-skena Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 vid arbetsplats 3 spridda i rummet 7 st Anslutning El undersökningslampa Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 vid arbetsplats 2 st V Skrivbord höj och sänkbart med hänghurts V Undersökningsbrits V Arbetsstol V Karmstol 2 st V PC-enhet med bildskärm V Sopsäckshållare 60L V Undersökningslampa ospec med fixtur unktionskrav Värde Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 14 av 43

203 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Kombirum Sjukgymnastik R-nummer : R-216 D61-6 Dörrar fri passage D63-2 Insynsskydd Mot gata,, gardin som hissas nedifrån och upp 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning Uppåt- och nedåtriktad, med möjlighet att reglera för att undvika bländning H13-3 Platsbelysning Arbetsbelysning I11-4 Ljudisolering Rum med krav på fullgod ljudisolering vid samtal med måttlig röststyrka och utrymmen för vila och sömn. J33-2 Dagsljus K62-2 Upptagetsignal Indikeringstablå för upptagetmarkering. K64-8 Kallelsesignalsystem N22-5 Överfallslarm Bråk larm N31-3 Hygienklass N61-4 Låsning 1200 mm persienner 48dB R'w Krav föreligger Till- och frånkoppling vid arbetsplats Speciella krav Speciella krav 2 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Kod Borttagna krav Benämning Kravtyp Datum Tid Ändrat av I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU unktionskrav :26:25 Patrik Jonasson K29-4 Medicinska utrymmen enl SS utreds unktionskrav :26:18 Patrik Jonasson Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 15 av 43

204 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Provtagningsrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Provtagningsrum R-nummer : R-235 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) PROVTAGN 10 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 2 tillfälligt upp till 4 Beskrivning för utrymmet: Rum som är inrättat för tagning av blodprover på patient Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: Direkt samband med analysdel(lab) 1st stickplats. Skjutdörrar till denna yta. unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V Tvättplatsutrustning Provtagningsrum, Mottagningsrum Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Bänkskåp ospec med lådor Väggskåp ospec Bänkskiva på underrede B=600 (mm) Hylla vid tvättställ Kroklist 2 krokar Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Hållare för kräkpåse Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A Ljusarmatur Allmänbelysning pendlad Anropsapparater Patientanrop med uttagsjack Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop Sekundär - Ur Analogt ur som visar timmar minuter samt svepande sekundvisare Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni Skrivbord ospec Instrumentbord L=500 B=700 (mm) Provtagningsstol Arbetsstol 4 st Ospec Ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 16 av 43

205 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Provtagningsrum R-nummer : R-235 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V Etikettskrivare PC-enhet med bildskärm Provtagningsvagn Längdmätare vuxen Våg person unktionskrav D61-5 Dörrar fri passage J33-2 Dagsljus K29-2 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-3 Hygienklass N61-3 Låsning Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning Värde 1000 mm Krav föreligger Grupp 1 2 klass Elektriskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Golv Matta uppvikt mot vägg Vägg Målad, hygienklass 2, glansvärde Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 17 av 43

206 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Analysrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Analysrum R-nummer : R-234 Benämning förkortning: ANALYS 10 m² Dimensionerat personantal: 2 Beskrivning för utrymmet: Anmärkning för utrymmet: Värmeavgivande utrustning? Kommentar: Laboratorium, i direkt anslutning till provtagning/stickplats. Utrymmet skall även nås via separat ingång (ej endast via stickplatsen) unktionsytor: Programarea: (NTA) Intervall personantal: Utrymme som är inrättat för enklare analyser av blod- och urinprover Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Omklädningsrum, WC, WC/Dusch Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Väggskåp ospec Högskåp för förrådshantering JIT Ospec Bänkskiva benstativ B=600 (mm) Bärlist för hyllplan Ospec Kylskåp på bänk Kroklist 2 krokar Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 4 st Sekundär - Ur Analogt ur som visar timmar minuter samt svepande sekundvisare Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 3 st V Arbetsstol V Etikettskrivare Plats för V PC-enhet med bildskärm V Centrifug bordsmodell Plats för V Labinstrument ör patientnära analyser Ospec V Källsortering med fraktioner papper och stickande/skärande Ospec unktionskrav Värde Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 18 av 43

207 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Analysrum R-nummer : R-234 D61-4 Dörrar fri passage D62-3 Visuell kontakt 32-2 Max temperatur Temperatur över 25 C undvikes under längre perioder H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt styrande dokument LSU J33-2 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS K64-8 Kallelsesignalsystem N31-3 Hygienklass 900 mm Glasad öppning i dörr 25 undvikes C R'w Krav föreligger Grupp 0 Speciella krav 2 klass Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Stänkskydd ospec Kod Borttagna krav Benämning Kravtyp Datum Tid Ändrat av 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU unktionskrav :30:12 Patrik Jonasson Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 19 av 43

208 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Desinfektionsrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Desinfektionsrum R-nummer : R-242 Benämning förkortning: DESIN 10 m² Dimensionerat personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Anmärkning för utrymmet: Serviceutrymme runt desinfektorer. Kommentar: unktionsytor: Programarea: (NTA) Intervall personantal: Närhet/samband godsmottagning Utrustas med spol- och diskdesinfektor varierande under dagen Projekterad area: (NTA) 0 m² Rum som är inrättat för rengöring och desinficering av sjukvårdsutrustning. Källsortering Användningstider: unktionskod Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V Tvättplatsutrustning Kök, Avd kök, Pentry, Läkemedelsrum, Miljörum, Städrum-avd Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Högskåp ospec Städskåp ospec Anpassade för sjukvård Diskbänk rostfri på underrede L=1200 B=650 (mm) Bänkskiva rostfri B=650 (mm) med droppkant Hyllsektion 2 hyllplan rostfri D=300 (mm) Kroklist 2 krokar Hållare för borste/skrapa Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Dörröppnare automatisk Armbågskontakt alt fotplatta Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad Disklådsblandare väggmonterad Golvbrunn Diskdesinfektor Anslutningar Vatten Avlopp diskdesinfektor Anslutningar Vatten Avlopp spoldesinfektor Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A Anslutning El ospec dörrautomatik Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni på smutsig sida Kemskåp Brandsäkert. Beroende på verksamhetens behov. Klassat enl SS EN Sopsäckshållare 125L Ospec Ospec Ospec 2 st Ospec Ospec 3 st Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 20 av 43

209 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Desinfektionsrum R-nummer : R-242 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V Källsortering med fraktioner Säckhållare för brännbart, plast, pappersförp. Plats för pappersåtervinning D710, B950, H Vagnar (hälso/sjukvård) ospec Plats för Spoldesinfektor ospec Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU G41-5 Tryckförhållanden till andra rum Endast frånluft H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt styrande dokument LSU J33-1 Dagsljus K28-6 Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Enl styrande dokument LSU och installationskrav leverantör K64-8 Kallelsesignalsystem N31-3 Hygienklass Värde 900 mm - R'w Inga krav Speciella krav 2 klass Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Matta uppvikt mot vägg, stegsäker halkfritt Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 21 av 43

