INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Transkript

1

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SIDA Ordförande har ordet... 2 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Omvärldsanalys... 5 Finansiell analys... 8 Personalekonomisk redovisning Nyckeltal Finansieringsanalys Resultaträkning Balansräkning Noter Driftredovisning Investeringsredovisning Redovisningsprinciper Ord- och begreppsförklaringar Nämndernas verksamhetsberättelser * Kommunstyrelsen * Kultur- och fritidsnämnden * Miljö och byggnadsnämnden * Tekniska nämnden * Skolnämnden * Socialnämnden Sammanställd redovisning... 60

4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Åter har ett händelserikt verksamhetsår passerat. Ett år med stora krav på den kommunala servicen. Varje förvaltning har inom sina respektive områden haft stora krav på investeringar och utveckling av de olika verksamheterna. Nuvarande period av högkonjunktur har medfört stora påfrestningar för planering av investeringar och kommunens ekonomi. Vi hade inför 2007 ett budgeterat överskott på 2,2 Mkr. Det redovisade resultatet för 2007 uppgår till 6,5 Mkr. Orsaken till överskottet jämfört med budget har till stora delar uppkommit genom en positiv utveckling av skatteintäkterna. Vi ser i de ökade skatteintäkterna effekterna av vår planering för attraktivt boende som medfört en stor inflyttning. Vid en analys av kommunens verksamheter och ekonomi finns en del som också måste beaktas i vår framtida utveckling. Våra långfristiga skulder har under året ökat med 76,9 Mkr och uppgår totalt till 281,4 Mkr. Den höga skuldsättningen medför ökade räntekostnader som i sin tur minskar på de ekonomiska möjligheterna till utveckling av skola, vård och omsorg som är prioriterade områden. Den goda konjunkturen under 2007 har medfört en fortsatt stark sysselsättning. En viss avmattning kan ske under 2008 och medföra ett minskat skatteunderlag. Vårt mål är att en fortsatt ökad inflyttning även i framtiden kommer att ge oss ökade skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens långsiktiga mål ingår en oförändrad utdebitering av skatt med 21:56. De framtida investeringarna måste därför begränsas till att vara självfinansierade. Det är fortfarande viktigt med en tillväxt och inflyttning för att klara framtida behov av investeringar. Vid en tillbakablick på kommunens utveckling av låneskulden förstår vi att egenfinansiering är viktig för att undvika ökade räntekostnader. Vår kommun har en stor utvecklingspotential och den skall utnyttjas för vidare expansion. Det kommer även i framtiden ligga stora utmaningar och krav på oss. Ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda i vår kommun för Ert stora engagemang och det goda arbete som gjorts under Mörbylånga april 2008 Kent Ingvarsson Kommunstyrelsens ordförande 2

5 Sammanfattning Årets resultat uppgår till 6,5 Mkr (8,0 Mkr) De likvida medlen uppgår till 10,3 Mkr (16,3Mkr) Nettoinvesteringarna uppgår till 116,0 Mkr (105,4 Mkr) Rörelsekapitalet, dvs omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder uppgår till 6,2 Mkr (7,7 Mkr) Soliditeten uppgår till 42% (46%) Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt uppgår till 3,7% (10,8%). Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till 212,8 Mkr (175,2 Mkr). Tillkommande löneskatt uppgår till 51,6 Mkr (42,6 Mkr) De långfristiga skulderna ökade med 76,9 Mkr och uppgår till 281,4 Mkr (204,4 Mkr), 3 Mkr som avser amortering 2007 är bokförd som kortfristig skuld. Placerade pensionsmedel för pensionsförpliktelser uppkomna före 1998 uppgår till 24,5 Mkr. Marknadsvärdet per uppgår till 50 Mkr. Finansnettot uppgår till -5 Mkr (44 tkr) Borgensåtagandena uppgår till 348,7 Mkr (335,7 Mkr) Siffror inom parentes avser Årets resultat/budgetutfall Enligt årsbudgeten för 2007uppgick det budgeterade överskottet till tkr. Det redovisade resultatet för 2007 uppgår till 6,5 Mkr. Orsaken till överskottet jämfört mot budget är till största delen hänförligt till en positiv utveckling av skatteintäkter. Verksamheterna uppvisar totalt sett ett underskott på 3,4 Mkr. Den största avvikelsen är socialnämnden som redovisar ett underskott på 7,8 Mkr. Övriga nämnder och kommunstyrelsen uppvisar överskott på 4,4 Mkr varav skolnämnden inklusive måltidsverksamheten redovisar +2,6 Mkr och tekniska nämnden +1,2 Mkr. Finansförvaltningen uppvisar ett överskott på 7,7 Mkr som till största del är hänförbart till en positiv slutavräkning av skatteintäkter. Den höga låneskulden har inneburit att räntekostnaderna har ökat kraftigt under 2007 med anledning av den höjda räntenivån. Trots detta har finansnettot i stort sett klarat budget tack vare att placeringar av pensionsmedel även under 2007 har genererat en högre avkastning än förväntat. Avskrivningarna har överskridit budgeten med 2 Mkr beroende på den höga investeringsvolymen under de senaste åren. Därutöver har det skett nedskrivningar av exploateringsfastigheter med 4,4 Mkr under året. 3

