Avgifter för sidoordnade verksamheter inom vatten och avlopp

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0506/15 Ledningsnätsavdelningen Anders Larsson Telefon Avgifter för sidoordnade verksamheter inom vatten och avlopp Förslag till beslut Kretslopp och vattennämnden beslutar att fastställa avgifter för sidoordnade verksamheter inom vatten och avlopp i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande. Sammanfattning Kretslopp och vattennämnden beslutar om avgifter för sidoordnade tjänster inom vatten och avlopp. Avgifterna ska vara i nivå så att de täcker motsvarande självkostnader för förvaltningen. Förvaltningen har genomfört en översyn av avgifterna för sidoordnade tjänster. De nya avgifterna föreslås gälla från och med Vissa av avgifterna justerades medan andra justerades respektive , vilket betyder att intäkterna inte längre täcker självkostnaden. Föreslagna avgiftsändringar innebär en total intäktsökning på cirka 850 kkr per år. Samtliga angivna avgifter är exklusive mervärdeskatt. Kretslopp och vatten Henrik Kant Förvaltningschef 1(6)

2 Ärendet Kretslopp och vattennämnden har att besluta om förslag till justerade avgifter för sidoordnade tjänster inom vatten och avlopp så att dessa anpassas till motsvarande kostnaderna som förvaltningen har i samband med utövande av tjänsterna. Bakgrund Kretslopp och vatten har genomfört en översyn av avgifter för sidoordnade tjänster vilket resulterat i förslag till ändringar att gälla från Samtliga angivna avgifter är exklusive mervärdeskatt. En översyn har även gjorts på vilka tjänster som erbjuds idag samt om det finns nya behov. Förvaltningens överväganden Förvaltningen erbjuder sidoordnade tjänster på marginalen utanför det uppdrag förvaltningen har enligt reglemente. I många fall är tjänsterna en förutsättning för ett fungerande Göteborgssamhälle även om förvaltningen enligt lag inte är skyldiga att erbjuda dem. Kostnadssättningen av tjänsterna följer självkostnadsprincipen. Byggvatten När man bygger ett småhus kan man teckna ett byggvattenabonnemang som används under byggtiden. När huset är färdigbyggt och en permanent mätarplats är installerad sätts en mätare på plats och abonnemanget ombildas till ett vanligt småhusabonnemang. Byggvattenavgiften utgår för varje påbörjad tremånadsperiod. Byggvatten Nuvarande avgift Föreslagen avgift Småhus 750 kr/kvartal 825 kr/kvartal Nuvarande intäkt för byggvatten är ca 80 kkr per år. Ökningen innebär en årlig intäkt på ca 88 kkr med nuvarande uthyrningsvolym. Senast avgiften för byggvatten justerades var Sprinkler Avgift för sprinklerservis utgår när fastigheten har anslutning till sprinklersystem. Avgiften inkluderar kostnader för rörnätsanalyser och kapacitetsprov i samband med nyinstallation, underhåll, planerat underhåll, registrering, drift och kapitaltjänst. Sprinkler Nuvarande avgift/år Föreslagen avgift/år DN kr kr DN kr Nuvarande intäkt för sprinkler är ca 2,5 Mkr per år. Ökningen innebär en årlig intäkt på ca 2,75 Mkr vid oförändrat antal sprinklerserviser. Senast avgiften för sprinkler justerades var Brandposter inom fastighet Avgift för brandpost utgår till fastighetsägare med vattenmätare avsedda för vattenförsörjning av markförlagd brandpostanläggning. Utöver denna avgift faktureras även för fiktiv mätarstorlek motsvarande normal förbrukning. Fiktiv mätarstorlek fastställs genom Kretslopp och vattens utredning på begäran av fastighetsägaren. Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 2(6)

3 Nuvarande avgift/år Brandpost kr kr Föreslagen avgift/år Nuvarande intäkt för brandposter är ca 1,6 Mkr per år. Ökningen innebär en årlig intäkt på ca 1,8 Mkr vid oförändrat antal brandposter. Senast avgiften för brandpost justerades var Puls/Mbus-avgift Puls/Mbus-avgift utgår till fastighetsägare som önskar vattenmätare för fjärravläsning. Nuvarande avgift/år Puls/Mbus 484 kr 530 kr Föreslagen avgift/år Nuvarande intäkt för puls/mbus-avgifter är ca 2,0 Mkr per år. Ökningen innebär en årlig intäkt på ca 2,2 Mkr. Intäkten ökar troligen ytterligare något då intresset för att som kund själv kunna fjärravläsa ökar. Senast avgiften för puls/mbus justerades var Hyra av vattenmätare Denna typ av mätare, kallad restitutionsmätare, används hos brukare som till exempel använder vatten i sin produktion och därför inte belastar avloppet. För det vatten som inte belastar avloppet medges ett avdrag motsvarande avloppstaxan. De brukare som hyr restitutionsmätare är större företag, till exempel bilindustrin, betongtillverkning och livsmedelsindustrin. Mätarstorlek Nuvarande hyra kr/dag Föreslagen hyra kr/dag Q n 2,5 2,65 2,90 Q n 6 3,60 3,95 Q n 10 4,80 5,30 Dn 50 12,15 13,35 Dn 80 14,20 15,60 Dn ,60 21,55 Dn ,70 32,65 Nuvarande intäkt för mätarhyror är små varpå intäktsökningen är marginell. Senast avgiften för hyra av vattenmätare justerades var Frostskadad vattenmätare I ABVA står vad som är brukarens ansvar om hur mätarplatsen ser ut och hur mätaren ska skötas. Vattenmätaren ska sitta i frostfritt utrymme. Fryser mätaren sönder får brukaren ersätta vad det kostar att byta mätaren samt en ny mätare Mätarstorlek Nuvarande avgift Föreslagen avgift Q n 2, Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 3(6)