210 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Beredning Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Beredning R-nummer : R-215 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) Projekterad area: (NTA) BEREDN 0 m² 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Varierande under dagen Beskrivning för utrymmet: Rum som är inrättat för förvaring och beredning av läkemedel Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V Tvättplatsutrustning Kök, Avd kök, Pentry, Läkemedelsrum, Miljörum, Städrum-avd Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Väggskåp Enl SPRI typ D, 3 flyttbara hyllor, 3 plastfack på dörr - narkotika B=300 D=600 H=700 (mm) Hurts Läkemedel Hänghurts med 2 lådor B800 D Bänkskiva ospec för läkemedelshantering Hyllsektion 5 hyllplan, läkemedelsrum D=150 (mm) Kroklist 2 krokar Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Hållare för munskydd Dörrstängare Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 2 vid bänkskiva 2 i rummet Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A för syningsskärm Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning Anslutning El ospec - och data till läkemedelsautomat - kortläsare dörrar - kortläsare narkotikaskåp Sekundär - Ur Analogt ur som visar timmar minuter samt svepande sekundvisare Eller annan modell? Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni 4 vid bänkskiva Takskena för droppställ - Rak skena PC-enhet med bildskärm Skärm belysning syningsskärm Medicinkylskåp ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 22 av 43

211 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Beredning R-nummer : R-215 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V Källsortering med fraktioner 125l brännbart, 60l plats, 60l papper, 25l glas Avfallsbehållare för stickande och skärande 60l Läkemedelsvagn med datorplats Plats för Läkemedelsautomat Plats för,??? Vätskevagn Plats för Ospec Ospec Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage D62-3 Visuell kontakt Säkerhetsglas (SS224425, klassb1), ca 150 x Max temperatur Temperatur över 25 C undvikes under längre perioder H13-1 Allmän belysning Uppåt- och nedåtriktad, med möjlighet att reglera för att undvika bländning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU J33-1 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS K64-8 Kallelsesignalsystem N31-3 Hygienklass N61-4 Låsning Värde 900 mm Glasad öppning i dörr 25 undvikes C R'w Inga krav Grupp 0 Speciella krav 2 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 23 av 43

212 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Personalrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Personalrum R-nummer : R-197 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) PERS RUM 20 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 12 Beskrivning för utrymmet: rum som är avsett för personals måltidsintag och samvaro Anmärkning för utrymmet: Skall kunna användas som mötesrum vid behov Kommentar: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Kök, Avd kök, Pentry, Läkemedelsrum, Miljörum, Städrum-avd Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Bänkskåp ospec antalet anpassas till utrymmet Ospec Väggskåp ospec antalet anpassas till utrymmet Ospec Diskbänk ospec Ospec Bänkskiva ospec B600 Ospec Bärlist för hyllplan Ospec Diskmaskin ospec Ospec Kyl/rys ospec Kylskåp fullhöjd B=600 D=600 H=1800 (mm) Disklådsblandare bänkmonterad Anslutning Vatten kaffeautomat Ospec Anslutningar Vatten Avlopp diskmaskin Ospec Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 2 i rummet 1 i tak 3 st Vägguttag enkelt, 230V, 10A-16A med timer vid köksdel 2 st Anslutning El kaffeautomat Ospec Anslutning El diskmaskin Ospec Sekundär - Ur Analogt ur som visar timmar minuter Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni varav 1 i tak 2 st Uttag - Antennuttag för TV- och radiomottagare för riks- och interna program V Mikrovågsugn fristående 2 st V Bord högt matbord Ospec V Karmstol upphängningsbara Ospec V åtölj/soffa ospec Ospec V Whiteboard Plats för Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 24 av 43

213 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Personalrum R-nummer : R-197 Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V V V V V V V Projektorduk Dataprojektor tak Plats för TV vägg Plats för TV/bildskärm på vägg TV Källsortering med fraktioner Plats för (3 x125l och 3 x 25l) Gardinbeslag Kaffeautomat Ospec Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage D63-2 Insynsskydd 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning H13-2 Miljöbelysning på vägg alt. på bord H13-3 Platsbelysning Vid bänk i köksdel I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU J33-2 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS K71-1 System för anslutning av radio- och TV apparater Kabel-TV system för anslutning av en TV- och radiomottagare. Distribution av riksprogram för TV och radion samt interna program N31-2 Hygienklass N61-4 Låsning Värde 900 mm persienner R'w Krav föreligger Grupp 0 1 klass Speciella krav Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 25 av 43

214 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Omklädningsrum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Omklädningsrum R-nummer : R-198 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) OMKL 10 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Varierande under dagen Beskrivning för utrymmet: Slutet utrymme för omklädning och klädförvaring Anmärkning för utrymmet: Gemensamt för damer och herrar, men med skilje vägg. Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Dusch utreds vidare, förberedelse för vatten och avlopp för detta förbereds i detta skede. Blir det dusch så skall det vara låsbar dörr till utrymmet. Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Omklädningsrum, WC, WC/Dusch beroende på rummets storlek Ospec Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Tvättställ Tvättställsblandare bänkmonterad beroende på rummets storlek Ospec Vägguttag Varav ett vid spegel Ospec Belysning för allmänbelysning Ospec V örvaring/hylla ospec linnehylla Ospec V Klädskåp B=300 (mm) Ospec V Sittbänk ribbänk Ospec V Tvättsäckshållare 125L Ospec V Bädd/linnevagn? Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU J33-1 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-2 Hygienklass N61-2 Låsning Värde 900 mm R'w Inga krav Grupp 0 1 klass Mekaniskt lås Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 26 av 43

215 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Omklädningsrum R-nummer : R-198 Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad, hygienklass 2, glansvärde 20 Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 27 av 43

216 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Dusch Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Dusch R-nummer : R-232 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) D 5 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Utrymme med duschplats Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: Dusch för personal i direktanslutning till omklädningsrummen; Gemensam dusch, låses från två håll unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Duschplatsutrustning WC/Dusch Kroklist 1 krok Hållare för borste/skrapa Tvålkorg H=820 (mm) Duschvägg Kroklist 1 krok Hållare för borste/skrapa Tvålkorg H=820 (mm) Stödhandtag Termostatblandare för dusch Duschslang med strilmunstycke Duschstång för munstycke Golvbrunn med rostfri sil Belysning för allmänbelysning Anropsapparat Patientanrop med dragsnöre om patientutrymme Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop om patientutrymme 2 st Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-2 Hygienklass N31-3 om placerad inom vårdlokal N61-2 Låsning Värde 900 mm Grupp 0 1 klass Mekaniskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, stegsäker Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 28 av 43