6 Nämnd Budgetavvikelse 2007 Budgetavvikelse 2006 Budgetavvikelse 2005 Kommunfullmäktige/KS +0,5 +4,0 +3,6 Teknisk nämnd +1,2-0,9 +0,2 Miljö- o byggnadsnämnd 0,0 0,0 +0,1 Kultur- o fritidsnämnd +0,1 +0,1 +0,3 Socialnämnd -7,8-5,3 0,0 Skolnämnd +2,6 +0,2 +0,7 SUMMA VERKSAMHETER -3,4-1,9 +4,9 Finansiering +7,7 +9,9 +1,5 SUMMA DRIFTBUDGET +4,3 +7,0 +6,4 4

7 OMVÄRLDSANALYS Den internationella ekonomiska utvecklingen väntas ha kulminerat under 2006 och bromsat in under I USA skedde en avmattning redan under andra och tredje kvartalet 2006, bland annat som ett resultat av en betydande försvagning av bostadsmarknaden. Ytterligare kraftiga oljeprisökningar har lett leda till stigande inflationsförväntningar, ökade priser och därmed höjda räntor. Resultatet har blivit att konjunkturutvecklingen dämpats. Åren blev det ekonomiska resultaten de bästa på många år för både kommuner och landsting. Den goda konjunkturen gav en fortsatt stark sysselsättningstillväxt 2007 medan en avmattning inför 2008 och framöver märks vilket betyder att skatteunderlagets tillväxt kommer att avta under kommande planperiod. Resultaten kommer troligen att vända ner framöver. Detta framförallt beroende på att inflationen urholkar statsbidragen. Detta kan motverkas genom att statsbidragen höjs eller att kommuner vidtar åtgärder för att effektivisera verksamheterna och begränsa kostnadsutvecklingen. Resurserna koncentreras till kärnverksamhet och särskilda grupper Kommunernas resurser har allt mer kommit att koncentreras till skola, vård och omsorg. Den del av det kommunala uppdraget som är obligatorisk enligt lag ökade under perioden från 86% till 91% av kommunernas kostnader. Den frivilliga verksamheten fick stå tillbaka. De kommande åren är den sammantagna kostnadseffekten av den demografiska utvecklingen och statliga reformer särskilt stora.. Effekten av den demografiska utvecklingen är enligt befolkningsprognosen störst det närmaste året, framförallt beroende på att antalet ungdomar i gymnasieåldrar ökat särskilt snabbt fram till år Den största utmaningen i nästan alla kommuner är att internt omfördela resurser mellan olika verksamheter. Kommuner har i dag kostnader för pensioner för såväl gårdagens som dagens anställda. Den redovisade kostnaden består av pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen samt årets nyintjänande för dagens anställda. Inom den närmaste fem- till tioårsperioden kommer pensionsbelastningen att öka i kommunerna. Toppen för pensionskostnaderna beräknas nås runt

8 Förutsättningar Mörbylånga kommun Befolkning Kommunens befolkning ökade under 2007 med 88 personer och uppgick vid årsskiftet till personer Folkmängd Folkökning/minskning Födda Döda Födelseöverskott Inflyttning Utflyttning Flyttningsöverskott Mörbylånga kommun hade under 2007 ett negativt födelsenetto, dvs det dog fler personer än vad som föddes. Folkökningen beror därför på att inflyttningen var större än utflyttningen hade kommunen ett inflyttningsnetto på 138 personer. Mörbylånga kommuns befolkning

9 Åldersfördelning Mörbylånga kommuns åldersfördelning jämfört med riket Riket Kalmar län Borgholm Mörbylånga I jämförelse med medeltalet för landet i sin helhet har Mörbylånga något högre andel i åldrarna 7-17 medan andelen i åldrarna från och med 45 och uppåt är högre. Bostadsmarknaden En stor del av bostadsmarknaden består av små hus. Det största enskilda bostadsbolaget är Mörbylånga Bostads AB med drygt 700 lägenheter. Vakansgraden är mycket låg. I framförallt den norra delen av kommunen är det stor efterfrågan på framförallt byggbara tomter men det finns även behov av lägenheter. Näringsliv I Mörbylånga kommun finns ca registrerade företag varav ca 500 är lantbrukare. De största arbetsgivare förutom kommunen och landstinget är Guldfågeln, Forsheda och Cementa. Under 2007 har beslut fattats om att flytta Forsheda utomlands vilket kommer att påverka sysselsättningsläget negativt i Mörbylånga. De stora etableringarna i Kalmar påverkar i allra högsta grad Mörbylångas förvärvsfrekvens och därmed skatteintäkter eftersom Mörbylånga är att betrakta som en pendlingskommun vilket innebär att det är en stor andel utpendlande till framförallt Kalmar. 7

10 Finansiell analys Analys av årets resultat Kommunen uppvisar ett positivt resultat med 6,5 Mkr. Jämfört med budget är det ett överskott med ca 4,3 Mkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 116 Mkr. Måluppfyllelse Det kan konstateras att kommunen uppfyller balanskravet. Kommunallagen stadgar att kommuner ska ha en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Resultatutveckling (tkr) Årets resultatet har uppnåtts framförallt beroende på att skatteintäkterna har blivit högre än prognostiserat, såväl tidigare årsavräkningar som innevarande år. Skattekraften i Mörbylånga har ökat under de senaste åren vilket påverkar skatteintäktsnivån. I budget för 2007 är årets resultat tkr vilket innebär en 0,3 % -andel av skatteintäkter och statsbidrag. Utfallet för 2007 motsvarar 1,2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Enligt de finansiella målen ska det årliga resultatet uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och statsbidrar från o med år Detta är en försiktig målsättning då måttet på god ekonomisk hushållning enligt Sveriges Kommuner och Landsting bör uppgå till 2 %. Målet för 2007 är uppnått. Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen vara oförändrad under planeringsperioden, dvs 21,56 vilket var utdebiteringen Målet är uppnått. Nettokostnaderna (exkl avskrivningar) ska uppgå till högst 95% av skatteintäkter och statsbidrag. För 2007 uppgår nettokostnadsandelen till 94 - målet är därmed uppnått. 8