4 Q n Q n DN Frostskadad mätare utrustad med puls/mbus-utgång Mätarstorlek Nuvarande avgift Föreslagen avgift Q n 2, Q n Q n DN Intäkter från ovan aktiviteter är små (mindre än 50 kkr/år) på grund av att det är få vattenmätare som fryser sönder. Senast avgiften för frostskadad vattenmätare justerades var Förtida hemtagning eller extra kontroll av vattenmätare I de fall Brukaren begär att vi ska byta mätare i förtid det vill säga innan det planerade revisionsbytet utgår en extra avgift. Nuvarande avgift/år Q n 2,5- Q n kr 785 kr DN kr kr DN kr kr DN kr kr DN kr kr Föreslagen avgift/år Brukaren kan begära en extra kontroll av vattenmätaren om han misstänker att den visar fel. Om så är fallet att mätaren är felaktig debiteras ingen avgift och en ny förbrukning beräknas för att ge en riktig faktura. Är det däremot inget fel på mätaren får brukaren betala en avgift för det extra bytet och kontrollen av mätaren. Nuvarande avgift/år Föreslagen avgift/år Q n 2,5- Q n kr kr (ingen höjning) Dn kr kr Dn kr kr Intäkter från ovan aktiviteter är små (mindre an 50 kkr/år) på grund av att det är väldigt få kunder som begär byte innan ordinarie revisionsbyte eller en extra kontroll av mätaren. Senast avgifterna justerades var Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 4(6)

5 Ståndrörshyra Vid tillfällig försörjning av vatten, t ex vid gaturengöring, kan ståndrör hyras av Kretslopp och vatten. Minimidebitering är oförändrat 20 dagshyror. Kunder med ståndrör faktureras utöver avgifter för dagshyra, även rörlig brukningsavgift för förbrukat vatten enligt gällande taxa. Nuvarande avgift Föreslagen avgift SR 1 (Q n 2,5) 18 kr/dygn 20 kr/dygn SR 2 (Q n 10) 32 kr/dygn 35 kr/dygn Vissa kunder har endast mätare som är monterad i spolbilen. Avgifter för dessa justeras enligt nedan. Nuvarande avgift Föreslagen avgift SR 3 (Q n 2,5) 5,00 kr/dag 5,50 kr/dag SR 4 (Q n 6) 8,00 kr/dag 9,00 kr/dag SR 5 (Q n 10) 11,25 kr/dag 12,50 kr/dag SR 6 (Flänsmätare) 14,00 kr/dag 15,50 kr/dag Nuvarande intäkt för ståndrörshyra är ca 2,0 Mkr per år. Ökningen innebär en årlig intäkt på ca 2,2 Mkr med nuvarande uthyrningsvolym. Senast avgiften för ståndrör samt mätare i bil justerades var Stängning /öppning av servis för privata arbeten inom fastighet (ej akut läcka) Idag tar förvaltningen betalt för stängning respektive öppning av servis som beställs av privat fastighetsägare. Förslaget är att endast ta betalt i samband med stängning. Huvudorsaken är att fastighetsägaren oftast själv öppnar och dessutom förenklas administrationen kring faktureringen. Totalt dock ingen förändrad storlek på avgiften. Dagtid 800 kr Övertid 1600 kr (tidigare 800 kr) Vid akut stängning tas ingen avgift ut. Med akut avses då stängning av servis är nödvändigt för att undvika skada. Riskbedömning I samband med senaste prisjusteringen 2012 gjordes en riskbedömning i samverkan mellan fackföreningen Kommunal och arbetsgivaren. Inga risker relaterade till dessa tjänster identifierades. Vi har därför gjort bedömningen att någon ny riskbedömning inte behöver göras. Ekonomiska perspektivet Översynen av intäkterna innebär en intäktsökning på ca 850 kkr. Höjningen är 10 procent vilket är samma nivå som höjningen av den fasta delen i brukningstaxan. Småhuskunder berörs inte av dessa tjänster då de främst riktar sig till verksamhetsutövare. Intäktsökningen syftar till att täcka kostnaderna för verksamheten. Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 5(6)

6 Barnperspektivet (FN:s barnkonvention) Jämställdhetsperspektivet Mångfaldsperspektivet Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta derspektiv Miljöperspektivet Omvärldsperspektivet Expedieringskrets Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 6(6)