217 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Dusch R-nummer : R-232 Gräns. Kod Ytskikt Golv Matta uppvikt mot vägg Vägg Plastmatta till 2100 öfg, där ovan vägg målad glansvärde 40 Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 29 av 43

218 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen RWC Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: RWC R-nummer : R-200 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) RWC 5 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Handikappanpassat WC i sjukvårdslokaler Min 2,2x2,2 Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: Direkt anslutning till lab. Utrustas med provtagningslucka unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning RWC, RWC/Dusch Hylla vid tvättställ Hållare för bägarautomat Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Toalettplatsutrustning RWC, RWC/dusch Kroklist 2x2 krokar Hållare för toalettpapper Hållare för toalettpapper, reservpappershållare Toalettborstställ Korg för sanitetspåsar Draghandtag D=800 H=800 (mm) Toalettarmstöd väggmodell med stödben Hylla vid tvättställ B=300 D=250 (mm) Hållare för bägarautomat Skjutlucka Provtagningslucka Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp och hål för blandare B=600 D= WC-stol Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak 2 st 2 st unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU Värde 900 mm R'w Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 30 av 43

219 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: RWC R-nummer : R-200 K64-8 Kallelsesignalsystem N31-2 Hygienklass N31-3 om placerad inom vårdlokal N61-2 Låsning Speciella krav 1 klass Mekaniskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 31 av 43

220 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen WC Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: WC R-nummer : R-201, R-202, R-230 Benämning förkortning: WC Programarea: (NTA) 2 m² Projekterad area: (NTA) 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 1 Beskrivning för utrymmet: Utrymme med toalettstol och tvättställ Anmärkning för utrymmet: En toalett i anslutning till omklädning; blir dedikerad för personalen Kommentar: Användningstider: unktionskod unktionsytor: Utrymmen i utrymmesgruppen Kommentar: R-nummer Preliminärt rumsnummer astställt rumsnummer Kommentar R-201 R-202 R-230 Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Omklädningsrum, WC, WC/Dusch Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Spegel ospec Toalettplatsutrustning WC allmän, WC/Dusch Kroklist 2 krokar Hållare för toalettpapper Hållare för toalettpapper, reservpappershållare Toalettborstställ Korg för sanitetspåsar Tvättställ stort utan bräddavlopp och hål för blandare B=600 D= WC-stol Tvättställsblandare bänkmonterad unktionskrav D61-3 Dörrar fri passage D61-4 Dörrar fri passage Värde 800 mm 900 mm Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 32 av 43

221 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: WC R-nummer : R-201, R-202, R Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt styrande dokument LSU I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU N31-2 Hygienklass Allmäna toaletter N31-3 Hygienklass Toalett- och hygienrum inom vårdlokal N61-2 Låsning R'w R'w 1 klass 2 klass Mekaniskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 33 av 43

222 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Korridor Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Korridor R-nummer : R-206 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) KORR 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Anmärkning för utrymmet: Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A Enligt behov Ospec Korridordisplay för presentation av larm och närvaro Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni Enligt behov Ospec unktionskrav 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning H81-7 Belysningsstyrning - tid Styrning via tidfunktion I13-10 Rumsakustik Enligt teknisk anvisning LSU J33-1 Dagsljus K29-4 Medicinska utrymmen enl SS utreds N31-2 Hygienklass Värde Tid. Inga krav 1 klass Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 34 av 43

223 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Miljörum Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Miljörum R-nummer : R-199 Benämning förkortning: MILJÖRUM 10 m² Dimensionerat personantal: 1 Beskrivning för utrymmet: Anmärkning för utrymmet: Diskdesinfektor placeras här Kommentar: Programarea: (NTA) Intervall personantal: tillfälligt Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Rum som är inrättat för uppsamling och sortering av avfall, i anslutning till avdelning, mottagning m fl Golvbrunn och spolslang övervägs unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V Tvättplatsutrustning Kök, Avd kök, Pentry, Läkemedelsrum, Miljörum, Städrum-avd Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Bärlist för hyllplan Hyllsektion ospec Hållare för engångsförkläden Hållare för engångshandskar Dörröppnare automatisk armbågskontakt Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad Spolblandare med slanghylla Golvränna av rostfritt stål vid dörr/dörrar Anslutningar Vatten Avlopp diskdesinfektor Vägguttag Anslutning El ospec dörautomatik Källsortering med fraktioner 2 vagnar. 1660x720x1330, 1300x720x1330. Säckhållare plast, papper. Pappersåtervinning D710xB950xH1130 Ospec Ospec Ospec Ospec 2 st unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU G41-5 Tryckförhållanden till andra rum H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU J33-1 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS Värde 900 mm Undertryck, - R'w Inga krav Grupp 0 Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 35 av 43

224 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Miljörum R-nummer : R-199 K64-8 Kallelsesignalsystem N31-2 Hygienklass N61-3 Låsning Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning Speciella krav 1 klass Elektriskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv ospec Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg ospec Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Kod Borttagna krav Benämning Kravtyp Datum Tid Ändrat av Diskdesinfektor Inredning :29:22 Patrik Jonasson Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 36 av 43

225 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Godsmottagning Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Godsmottagning R-nummer : R-217 Benämning förkortning: GODSMOTT 0 m² Dimensionerat personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Anmärkning för utrymmet: Programarea: (NTA) Intervall personantal: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Rum som är inrättat för uppsamling och sortering av avfall, i anslutning till avdelning, mottagning m fl Golvbrunn och spolslang övervägs Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal V Tvättplatsutrustning Kök, Avd kök, Pentry, Läkemedelsrum, Miljörum, Städrum-avd Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Bärlist för hyllplan Hyllsektion ospec Hållare för engångshandskar Tvättställ Stort utan bräddavlopp B=600 D= Tvättställsblandare bänkmonterad Vägguttag Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A Källsortering med fraktioner 2 vagnar. 1660x720x1330, 1300x720x1330. Säckhållare plast, papper. Pappersåtervinning D710xB950xH1130 Eventuellt ytterligare kärl - slutlig utformning i samråd med transport Ospec Ospec Ospec Ospec Ospec unktionskrav D61-6 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU G41-5 Tryckförhållanden till andra rum H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-2 Hygienklass N61-4 Låsning Kortlås Värde 1200 mm Undertryck, - R'w Grupp 0 1 klass Speciella krav Ytskikt Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 37 av 43

226 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Godsmottagning R-nummer : R-217 Gräns. Kod Ytskikt Golv ospec Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg ospec Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Stänkskydd ospec Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 38 av 43