11 Budgetavvikelser (Mkr) Nämndernas redovisning uppvisar ett underskott på totalt -3,4 Mkr gentemot budget. Detta är en försämring med 1,6 Mkr jämfört med föregående år. Detta innebär att den löpande verksamhet som bedrivs i Mörbylånga kommun inte är i balans med de budgeterade medlen. Budgetavvikelserna finns främst inom skolnämnden (+2,6 Mkr) kommunstyrelsen (+0,4 Mkr), tekniska nämnden (1,2 Mkr) och socialnämnden (-7,8 tkr). För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. Nämnd Kommunfullmäktige/KS 0,4 5,7 0,5 0,5 1,5 2,7 3,6 4,0 0,4 Tekniska nämnden 0,7 2,2 2,1 0,8 0,1 1,6 0,2-0,8 1,2 Miljö- och byggnadsnämnden -0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Kultur och fritidsnämnden 0,0 0,4 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 Socialnämnden -11,0-0,4* - 0,9-5,1-5,6-7,4 0,0-5,3-7,8 Skolnämnden -2,1 0,0-0,5-0,1-0,2 1,2 0,7 0,2 2,6 *Socialnämnden fick 2000 ett tilläggsanslag på ca 6,6 Mkr Nämndernas budgetavvikelser (Mkr)

12 Nettokostnadsutveckling (tkr) Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar i resultaträkningen visar hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas med framförallt kommunalskatt. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi och så småningom måste mellanskillnaden täckas med höjd utdebitering. År Nettokostnad Ökning/minskning % Skatteint inkl generella statsbidrag Ökning/minskning % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Likviditet och lån De likvida medlen exklusive pensionsförvaltningen uppgår vid årsskiftet till 10,3 Mkr vilket innebär en minskning med 6 Mkr. Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 281 Mkr därutöver redovisas 3 Mkr som kortfristig skuld (2007 års amortering av lånebeloppet). Under året har en nyupplåning på 80 Mkr skett samt amortering av lån på 3,1 Mkr. Låneskuldens utveckling (tkr)

13 Förvaltning av pensionsmedel Kommunen är delägare i Kalmar Läns Kapitalförvaltning AB (KLP). Övriga delägare utgörs av landstinget i Kalmar län, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Naturbruksgymnasierna i Kalmar län samt Kalmar, Torsås, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm, Oskarshamn och Högsby. Från och med år 2003 har förvaltningen av medlen övertagits i egen regi. Placeringar har gjorts i svenska räntepapper och i aktier på Stockholms fondbörs samt ett par utländska börser. Under 2007 har Mörbylånga inte gjort några ytterligare avsättningar. Enligt de finansiella målsättningarna ska fortsatta avsättningar övervägas under Den ackumulerade avsättningen fr o m 1996 uppgår därmed fortfarande till 24,5 Mkr. Det bokförda värdet vid årsskiftet uppgick till 43,3 Mkr och marknadsvärdet var 50,0 Mkr. Pensionsskulden Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 11,6 Mkr är avsatta som pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt) per ,1 Mkr är bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare per 31 mars (PPM). Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen och därmed inte påverkar kommunens skulder uppgår vid årsskiftet till 264,4 Mkr inkl löneskatt. Löpande under året har 8,1 Mkr (inkl löneskatt) betalats ut som pension. Dessa utbetalningar, som belastar resultaträkningen, kommer successivt att öka framöver i takt med att dagens anställda går i pension. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv finansierat, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten för 2007 uppgår till 42,4 % en försämring jämfört med föregående år med 4,1%. Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker soliditeten till 3,7 % jämfört med 7,1 %

14 Investeringsverksamhet Investeringsvolym (Mkr) Årets investeringsverksamhet uppgår till ca 116 Mkr. De största investeringsprojekten under året var färdigställande av brandstationen i Färjestaden, fjärrvärmeutbyggnaderna i Mörbylånga och Färjestaden samt sanering och utbyggnad av VA-ledningar. Framtidsbedömning Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort stora investeringar förnyelsen av Färjestaden. Det har gjorts och görs även framledes stora satsningar på att planlägga områden för nybyggnation. I Färjestadsområdet är trycket mycket hårt på byggbara tomter, det finns idag inga synliga tecken på en avmattning Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och på sockerbruksområdet. Inom den närmaste planperioden beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart även här. Med anledning av de demografiska förändringarna i samhället så uppstår ständigt nya behov av verksamhet. Till detta kommer de statliga reformerna som innebär större tryck på den kommunala servicen, ex vis inom barnomsorg. Den stora kommunala utmaningen kommer att bli att internt göra omfördelning av de resurser som finns i form av skatter och statsbidrag för att täcka de förändrade demografiska förutsättningarna. Barnantalet i de yngre åldrarna ökar samtidigt som de statliga reformerna innebär ökade krav på barnomsorgsplatser, grundskole- och gymnasieelever minskar markant under kommande. Andelen "äldre - äldre" är förhållandevis konstant men en ökning kommer att ske inom den närmaste 10 års perioden. Detta innebär stora krav på omfördelning. Den fortsatt höga investeringsnivån medför att allt större del av skatter o statsbidrag kommer att användas för att betala räntor på lån och därmed minskar utrymmet för den ordinarie verksamheten. Kommunen måste sänka investeringsvolymen till en nivå som medger amortering av befintliga lån. Räntenivån har höjts med i snitt 1%-enhet under året vilket innebär en ökad belastning av resultatet med ca 2,8 Mkr. 12