227 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen örråd Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: örråd R-nummer : R-203 Benämning förkortning: RD Programarea: (NTA) 7 m² Projekterad area: (NTA) 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Utrymme som är inrättat för förvaring av material och utrustning Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Bärlist för hyllplan Ospec Kroklist 2 krokar Hållare för handdesinfektion Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 2 st Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 st V Hylla för bärlistsystem 5 hyllplan i sektioner på hängskenor Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning I11-12 Ljudisolering Enligt teknisk anvisning LSU K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-2 Hygienklass Värde 900 mm R'w Grupp 0 1 klass Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv ospec Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg ospec Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 39 av 43

228 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen örråd Steril Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: örråd Steril R-nummer : R-233 Benämning förkortning: RD STERIL 5 m² Dimensionerat personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Anmärkning för utrymmet: Programarea: (NTA) Intervall personantal: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Utrymme som är inrättat för förvaring av sterilvaror Ytan avser sterilförråd på avdelning. På sterilcentral/operation är det väsentligen större. Kommentar: Rum med ett par högskåp med dörrar, förvaring av sterilt gods Samband/närhet tillakut- och beredningsrum unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Hållare för handdesinfektion Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A 2 st Belysning för allmänbelysning Ospec Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni 2 st V Hylla/hyllsektion ospec Ospec V Korgställning för sterilförråd Ospec V Handscanner för spårbarhet Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-4 Hygienklass Värde 900 mm Grupp 0 3 klass Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Golv Matta uppvikt mot vägg Vägg Målad, hygienklass 3, glansvärde 40 Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 40 av 43

229 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Städrum Avdelning Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Städrum Avdelning R-nummer : R-207 Benämning förkortning: STÄD Programarea: (NTA) 3 m² Projekterad area: (NTA) 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Rum som är inrättat för förvaring av utrustning och förbrukningsvaror för lokalvård Anmärkning för utrymmet: Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Inredning/utrustning Gräns. Kod Inredning/Utrustning Antal Tvättplatsutrustning Kök, Avd kök, Pentry, Läkemedelsrum, Miljörum, Städrum-avd Hållare för flytande tvål Hållare för handdesinfektion Hållare för pappershanddukar/papper Papperskorg Hyllsektion ospec Ospec Hållare för borste/skrapa Blandare vid utslagsback väggmonterad Utslagsback för utslag och upptappning av vatten B=350 D= Vägguttag Belysning för allmänbelysning Ospec unktionskrav D61-4 Dörrar fri passage 39-2 Temperaturkrav Enligt styrande dokument LSU H13-1 Allmän belysning J33-1 Dagsljus K29-1 Medicinska utrymmen enligt i SS N31-3 Hygienklass N61-2 Låsning Värde 900 mm Inga krav Grupp 0 2 klass Mekaniskt lås Ytskikt Gräns. Kod Ytskikt Golv Plast, homogen eller skiktad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Golv Matta uppvikt mot vägg Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion Vägg Målad Ytskikt väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 41 av 43

230 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Utrymme: Städrum Avdelning R-nummer : R-207 Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 42 av 43

231 RP-rapport Dokumenttyp: Projektdokument Projektnamn: Primärvård Dokumentnamn: RP-rapport Version: 0.0 Dokument skapat: RP: Vårdcentralen Korskopplingsrum/Nisch Preliminära rumsnummer: astställda rumsnummer: Utrymme: Korskopplingsrum/Nisch R-nummer : R-229 Benämning förkortning: Programarea: (NTA) KORS 0 m² Dimensionerat personantal: Intervall personantal: 0 Beskrivning för utrymmet: Oinrett rum Anmärkning för utrymmet: Projekterad area: (NTA) 0 m² Användningstider: unktionskod Kommentar: unktionsytor: Tillagd Ändrad Borttagen Rapporten visar ändringar gjorda mellan och , för ytterligare detaljer se rapporten Ändringslogg. Copyright Landstinget i Jönköpings län, upplåten till PTS orum. All obehörig användning är förbjuden. Sida 43 av 43

232 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Dnr PS örvaltningarnas internkontrollplaner för 2016 informationsärende örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att lägga förvaltningarnas interna kontrollplaner för 2016 till handlingarna, överlämna förvaltningarnas interna kontrollplaner för 2016 till sjukhusstyrelsen, vårdsstyrelsen samt fastighets- och servicenämnden för fastställande. Ärendet En viktig del av landstingets styrning är den interna kontrollen vilken är baserad på de regelverk som landstingsfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen omfattar hela organisationen och samtliga rutiner som säkerställer att resurser disponeras enligt fullmäktiges intentioner, samt att en riktig och fullständig redovisning görs. Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att landstinget har god intern kontroll. Respektive styrelse eller nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska därför årligen anta en intern kontrollplan. Interna kontrollplaner för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, Landstingsservice och Landstingets resurscentrum ska fastställas av produktionsstyrelsen. Respektive förvaltnings internkontrollplan föreligger som bilaga till detta ärende. Den interna kontrollplanen ska, enligt fullmäktige antaget reglemente för intern kontroll 6, innehålla följande information: Risk- och väsentlighetsbedömning Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Omfattning av den interna kontrollen Vem som ansvarar för att utföra den interna kontrollen När, hur och till vem rapportering ska ske Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

233 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Risk och väsentlighetsbedömning (Riskanalys) Inom ramen för intern kontroll och styrning i verksamhetsplaneringen ska riskanalyser genomföras. Riskanalys är ett sätt att systematiskt identifiera och hantera risker i verksamheten till en rimlig kostnad. Det är även ett verktyg som kan användas för att i förväg planera för hur verksamheten ska bedrivas under och efter svåra störningar. Genom att analysera befintliga risker och vidta åtgärder för att minimera dessa kan en god intern kontroll uppnås. Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Riskanalysen ligger till grund för upprättande av förvaltningarnas interna kontrollplaner. örvaltningarnas internkontrollplaner ska innehålla de för förvaltningen mest väsentliga riskerna inom respektive perspektiv med stöd utifrån landstingets balanserade styrkort. Riskanalysen ska användas som stöd i beslut om vilka rutiner, det vill säga åtgärder för att hantera identifierade risker, som förvaltningen ska definiera i den interna kontrollplanen. ör dessa rutiner ska mätbara kontrollmål fastställas, det ska definieras hur kontrollerna ska genomföras, frekvensen av kontrollerna, samt vem som ansvarar för att utföra och vidarerapportera resultatet av kontrollerna. Avstämning av interna kontrollplaner mot anvisningarna I beredningen av detta ärende har förvaltningarnas interna kontrollplaner samt riskanalyser stämts av mot anvisningarna för internkontrollplan år Överensstämmelsen är god mellan anvisningarna och förvaltningarnas interna kontrollplaner. Kopia till: Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Primärvårdsdirektören olktandvårdsdirektören örvaltningsdirektören, Hälsa och habilitering T f förvaltningsdirektören, Landstingsservice örvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum Bilaga 187 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