15 Befolkningsutvecklingen under 2007 visade ett stort överskott totalt ökade kommunen med 88 personer. Det blev ett negativt födelseöverskott -50 personer, dvs fler dog än föddes i kommunen medan flyttningsnettot blev positivt med 138 personer. Det var totalt 770 personer som flyttade in i kommunen och 632 personer som flyttade ut. För att kunna utveckla kommunen framöver så krävs det att befolkningskurvan har en fortsatt stigning uppåt. Den stora pensionsskuld som kommunen har, inklusive pensionsförpliktelser, kräver att man framöver återigen avsätter pengar för att kunna täcka den stora kostnad som man vet kommer att uppstå. Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser som står utanför dess kontroll. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller ändrade lagar och förordningar. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabell redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på drygt 3,6 Mkr. Vidare framgår det att en 1 % ökning av räntekostnaderna medför en kostnad på 2,8 Mkr. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Händelseförändring Kostnad/intäkt (Mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 2,8 Löneförändring med 1 % +/-3,6 Bruttokostnadsförändring med 1 % Generell avgiftsförändring med 1 % Socialbidragsförändring med 10 % Förändrad utdebitering med 1 kr Generella statsbidrag med 1 % +/- 6,5 +/-0,7 +/-0,2 +/- 18,5 +/-1,3 13

16 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2007 Tillsvidareanställda och årsarbetare per förvaltning Den 31 december 2007 hade kommunen 933 tillsvidareanställda. Antalet arbetstagare fördelat per förvaltning per 31 december årligen. Tillsvidareanställda Kommunledning Kultur och fritidsförvalt Miljö och byggnadsförvalt Socialförvalt Tekniska förvalt Skolförvalt Totalt Personalkostnaderna utgör den största delen av kommunens totala kostnader, 363,6 Mkr. Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Åldersgrupp ,3 1, ,1 3, ,9 7, ,2 13, ,5 12, ,1 12, ,4 15, ,5 20, ,0 13,3 Summa % 100,0 100,0 14

17 Köns och åldersfördelning % av kommunens tillsvidareanställda är kvinnor och 19 % män. Den genomsnittliga åldern bland arbetstagarna i kommunen är 48 år. 52 % är 50 år eller äldre, 43 % är i åldern år och 5 % är 29 år eller yngre. Frånvaro Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplysning lämnas om de anställdas sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Frånvaron ska redovisas för män respektive kvinnor samt åldersgrupper. Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid Ålder Kvinnor Män Total ,26 2,86 2, ,35 1,34 6, ,40 7,32 9,73 Totalt 8,45 4,74 7,72 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron. Ålder Kvinnor Män Total ,0 33,99 10, ,63 21,22 67, ,27 90,13 82,72 Totalt 74,76 79,67 75,35 15

18 Sysselsättningsgrad 38 % av kommunens arbetstagare är deltidsanställda. Av det totala antalet arbetstagare är 3 % män och 35 % kvinnor deltidsanställda. SYSSELSÄTTNINGSGRAD Heltid 62% Deltid 38% Pension Under 2007 har kommunen haft 26 pensionsavgångar, av dessa valde 3 personer att gå vid 67 år, 9 personer vid 65 år, 5 personer vid 64 år och 5 personer vid 63 år, 2 personer vid 62 år, 1 person vid 61 år samt 1 person vid 60 år. Pensionskostnad Under 2007 betalade kommunen ut ca 6,2 Mkr i pensioner. Det avser ålderspension och efterlevnadspension. Pensionsavgångar per förvaltning Fram till och med år 2013 kommer 161 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de arbetar fram till 65 år % av alla anställda Kommunledning ,7 Kultur och fritidsförvalt 1 1 8,0 Miljö och byggnadsförvalt ,7 Socialförvalt ,0 Tekniska förvalt ,8 Skolförvalt ,7 Totalt ,3 16

19 Finansiella nyckeltal Soliditet 81 % 80 % 76 % 75 % 66 % 63% 56% 49% 46% 42% Skuldsättningsgrad 18 % 20 % 24 % 25 % 32 % 37% 44% 50% 54% 58% Skulder (tkr) Eget kapital (tkr) Eget kapital kr/inv Totala tillgångar (tkr) Tillgångar kr/inv Långfristiga lån kr/inv Anläggningstillgångar kr/inv Antal invånare Rörelsekapital (tkr) Skatteunderlag kr/inv

20 EKONOMISK REDOVISNING Finansieringsanalys (tkr) Not Tillförda medel Resultat efter skatteintäkter o finansnetto exklusive avskrivningar Ökning av långfristiga skulder Minskning av långfristiga fordringar 500 Ökning pensionsskuld Ökning övriga avsättningar Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Minskning pensionskuld 50 Ökning av långfristiga fordringar Rörelsekapital påverkande poster Summa använda medel Förändring av rörelsekapital Specifikation av rörelsekapitalets förändring Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Lkvida medel KLP pensionsmedel Exploateringsfastigheter Summa förändring

21 Resultaträkning (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat

22 Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o anläggningar Maskiner o inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper o andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kassa, bank Placering pensionsmedel via KLP Summa omsättningstillångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, avsättningar o skulder Eget kapital varav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pension o likn förpliktelser Avsättning för återställande av deponi Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL Ställda panter o ansvarsförbindelser Not

23 Nothänvisning (tkr) Not 1 Resultat efter skatteintäkter o finansnetto Tillkommer avskrivningar Summa Not 2 Nedskrivning exploateringsfastigheter Summa Not 3 Verksamhetens intäkter Verksamhets intäkter enl driftredovisning Avgår interna poster Avgår ränteintäkter kundfordringar Avgår statsbidrag Tillkommer moms vid köp av verksamhet 630 Tillkommer reavinster fastighetsförsäljningar Summa Not 4 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enl driftredovisning Avgår interna poster Avgår kapitaltjänstkostnader Tillkommer pensionskostnader mm Tillkommer dröjsmålsräntor, avgifter 23 Summa Not 5 avskrivningar/nedskrivningar Planenliga avskrivningar inventarier Planenliga avskrivningar fastigheter Nedskrivning fastigheter Summa Not 6 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Prel skatteavräkning Slutlig skatteavräkning Summa Not 7 Generella bidrag o utjämning Inkomstutjämning Regleringsavgift Kostnadsutjämning LSS utjämning Sysselsättningsstöd Summa

24 Not 8 Finansiella intäkter Räntor på utlämnade lån Räntor på likvida medel Ränta på kundfordringar KLP ränteintäkter placerade medel 576 KLP aktieutdelning KLP övriga finansiella intäkter KLP reavinster aktier Summa finansiella intäkter Not 9 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning KLP förlust värdepapper KLP övriga kostnader Summa Not 10 Fastigheter o anläggningar Ingående balans Investeringar under året Årets avskrivningar Justering 822 Nedskrivningar -939 Summa Ackumulerat anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ned- o uppskrivningar Bokfört värde Not 11 Maskiner o inventarier Ingående balans Investering under året Årets avskrivningar Summa Ackumulerat anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 12 Värdepapper o andelar Aktier Substinaible Sweden South KLP Kalmar läns trafik AB Mörbylånga Fastighets AB Mörbylånga Bostads AB Summa aktier Andelar Södra Skogsägarna 1 1 Ölands företagsgrupp 1 1 Kommuninvest Summa andelar Summa värdepapper o andelar

25 Not 13 Långfristiga fordringar Mörbylånga Fastighets AB Kalmarsundsregionens Renhållare Summa Not 14 Förråd Kommunförråd Färjestaden Kommunförråd Mörbylånga Städförråd Summa Not 15 Exploateringsfastigheter Kommunägd mark som är under omsättning Ingående värde Årets nedlagda kostnader Årets försäljningar Nedskrivningar av exploateringsfastigeteter Reavinst exploateringsfastighet 33 Summa Not 16 Fordringar Fakturafordringar Interimsfordringar Moms Övriga fordringar Summa Not 17 Likvida medel Kassa Plusgiro Bank Summa Not 18 Placering av pensionsmedel via KLP Aktier anskaffningsvärde Uppskrivn aktier pga andels förändringar Obligationer Banktillgodohavande Ackumulerad avskrivning Köpta ej likv värdepapper Sålda ej likv värdepapper 0 41 Summa Marknadsvärde - aktier Marknadsvärde - räntebärande värdepapper Not 19 Eget kapital Ingående värde varav "avsatt" för fastighetsunderhåll Årets resultat Summa eget kapital

26 Not 20 Avsättningar Pensioner uppkomna fr o m Särskild löneskatt Återställning av Kastlösa deponi Summa Not 21 Långfristiga skulder Ingående låneskuld Nya lån Amorteringar Utgående lån Not 22 Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda skatteintäkter Upplupen pensionskostn individuell del Kortfristiga lån Upplupen särskild löneskatt Semesterlöneskuld Löneskatt på utbetalda pensioner Interimsskulder Preliminärskatt o arbetsgivaravgifter Övriga kortfristiga skulder Summa Not 23 Förteckning borgensförbindelser Egna hem (40% av kapitalbelopp) Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga Fastighets AB Mörbylånga Båt- o sportfiskeklubb Summa Pensionsförpliktelser t o m Löneskatt på pensionsförpliktelser Summa SUMMA Borgensåtgande o förpliktelser Mörbylånga kommun har i juni 1997 kf 49, ingått en solidarisk borgen såsom för egen underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2007 uppgick detta till lånebelopp till 150 Mkr. 24

27 Driftredovisning 2007 inkl interna poster (tkr) Nämnd Budget Bokslut Avvikelse Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kommunfullmäktige o KS , , , ,0 442,3 Tekniska nämnden , , , , ,2 Miljö- o byggnadsnämnden 7 412, , , ,4 5,1 Kultur- o fritidsnämnden , , , ,3 134,9 Socialnämnd , , , , ,9 Skolnämnd , , , , ,4 Verksamhetsresultat , , , , ,0 Finansförvaltning , , , , ,4 Totalt driftbudgeten , , , , ,4 Investeringsredovisning 2007 inkl interna poster (tkr) Nämnd Budget Utfall Avvik Kommunstyrelsen 2 400, ,3 66,7 Tekniska nämnden , , ,4 Kultur- o fritidsnämnden 447,4 330,0 117,4 Socialnämnden 483,7 299,0 184,7 Skolnämnden 935,2 635,1 300,1 0,0 Summa , , ,3 Exploateringsredovisning 2007 (tkr) Nämnd Utgifter inkomster Kommunstyrelsen 805, ,3 Tekniska nämnden 4 177,1 100,0 Summa 4 982, ,3 25