234 Dnr PS Ekonomiavdelningen Angelica Wiklund Tfn E-post Produktionsstyrelsen örvaltningarnas interna kontrollplaner 2016 örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att lägga förvaltningarnas interna kontrollplaner för 2016 till handlingarna, överlämna förvaltningarnas interna kontrollplaner till sjukhusstyrelsen, vårdsstyrelsen samt fastighets- och servicenämnden för fastställande. Ärendet En viktig del av landstingets styrning är den interna kontrollen vilken är baserad på de regelverk som landstingsfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen omfattar hela organisationen och samtliga rutiner som säkerställer att resurser disponeras enligt fullmäktiges intentioner, samt att en riktig och fullständig redovisning görs. Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att landstinget har god intern kontroll. Respektive styrelse eller nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska därför årligen anta en intern kontrollplan. Interna kontrollplaner för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, Landstingsservice och Landstingets resurscentrum ska fastställas av produktionsstyrelsen. Respektive förvaltnings internkontrollplan föreligger som bilaga till detta ärende. Den interna kontrollplanen ska, enligt fullmäktige antaget reglemente för intern kontroll 6, innehålla följande information: Risk- och väsentlighetsbedömning Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Omfattning av den interna kontrollen Vem som ansvarar för att utföra den interna kontrollen När, hur och till vem rapportering ska ske Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

235 2 (2) Risk och väsentlighetsbedömning (Riskanalys) Inom ramen för intern kontroll och styrning i verksamhetsplaneringen ska riskanalyser genomföras. Riskanalys är ett sätt att systematiskt identifiera och hantera risker i verksamheten till en rimlig kostnad. Det är även ett verktyg som kan användas för att i förväg planera för hur verksamheten ska bedrivas under och efter svåra störningar. Genom att analysera befintliga risker och vidta åtgärder för att minimera dessa kan en god intern kontroll uppnås. Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Riskanalysen ligger till grund för upprättande av förvaltningarnas interna kontrollplaner. örvaltningarnas internkontrollplaner ska innehålla de för förvaltningen mest väsentliga riskerna inom respektive perspektiv med stöd utifrån landstingets balanserade styrkort. Riskanalysen ska användas som stöd i beslut om vilka rutiner, det vill säga åtgärder för att hantera identifierade risker, som förvaltningen ska definiera i den interna kontrollplanen. ör dessa rutiner ska mätbara kontrollmål fastställas, det ska definieras hur kontrollerna ska genomföras, frekvensen av kontrollerna, samt vem som ansvarar för att utföra och vidarerapportera resultatet av kontrollerna. Avstämning av interna kontrollplaner mot anvisningarna I beredningen av detta ärende har förvaltningarnas interna kontrollplaner samt riskanalyser stämts av mot anvisningarna för internkontrollplan år Överensstämmelsen är god mellan anvisningarna och förvaltningarnas interna kontrollplaner. Kopia till: Landstingsstyrelsen Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården olktandvården Habilitering och hjälpmedel Landstingsservice Landstingets resurscentrum Bilaga örvaltningarnas interna kontrollplaner för 2016

236 Bilaga 2. Riskanalys Akademiska sjukhuset Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin 1 Medborgare och kund E-posthantering funktionsbrevlådor Initierat kontrollen Administrativa avdelningen 3 Ekonomi akturering från det patientadministriva systemet Sannolikhet (1-4) Allvarlighetsgrad (1-4) Upptäckbarhet (1-4) Riskpoäng Beskrivning av risk och konsekvens om den identifierade risken inträffar. Riskhantering Motivering för Internkontrollarbete Liten sannolikhet att det inträffar - men kan få betydande konsekvenser om det inträffar Begränsa Omorganisation 2015 med omflyttningar av personal och verksamheter Måttlig sannolikt att det inträffar - med en marginell konsekvens när det inträffar Måttlig sannolikhet att det inträffar - men en betydande konsekvens när det inträffar 4 Ekonomi Externa projekt Internrevisorerna Liten sannolikhet med en måttlig konsekvens när det inträffar 5 Ekonomi Efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling 2 Ekonomi Ofakturerade vårdkontakter Ekonomistyrningsavdelningen Ekonomistyrningsavdelningen Ekonomistyrningsavdelningen Eliminera Eliminera Eliminera Måttlig sannolikhet att det Eliminera inträffar - men en måttlig konsekvens när det inträffar Att fakturering görs i tid samt att rutiner för fakturering efterlevs och fungerar. Se att gällande rutiner för fakturering efterlevs och fungerar. Att externa projekt hanteras i enlighet med landstingets ekonomihandbok Säkra att sjukhuset följer lagen om offentlig upphandling inns det rutin som beskriver de olika momenten i processen? (J/N/K) Är rutinen dokumenterad? (J/N/K) Är rutinen känd av personalen? (J/N/K) Är ansvarsfördelning tydlig? (J/N/K) inns ansvarsfördelning dokumenterad? (J/N/K) J J K J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 6 Produktion Diktat Chefsläkare Liten sannolikhet att det Eliminera Patientsäkerhet J J J J J inträffar - men en betydande konsekvens när det inträffar 7 Produktion Patientnära städning Chefsläkare Liten sannolikhet att det inträffar - men kan innebära en betydande konsekvens när det inträffar Begränsa örebygga smittspridning J J J J J

237 8 Produktion Riskbedömning överbeläggningar Chefsläkare Stor sannolikhet att det Begränsa Patientsäkerhet J J J J J inträffar - men en marginell konsekvens när det inträffar 9 örnyelse Kontroll att rutiner avseende läkemedelsprövningar följs orsknings- och utbildningsavdelningen 10 örnyelse ouu-råds funktion orsknings- och utbildningsavdelningen Liten sannolikhet med en betydande konsekvens när det inträffar Eliminera Liten sannolikhet att det Eliminera inträffar med måttlig konsekvens när det inträffar Att läkemedelsprövningar hanteras i enlighet med landstingets ekonomihandbok Ny gruppering och nytt sätt att arbeta med ouu-frågor K J K J J J J J J J 11 örnyelse Uppföljning av sjukhusdirektörsbeslut 12 Medarbetare Uppföljning kontroll av personalkostnader Administrativa avdelningen Marginell sannolikhet att det inträffar - men kan ge betydande konsekvens när det inträffar HR-avdelningen Liten sannolikhet att det inträffar - med måttlig konsekvens när det inträffar Eliminera Omorganisation 2015 med omflyttningar av personal och verksamheter. Eliminera Sjukhusets anställda får rätt lön i rätt tid J J N J J J J J J J 13 Medarbetare Uppföljning kontroll av tidsredovisning HR-avdelningen Marginell sannolikhet att Eliminera det inträffar - men måttlig konsekvens när det inträffar Att avtal för tidredovisning hanteras enligt beslut. J J J J J 14 Medarbetare Bisyssla HR-avdelningen Marginell sannolikhet att det inträffar - men kan ge betydande konsekvens när det inträffar Eliminera 15 Medarbetare Läkares jour- och beredskapstid HR-avdelningen Stor sannolikhet att det Begränsa inträffar - med liten konsekvens när det inträffar Att ev. bisyssla hanteras efter regelverk Sjukhusets anställda får rätt lön i rätt tid J J J J J J J J J J 16 Medarbetare Anställningsform HR-avdelningen Liten sannolikhet att det inträffar - men kan ge betydande konsekvens när det inträffar Begränsa Leva upp till lag och avtal. Korrekta siffror i personalekonomin. J J J J J