28 Redovisningsprinciper Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och den praxis som tillämpas inom kommunkollektivet. När det gäller de rekommendationer som lämnats av Rådet för Kommunal redovisning eller deras företrädare följer kommunen dessa. Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har skuldbokförts och belastat årets redovisning. I enlighet med Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 4 och nr 5 har både kommunalskatten och den särkskilda löneskatt på pensioner periodiserats. Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning under 2007 har skuldbokförts. Semesterlöneskulden, dvs skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, redovisas som kortfristig skuld. Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på löneandelar över 7,5 basbelopp redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Placerade pensionsmedel (via Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB) redovisas som omsättningstillgång och värderas därmed till lägsta värdets princip. Stats- och landstingsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. * Anställda enligt kommunala avtal 41,80 * Förtroendevalda och uppdragstagare 32,42 Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för planenliga avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas och nyttjandeperioden följer kommunförbundets rekommendationer. Avskrivning påbörjas när investeringen är färdigställd, slutbesiktigad och/eller när tillgången tas i bruk. Internräntan har beräknats på bokfört värde med 4,0 %. Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. Utgångspunkten för omklassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggnings- till omsättningstillgång är att detaljplanen för området vunnit laga kraft och att avtal upprättats med exploatör för igångsättning av markarbeten, 26

29 ORD & BEGREPPSFÖRKLARINGAR Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m m har påverkat rörelsekapitalet. Anläggningskapital Anläggningstillgångar Avskrivningar Internränta Kapitalkostnader Kortfristiga skulder Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom viss verksamhet. Benämning för internränta och avskrivning. Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Nettoinvesteringar Bruttoinvesteringar efter avdrag för investeringsbidrag m m. Nettokostnader Långfristiga skulder Omsättningstillgångar Periodisering Rörelsekapital Soliditet Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Skulder överstigande ett år. Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna dvs graden av eget finansierade tillgångar. 27

30 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 28

31 Kommunstyrelsen Ordförande : Förvaltningschef : Ekonomiskt redovisning (Tkr) Kent Ingvarsson Staffan Larsson Intäkter , , ,5 Kostnader , , ,6 Nettokostnader , , ,1 Årsbudget , , ,4 Årets resultat 442, , ,3 Nettokostnad/verksamhet Verksamhetsområde Politisk verksamhet 5 034, , ,1 Fysisk o tekn planering 2 374, , ,7 Arbete o näringsliv 2 707, , ,4 Ölands kommunalförbund, civilförsvar Gymnasie- o vuxenutb , , , , , ,8 Sysselsättningsåtgärder 2 133, , ,8 Bostadspolitiska åtg 4 724, , ,2 Lokaltrafik 6 521, , ,9 Färdtjänst 3 449, , ,6 Personalbefrämj åtg 3 224, , ,1 Hemsändningsbidrag 30,1 30,1 30,0 Kommunledn kontor , , ,7 SUMMA , , ,1 29

32 Kommunfullmäktige Årets verksamhet Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och anger ramen för kommunens verksamhet, fastställer budget och utdebitering, reglementen för nämnder, taxor, planer mm. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 31 ersättare. Mandatfördelningen i fullmäktige är under mandatperioden : Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Ölandspartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 11 ledamöter 9 ledamöter 3 ledamöter 2 ledamöter 2 ledamöter 2 ledamöter 17 ledamöter 2 ledamöter 1 ledamot Måluppfyllelse Under 2007 har 6 sammanträden ägt rum vilket är enligt den fastställda mötesplanen. Kommunfullmäktige har bland annat beslutat om: * Planeringsdirektiv och övergripande mål för planperioden * Budget 2008 och plan * Utdebitering 2008 * Upplåningstak * Översiktsplanen för Mörbylånga kommun Målen är uppfyllda. Ekonomi Utfallet uppgår till 554 tkr jämfört med budgeterade 600 tkr vilket innebär att mindre överskott. Stöd till politiska partier Årets verksamhet Partistödet omfattar två delar, ett grundstöd (5 699 kr/parti) och ett mandatstöd (4 475 kr/mandat). Från och med valet 2006 är det 9 partier som är berättigade till partistöd. Ekonomi För 2007 har totalt 271 tkr betalats ut till de lokala partigrupperna vilket är enligt den budgeterade nivån. 30