238 Bilaga 2. Riskanalys örvaltning: Lasarettet i Enköping Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Initierat kontrollen 1 Produktion Sannolikhet (1-4) Allvarlighetsgrad (1-4) Upptäckbarhet (1-4) Riskpoäng Kommentar till riskvärdering Sekreterarchef Svårt att få efterlevnad till Inkorgen i Cosmic. Att ärenden i rutinen. Cosmic inkorg hanteras, signering och vidimering 2 Produktion Läkemedelsmodulen. Att samtlig berörd personal har genomgått erforderlig utbildning i Cosmics läkemedelsmodul 3 Produktion Journaldiktering. Att diktering sker inom 48 timmar Centrumchefer KC/MC rån 2014 års kontrollplan Riskhantering Motivering för Internkontrollarbete inns det rutin som beskriver de olika momenten i processen? (J/N/K) Är rutinen dokumenterad? (J/N/K) Är rutinen känd av personalen? (J/N/K) Är ansvarsfördelning tydlig? (J/N/K) inns ansvarsfördelning dokumenterad? (J/N/K) Eliminera Patientsäkerhet J J N J J Utbildningsinsats nödvändig Eliminera Patientsäkerhet och arbetsmiljö J J N J J Sekreterarchef vid respektive centrum rapporterar månadsvis till centrumchef och sjukhuschef Hög sannolikhet trots genomfört förbättringsarbete 4 Produktion Journalskrivning. Att akutjournaler skrivs inom 48 tim enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer rån 2014 års kontrollplan 5 Ekonomi Att upphandlade avtal följs. Chefsekonom Kontroll mot lev.reskontra 6 Medarbetare Behörighet. Att anställd legitimerad personal har erfordlig behörighet 7 Medarbetare Kontroll av dispensförfarande vid övertid tertialvis. Personalchef Kontroll av ny rutin som infördes 2011 HR-enheten Ett högt övertidsuttag är riskfyllt både ur ett ekonomisk och arbetsmiljömässigt perspektiv. Eliminera Patientsäkerhet och ekonomiska konsekvenser N N N K N Begränsa Patientsäkerhet J J J J J Begränsa Ekonomiska konsekvenser J J J J J Eliminera Begränsa Patientsäkerhet och förtroendepåverkan Ekonomiska och arbetsmiljömässiga, patientsäkerhet J J J J J J J N N N 8 Ekonomi Investeringar följer investeringsplanen 9 Produktion Korrekt verksamhets-beskrivning. Avseende diagnoskoder och åtgärder 10 Produktion Kompetensbrist. Rekrytering av läkare och sjuksköterskor 11 Produktion Kommunikation. Att viktig verksamhetsinformation blir kommunicerad Chefsekonom Avvikelser kan leda till framtida kostnader och intäktsbortfall rån 2014 års kontrollplan Kontroller har inte visat på betydande avvikelser Centrumchef KC Rekryteringsåtgärder och arbetsmiljöåtgärder behöver utvecklas rån 2014 års kontrollplan Utbildningsinsatser genomförda samt ny rutin vid ledningsgruppsbeslut Begränsa Begränsa Påverkar långsiktig ekonomisk hållbarhet Verks.beskrivningen utgör beslutsunderlag såväl lokalt, regionalt som nationellt. J J J J J J J J J J Begränsa Ekonomiska och arbetsmiljömässiga, patientsäkerhet. Ej mätbar J J J J J Acceptera J J J J J 12 Medarbetare Rätt behörigheter. Att nyanställd personal får behörighet till rätt system i tid samt att de avslutas på ett korrekt sätt vid avslut av anställning (inkl studerande) rån 2014 års kontrollplan Ny rutin införd Acceptera J J J J J

239 Bilaga 2. Riskanalys örvaltning: Primärvården Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin 1 Medborgare och kund 2 Bemötande i verksamheten, se även ny patientlag. Initierat kontrollen Sannolikhet (1-4) Allvarlighetsgrad (1-4) Upptäckbarhet (1-4) Riskpoäng Beskrivning av risk och konsekvens om den identifierade risken inträffar. Tillgänglighet PV ledning örtroendeskada och effektivitetsbrist Riskhantering Motivering för Internkontrollarbete inns det rutin som beskriver de olika momenten i processen? (J/N/K) Begränsa Säkerställa tillgänglighet J K K K K PV ledning örtroendeskada Begränsa Säkerställa gott bemötande i alla möten med Primärvården 3 Ersättning för utförd verksamhet, inkl patientavgifer PV ledning Risk för brister system/människa Begränsa ger en förtroendeskada Ekonomi 4 Kassa- och kontanthantering PV ledning Medvetna eller omedvetna fel och Eliminera brister som innebär en förtroendeskada. 5 Säkertställa förtroende från allmänhet, bransch och uppdragsgivare. Genom att PVs kassor är öppna ställs extra höga krav på tillämpade rutiner. Regelböcker och cosmic PV ledning örtroendeskada. Begränsa Säkertställa förtroende från allmänhet, bransch och Produktion uppdragsgivare. 6 Remissflöden och signering PV ledning Risk för att patienter drabbas Begränsa Säkertställa våra aktiviteter i negativt vilket ger såväl flödet och den aktuella effektivitetsbrister i det samlade rutinen. vårdflödet som förtroendeskada. Är rutinen dokumenterad? (J/N/K) Är rutinen känd av personalen? (J/N/K) Är ansvarsfördelning tydlig? (J/N/K) inns ansvarsfördelning dokumenterad? (J/N/K) J J N J J J J N J J J J K K J J J J J J J J K J J 7 Diagnossättning PV ledning Brister i data för beskrivningssystem vilket ger ett bristfälligt beslutsstöd. 8 Styrning av utvecklingsinsatser PV ledning Bristande effektivitet i resursutnyttjanda. Leder till brister i verksamhet och örnyelse förtroende för verksamheten. 9 Införandeprocesser - från bruttolista PV ledning Brisande förankring av viktig verksamhetsutveckling. Ger ett effektivitetstapp som skadar verksamheten. 10 Sjukfrånvaro PV ledning Brist i intern förtroende i organisationen. Negativ påverkan på samlad arbetsmiljö. Medarbetare Begränsa Säkerställa registrering. J J K J J Begränsa Begränsa Begränsa ör att säkerställa en effektiv resursanvändning. Säkerställa struktur och tempo för införandeprocesser. Säkerställa en fungerande arbetsorganisation med engagerade och välmående medarbetare. K N N N N K K N N N J J K J J

240 11 Anlitande av hyrläkare PV ledning Brister för patient och verksamhet. Negativ konsekvens i form av bristande kontinuitet i läkarkontakt för vissa patientgrupper. Begränsa Säkerställa rutinen för användande av hyrläkare. J J K J J

241 Hälsa och habilitering Internkontrollplan 2016 Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod / Kontrollmoment Kontroll utvecklad? (J/N/K) rekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till 1 Medborgare och kund Vårdgarantin Hålla vårdgarantin 9 Via utdata+manuell hantering J Tertialsvis Verksamhetschef örvaltningsdir. 2 Ekonomi 3 Attestrutin Budgetuppföljningsrutin Attest inte sker av egna utlägg samt att deltagarlista och syfte finns med på kostnader som rör utbildning, konferenser, resor och representation Att utfallet av summa kostnader/intäkter inte överskrider budget. 8 6 Stickprovskontroll en gång om året att attest inte sker av egna utlågg och/eller som berör en personligen samt att syfte och deltagarlista finns med J Årsvis Ekonomichef örvaltningsdir. Kontroll med budgetansvariga och ekonomichef att rutinen efterföljs J Månadsvis Eknomichef örvaltningsdir. Diarieföring Att diarieförda ärenden är kompletta Stickprovskontroll att 4 Produktion 12 ärenden är kompletta J Årsvis Registrator örvaltningsdir. Informationssäkerhet Att egenkontroll genomförs och brister Ifyllande av checklista vid 5 åtgärdas 12 arbetsplatsträff J Årsvis IT-chef örvaltningsdir. Säkerhetsledningssystem Enligt checklista för säkerhet* Ifyllande löpande av checklista enligt 6 12 säkerhetsledningssystemet J Årsvis Säkerhetssamordnare örvaltningsdir. Miljöledningssystemet Enligt checklista för miljö* Ifyllande löpande av checklista enligt 7 9 miljöledningssystemet J Årsvis Miljösamordnare örvaltningsdir. Rutiner vid avvikelsehantering Att avvikelser rapporteras, följs upp, Kontroll av ärendehantering 8 åtgärdas och avslutas 12 i MedControl J Månadsvis Kvalitetscontroller örvaltningsdir. 9 örnyelse 6 J 10 Medarbetare Uppgifter enligt arbetsmiljölagen Enligt checklista för arbetsmiljö* 6 Ifyllande av checklista arbetsmiljö J Årsvis HR-chef örvaltningsdir. Utskriven L:\Internkontroll\LUL\Internkontrollplaner\2016\Produktionsstyrelsen\HoH Internkontrollplan 2016

242 Bilaga 1. Internkontrollplan örvaltning:olktandvården Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål Patienter ska få vård då behovet uppstår Riskpoäng Metod / Kontrollmoment Kontroll utvecklad? (J/N/K) rekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till Väntetid för kund/patient överstiger inte 3 Alla specialistkliniker rapporterar månader 1 Medborgare och kund 7 månadsvis kösituationen J Månadsvis Chefstandläkaren Tandvårdsdirektör 2 Ekonomi Klinisk tid är minst 33% mätt på hela kliniken Att vi inte uppnår resultat målet 7 Konrolleras med Diver rapport J Tertialsvis Ekonomichef Tandvårdsdirektör Krävs enligt lagstiftning 3 Produktion 4 Medarbetare 5 Medarbetare Enbart behöriga ska ha tillträde till patients journal Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) 2015 års mätning. Antalet tandsköterskor är fler, andelen tandhygienister har ökat till 0.7 i relation till antalet tandläkare och antalet tandläkare är minst oförändrat, allt mätt i årsarbetare och jämfört med 2015 God arbetsmiljö ör att bibehålla den höga kvalitet på vården och att unvika att köerna ökar. Bibehålla/öka beon och fortsatt högt EMI. 8 9 Slumpmässiga kontroller av logglistor vart 6:e månad. Riktade kontroller vid behov. J Tertialsvis IT-Chef Tandvårdsdirektör okusgrupper bland medarbetarna kommer att bildas under 2016 J Årsvis HR-chef Tandvårdsdirektör 8 ölja nyanställningar och avslut J Tertialsvis HR-chef Tandvårdsdirektör Utskriven L:\Internkontroll\LUL\Internkontrollplaner\2016\Produktionsstyrelsen\TV Intern kontroll Riskannalys o interkontroll plan 2016

243 Bilaga 1. Internkontrollplan Landstingets resurcentrum Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål 24 Produktion Att felaktiga löner noteras och orsaken till felaktigheten dokumenteras, analyseras och åtgärdas 26 Produktion Kontrollera att läkarnas rapportering av jour- och beredskap följer gällande kollektivavtal och rutiner Säkerställa att korrekt ersättning utbetalas och att inga systematiska fel finns i löneadministrationen rutiner. Påvisa hög kvalitet i arbetet Säkerställa att inkomna underlag är förenliga med gällande kollektivavtal och överenskomna rutiner Riskpoäng Metod / Kontrollmoment 6 ullständig genomgång mars månad 10 Kontroll i samband med implementering av Medinet Kontroll utvecklad? (J/N/K) rekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning J Årsvis Chef personalenheten J Årsvis Chef personalenheten Avvikelse rapportering till örvaltningschef örvaltningschef 27 Produktion Uppräkning av ersättning för privata Säkerställa att uppräkningen av avtal avseende 7 Stickprovskontroll N Årsvis Chef örvaltningschef vårdgivares åtgärder. ersättningar vilka läggs in i Privera är korrekta. Ekonomienheten 29 Produktion Kontroll av att bemanningsärendet är Ökad kvalitet i inkomna underlag 8 Genomförs under en vecka fyra J Tertialsvis Chef örvaltningschef korrekt ifyllt gånger per år. personalenheten 30 Produktion Att leverantörsupplägget följer Säkra uppläggning av nya leverantörer 7 Stickprov. N Årsvis Chef örvaltningschef tvåhandsprincipen Ekonomienheten 31 Produktion Att underhåll av filer i Agresso rensas Säkerställa landstingets intäkter. 8 Stickprovskontroll av N Årsvis Chef örvaltningschef för att säkerställa att samtliga filer är inlästa och fakturerade underhållsfönstret i Agresso Ekonomienheten 32 Produktion Att säkra att vård som registreras i Säkerställa landstingets intäkter. 8 Stickprovskontroll avstämning N Årsvis Chef örvaltningschef Cosmic faktureras Ekonomienheten 33 Produktion Kontrollera regelbunden Minska sannolikheten för oegentligheter. 6 Stickprovskontroll via lista av N Årsvis Chefer örvaltningschef stängning/bankning av alla kontantkassor. öppna kassor. Ekonomienheten och EPJ 34 Produktion Intern rutin för oplanerade systemstopp Säkeraställa att medarbetarna känner till och är 8 Stickprovskontroll av 5 N Tertialsvis Chef EPJ örvaltningschef (SOPA) uppdaterade på de interna rutinerna för SOPA slumpmässigt utvalda medarbetare. 36 Produktion Kontrollera att styrdokument följs av verksamheterna Uppföljning sker vid eventuella brister 11 Tillsyn enligt plan J Årsvis Chef Landstingsarkivet örvaltningschef Utskriven L:\Internkontroll\LUL\Internkontrollplaner\2016\Produktionsstyrelsen\LRC internkontrollplan och riskanalys 2016