33 Överförmyndare Måluppfyllelse Överförmyndaren ska genom bra kontakt med förmyndare, förvaltare och gode män utgöra ett stöd i deras verksamhet samt ge snabb och korrekt service i ärendehandläggningen. Verksamheten förutsätter ett bra samarbete med berörda myndigheter/förvaltningar. Verksamheten har bedrivits enligt de lagar och förordningar som styr verksamheten. Ekonomi Överförmyndarens nettokostnad uppgår till 472 tkr jämfört med 400 tkr i budget. De senaste årens ökade ärendemängd har inneburit en ökad ram för verksamheten men dessa tillägg har inte varit tillräckliga för 2007 års verksamhet. Revision Verksamhet Revisorerna är fullmäktiges kontrollorgan och ska enligt kommunallagen i den omfattning som följer av god redovisningssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Revisionen ska initiera förbättringar och omprövningar av verksamhet, system och rutiner. Revisorerna ska pröva om; Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande Den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig Måluppfyllelse Revisionen har löpande under året lämnat granskningsrapporter och lämnat förslag på förbättringsåtgärder. Ekonomi Nettokostnaden uppgår till 500 tkr vilket är enligt budget. Valnämnd Enligt vallagen ska det finnas en välnämnd i varje kommun. Det åvilar nämnden att i enlighet med vallagens regler genomföra allmänna val liksom opinionsundersökningar som regleras i annan ordning. Valnämnden ska ha tillgång till den personal och organisation i övrigt som erfordras för valens genomförande. Måluppfyllelse Under 2007 har inga val genomförts. Ekonomi Nettokostnaden uppgår till 4 tkr vilket är 46 tkr lägre än budgeterat. 31

34 Kommunstyrelsen Verksamhet Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen sammanträder 11 gånger per år. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och har ca 22 sammanträden per år. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens uppsikts- plikt ingår även den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Styrelsen ska hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Kommunstyrelsen ska initiera, leda och samordna kommunens planeringsverksamhet inklusive den översiktliga fysiska planeringen. Måluppfyllelse Under året har två större uppföljningar ägt rum, per samt (tillika delårsrapport). Övergripande rapportering av ekonomiska utfallet har skett vid varje KS-möte. Vid två tillfällen har avstämningsmöten skett mellan KS au och nämndernas au. Uppsiktsskyldigheten har utförts enligt fastställda rutiner. Delårsrapporter från de kommunala bolagen har hämtats in. Målen för verksamheten har uppfyllts. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken i kommunen sker genom länshuvudmannen Kalmar Läns Trafik AB (KLT). Enligt gällande trafikavtal och konsortialavtal ska kommunen svara för den lokala busstrafiken och landstinget för den regionala busstrafiken. Måluppfyllelse Kommunen ska verka för en god servicenivå för allmänna kommunikationer. Huvuddelen av invånarnas dagliga resor till/från arbete och studier ska kunna tillgodoses med allmänna färdmedel. En upphandling av kollektivtrafiken har skett under året. I denna upphandling ingick även kommunens skolskjutsar. I den nya upphandlingen, som gäller för trafiken fr o m höstterminen 2008, har förutsättningar skapats för att kunna dagpendla från Grönhögen till Kalmar. Så kallad anropsstyrd trafik var planerad att starta under 2007 men den har försenats och kommer att starta i samband med den nya trafikupphandlingen. Möjligheterna att åka från södra och östra Öland till Mörbylånga och Färjestaden kommer därmed att öka. Målen är delvis uppnådda. De planerade åtgärderna ska möjliggöra att måluppfyllelsen uppnås. Bostadsanpassning Årets verksamhet/måluppfyllelse Bidrag lämnas för att möjliggöra för personer med funktionshinder att bo i det ordinarie bostadsbeståndet. Bidragsreglerna är fastställda i lag och tillämpningsföreskrifter lämnas av Boverket. Återställningsbidrag beviljas när behovet upphört och bostaden ska återställas. Landstingets arbetsterapeuter intygar behovet av anpassningen och kommunen prövar nöd- 32

35 vändigheten av åtgärden. Under året har bostadsanpassningsbidrag enligt lag medgivits. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för 2007 blev ett underskott på 2,8 Mkr jämfört med budget. Ett stort anpassningsärende på 2,5 Mkr beviljades under hösten 2007 vilket påverkar utfallet markant. Sysselsättningsåtgärder Årets verksamhet Mörbylånga kommun ska erbjudit möjligheter till sysselsättning. Detta har skett för bl a ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning. Verksamheten har fr o m september 2007 en något ändrad inriktning. Målet är verksamheten ska vara att skapa en verksamhet med inriktning på arbete, utbildning, rehabilitering och arbetsträning i nära samarbete med andra samhällsaktörer inom den privata och den offentliga sektorn. Med ordnade, strukturerade aktiviteter/sysselsättningar och väl formulerade handlingsplaner ge människor möjligheter att växa och utvecklas. Måluppfyllelse Delvis har målen uppfyllts. Några har gått vidare till den reguljära arbetsmarknaden och yrkesinriktade utbildningar och några har återgått till jobb- och utvecklingsgarantin. 45 ungdomar har haft ferieplatser. Ekonomi Sysselsättningsåtgärder uppvisar ett överskott på knappt 700 tkr. Färdtjänst Årets verksamhet/måluppfyllelse Enligt färdtjänstlagen, som är en transportlagstiftning, ska kommunen tillse att det finns möjligheter för funktionshindrade att resa på samma villkor som övriga i samhället. Färdtjänst och riksfärdtjänst har beviljats enligt de fastställda normerna. Gymnasie- och vuxenutbildning Årets verksamhet/måluppfyllelse Mörbylånga kommun har tillsammans med Kalmar, Borgholm och Torsås samlat gymnasieoch vuxenutbildning i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Förhållandet mellan kommunen och förbundet regleras i särskilda avtal. Avgiften baserar sig på antalet åringar. Verksamheten har bedrivits enligt de fastställda målen. 33