244 Bilaga 1. Internkontrollplan 2016 örvaltning: Landstingsservice Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål Medborgare och kund Hyres- och serviceavtal ormella avtal skall finnas med alla Landstingsservice kunder, interna och 1 externa. Medborgare och kund Säkerställa att beställda tjänster utförs och debiteras Att antal arbetsordrar inte får vara äldre än 3 mån 2 Medborgare och kund Teknisk anvisning brand Kontroll att teknisk anvisning brand med tillhörande bilagor är 3 implementerad i samtliga projekt Medborgare och kund Uppföljning av felanmälningar inom Antal felanmälningar och andel 4 telekommunikation felanmälningar åtgärdade inom 4 tim Medarbetare Korruption Kontroll av att anställda har kännedom om regelverket kring gåvor och mutor. 5 Produktion Investeringsprocessen Kontroll av att beslutsdokument med underlag följer investeringsprocessen och att budget och prognos är i enlighet 6 med tilldelade medel. Produktion Sundahus Kontroll om registrering i projekt görs utifrån Sundahus databas Riskpoäng Metod / Kontrollmoment 10 Kontroll att avtal finns och att debitering sker enligt avtal. 9 Löpande uppföljning och utvärdering av utförda tjänster 10 Utförs genom stickprov och intervjuer av projektledare 7 Uppföljning mot gjorda felanmälningar 9 Utförs genom stickprov och intervjuer av Kontroll utvecklad? (J/N/K) rekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning J Kvartalsvis Teknikchef J Tertialsvis Brandingenjör J Kvartalsvis Chef Beställar och controller 7 Produktion Projekthandboken Att rutinerna i projekthandboken följs 8 Stickprov och intervjuer J Tertialsvis Projektsamordnare 8 Medarbetare Bisyssla Att anställdas bisysslor inte påverkar Landstinget negativt. 9 8 Vid anställning och medarbetarsamtal tillfrågas den anställde om eventuell bisyssla vilket dokumenteras. J Årsvis Avdelningschef Avvikelse rapportering till J Kvartalsvis Verksamhetsekonom örvaltningsdirektör örvaltningsdirektör örvaltningsdirektör örvaltningsdirektör örvaltningsdirektör anställda på LSU. J Årsvis HR-konsult 9 Utförs genom slumpvisa J Tertialsvis astighetsekonom urval av både stora (över 10 mkr) och små investeringar. 4 Uppföljning med stöd av J Tertialsvis Miljöchef extern resurs och projektchef/projektledare örvaltningsdirektör örvaltningsdirektör örvaltningsdirektör örvaltningsdirektör Utskriven G:\01 - Allmän information\planer\internkontrollplan\2016\landstingsservice internkontrollplan 2016\Internkontrollplan och riskanalys 2016.xlsx

245 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Dnr PS örvaltningsanalyser informationsärende örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att lägga förvaltningsanalyserna till handlingarna, överlämna förvaltningsanalyserna till sjukhusstyrelsen, vårdsstyrelsen samt fastighets- och servicenämnden för kännedom. Ärendet Landstingsplan och budget är det övergripande styrdokumentet som anger inriktningen för landstinget och beslutas av landstingsfullmäktige i juni. Processen startar dock på hösten året innan. Den inleds med att förvaltningarna analyserar sin egen verksamhet och presenterar detta i en förvaltningsanalys. Utifrån förvaltningsanalysen arbetas en landstingsövergripande analys fram som ligger till grund för det politiska inriktningsdokument som beslutas i fullmäktige i februari. örvaltningsanalyserna är uppställda efter styrkortet och styrkortets olika perspektiv. Analyserna innehåller vidare en redovisning av de utmaningar och möjligheter som förvaltningarna ser samt på vilket sätt förvaltningarna avser ta sig an dessa. I bilaga till ärendet återfinns förvaltningsanalyserna för för de förvaltningar som sorterar under produktionsstyrelsen. Analyserna föreligger som informationsärende till styrelsen. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

246 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN öredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (22) Kopia till: Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Primärvårdsdirektören olktandvårdsdirektören örvaltningsdirektören, Hälsa och habilitering T f förvaltningsdirektören, Landstingsservice örvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum Bilaga 188 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

247 Dnr 2015-xxxx Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn E-post Produktionsstyrelsen örvaltningsanalyser örslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att att lägga förvaltningsanalyserna till handlingarna, överlämna förvaltningsanalyserna till sjukhusstyrelsen, vårdsstyrelsen samt fastighets- och servicenämnden för kännedom. Ärendet Landstingsplan och budget är det övergripande styrdokumentet som anger inriktningen för landstinget och beslutas av landstingsfullmäktige i juni. Processen startar dock på hösten året innan. Den inleds med att förvaltningarna analyserar sin egen verksamhet och presenterar detta i en förvaltningsanalys. Utifrån förvaltningsanalysen arbetas en landstingsövergripande analys fram som ligger till grund för det politiska inriktningsdokument som beslutas i fullmäktige i februari. örvaltningsanalyserna är uppställda efter styrkortet och styrkortets olika perspektiv. Analyserna innehåller vidare en redovisning av de utmaningar och möjligheter som förvaltningarna ser samt på vilket sätt förvaltningarna avser ta sig an dessa. I bilaga till ärendet återfinns förvaltningsanalyserna för för de förvaltningar som sorterar under produktionsstyrelsen. Analyserna föreligger som informationsärende till styrelsen. Bilagor örvaltningsanalyser Kopia till: Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Primärvårdsdirektören olktandvårdsdirektören örvaltningsdirektören, Hälsa och habilitering T f förvaltningsdirektören, Landstingsservice Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

248 örvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum 2 (2)

249 örvaltningsanalys Akademiska sjukhuset