36 Näringslivsverksamheten Årets verksamhet/måluppfyllelse Näringslivsenheten ska svara för genomförandet av kommunens näringslivsprogram, samordna näringslivsfrågor inom kommunen och dess företag. Vidare ska man medverka i kommunens interna planerings- och utvecklingsarbete, handha kontakter med andra myndigheter och företag samt medverka vid framtagande av informationsmaterial om kommunen och dess bolag. De angivna målen har uppfyllts under året Informationsverksamheten Årets verksamhet/måluppfyllelse Den skriftliga informationen har under 2007 spridits framförallt genom utgivandet av Mörbylånga Din Kommun och pressinformation som givit artiklar i lokalpressen. Hemsidan är en stor informationskälla för kommunen och en ny hemsida är under framtagande och ska sjösättas under Målet med Mörbylånga Din Kommun är 5 nummer per år. Detta har inte uppfyllts under Fyrfåkern, den interna personaltidningen har planerats att ges ut med ett nummer per månad vilket inte heller har uppfyllts under året. Ölands kommunalförbund Årets verksamhet Inom kommunalförbundets regi ligger en gemensam räddningstjänst för hela Öland. Under slutet av 2007 kunde den nya brandstationen i Färjestaden tas i anspråk. En gemensam turistverksamhet återfinns också i förbundet. Under 2007 har ett utökat tjänsteköp av turistbyråverksamheten skett. Den första utvecklingsdelen av marknadsföring via Internet har genomförts under året av Ötab. Finansieringen delas mellan förbundet och Ölands Näringsliv under en femårs period. Krisberedskap och kriskommunikation Årets verksamhet Kommunens samordnare för denna typ av frågor är placerad under kommunledningen. En gemensam riskhanterare för såväl Mörbylånga som Borgholms kommun finns anställd avi Ölands kommunalförbund. Under året har ett stort arbete lagts ner på en risk och sårbarhetsanalys för kommunen. 34

37 IT-verksamhet Årets verksamhet Under året har IT-service flyttat till Kamerala Villan. Flytten innebar att personalen samlades på ett ställe och det skapades en bättre miljö för verksamheten. Under sommaren och hösten har en ny serverhall färdigställts i den fd ledningscentralen. Det är en modernt utrustad lokal med hög säkerhet med larm, automatisk brandsläckning och UPS. De flesta av servrarna har därefter installerats i en virtuell lösning som heter VMware. Därmed minskas antalet fysiska maskiner från ca 30 till fyra. Under november månad påbörjades projektet att byta operativsystem från Novell till Microsoft. E-postprogrammet Group Wise ersätts av Outlook. Driftsättning beräknas ske i början av mars Under året IT-service satsat på förenkla och standardisera hanteringen av IT-miljön. Pc ersätts med tunna klienter och många lokala skrivare ersätts med få större skrivare/kopiatorer. I Färjestaden har fjärrvärmeutbyggnaden pågått under Då har även kanalisation lags ner som kan användas för att bygga ett fibernät, men där är ännu inte beslut tagna. Arbetet med att elektroniska fakturor har påbörjats under året. Detta gäller såväl att skapa möjligheter att erbjuda kunder e-faktura från kommunen som att ta emot fakturor i elektroniskt format. Projektet beräknas slutföras under våren Detta innebär att tillgängligheten och säkerheten i organisationen höjs. Målet med att tillhandahålla aktuell och enkel information har uppfyllts. Ekonomiskt resultat Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott på knappt 0,4 Mkr Mörbylånga kommuns andel av åringar har i förhållande till medlemskommunerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund inte varit så hög som budgeterat. Detta innebär att det slutliga andelen av kostnaden för Mörbylånga blev drygt 1,0 Mkr lägre än prognosen. Dessutom har gymnasieförbundet uppnått det mål för eget kapital som fastställts vilket har inneburit en återbetalning till Mörbylånga kommun på ca 1,2 Mkr. Kommunledningskontoret uppvisar ett överskott på ca 600 tkr. Anslaget för utredningar, inventarier har utnyttjats sparsamt under det gångna året. Kostnaderna för den nya hemsidan har blivit lägre än förväntat. Bostadsanpassningbidrag har överskridit budgeten med 2,8 Mkr med anledning av större anpassningsåtgärder än ett sk normalår. Anslaget till Ölands kommunalförbund har överskridits med ca 900 tkr under 2007 beroende på utökat köp av turistbyrå- och marknadsföringsutveckling 35

38 Prestationer o kvalitet (nyckeltal) Färdtjänst Antal tillstånd Antal resor Riksfärdtjänst Antal nyttjare Antal resor Bostadsanpasningsbidrag Ansökningar varav beviljade ÅRETS VERKSAMHET UR ETT FRAMTIDSPERSPEKTIV En fortsatt prioritering av planarbete sker. Under 2007 beslutade kommunfullmäktige om den nya översiktplanen. Under 2008 är focus satt på utvecklingen av Mörbylånga tätort. Ett arbete pågår för att möjliggöra byggnationer i hamnområdet. En utökning av kollektivtrafiken kommer att ske från och med hösten 2008 och då framförallt på södra och östra Öland. Hemsidan är en viktig arena för information till såväl medborgarna som övriga intressenter, som kräver en kontinuerlig utveckling. En utveckling mot en sk 24 timmarsmyndighet är högprioriterat under året. För den interna informationen diskuteras en intranät lösning. 36