Effektanalys Gravaleden

Transkript

1 EVA Grundrapport Gravaleden Kalkyldatum Nr Effektanalys Gravaleden Karta Grundrapport.docx EVA-version 2.96

2 EVA Grundrapport 2(13) Kalkyldatum Nr Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT SAMMANFATTNING TRAFIKOMFÖRDELNING EFFEKTREDOVISNING NYTTOREDOVISNING PROJEKTDATA OCH NYCKELTAL FÖRUTSÄTTNINGAR...12

3 EVA Grundrapport 3(13) Kalkyldatum Nr 1. Översikt uppgifter Region Län VägNr Nr Alternativ Väst Värmland - - Gravaleden Fakta om objektet Plantillhörighet Planeringsläge Uppföljning Nuvarande förhållanden Karlstads kommun utreder behov av utbyggnad av den sista etappen av Gravaleden. På Ilandavägen upplevs idag flera problem kopplat till trafik. Höga hastigheter, mycket genomfartstrafik med tung trafik, kaotiskt på morgnarna vid lämning av barn på skolorna och buller är några av dem. Syfte lutföra den sista etappen av Gravaleden som förbinder väg 61/62 med väg 63 vid Stockfallet. Minska genomfartstrafiken på Ilandavägen. Förslag till åtgärd Väg i ny sträckning mellan befintlig Gravaled vid Soldattorpet till befintlig cirkulationsplats vid Ilanda/väg 62. Sträckningen är cirka 2,6 km.föreslagen vägbredd 8 meter och målstandard 80 km/h. I anslutning till elljusspår i Tuggeliteskogen föreslås en planskild korsning för oskyddade trafikanter.cirka 30% av personbilstrafiken samt cirka 98% av den tunga trafiken flyttas över från Ilandavägen till den nya sträckningen. Kostnad exkl SF 83 Mkr i 2014 års prisnivå. (Min: 0 Mkr, Max: 0 Mkr) Beräkningsår Beräkningen avser vägutformning år Kommentarer

4 EVA Grundrapport 4(13) Kalkyldatum Nr 2. Sammanfattning Nettonuvärden(basvägnät - utredningsvägnät) Diskonteringsår 2020 EVA-beräknade effekter Kkr % Restidskostnader % Fordonskostnader % Godskostnader 992 2% TS-effekter % Luftföroreningar(utsläpp) % Komfort 0 0% Summa EVA-beräknade effekter % Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterade effekter 0 0% Summa effekter % Drift och underhåll % Summa effekter totalt % Nettonuvärde/kostnadskvot NNK-i -0,6 NNK-idu -0,6 Kostnadseffektivitet (per annuitetsberäknad investerad krona exkl. SF) Trafiksäkerhet 1 0 Mkr/DSS Trafiksäkerhet 1 0 Mkr/Räddat liv Restid kr/restimme Nyckeltal Väglängd, km Pris per meter, kr/m Trafikplatser, st Broar, st Kostnad, Kkr Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II Investeringskostnad inkl. SF, annuitetsberäknad Investeringskostnad exkl. skattefaktor Diskonterat restvärde exkl. skattefaktor 0 1. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller trafiksäkerhet. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en DSS. Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt. 2. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller restid. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en restidstimme. Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt. 3. Investeringskostnad inkl. pålägg för central och regional administration samt kapitalisering p.g.a. Byggtid > 1 år. Uppgiften anges exkl. skattefaktor.

5 EVA Grundrapport 5(13) Kalkyldatum Nr Diskonterat till Mkr Inv.kostnader Restid FoKo Gods Olyckor Miljö Komfort Drift och underhåll Kommentarer Intrång (efter åtgärd)

6 EVA Grundrapport 6(13) Kalkyldatum Nr 3. Trafikomfördelning Trafikflödesfördelning, Basår Utan åtgärd Kommentarer Med åtgärd Kommentarer 25% av personbilstrafiken på Ilandavägen bedöms komma från Skårevägen norr om Ilandavägen. Resterande 75% bedöms komma från Skogaholmsvägen/befintlig Gravaled. All tung trafik bedöms komma från Skogaholmsvägen/befintlig Gravaled.

7 EVA Grundrapport 7(13) Kalkyldatum Nr 4. Effektredovisning Effekter Öppningsår 2020 Basvägnät Utredningsvägnät Differens (Utredningsvägnät - Basvägnät) Trafikarbete Totalt 17,973 18,182 0,209 Mfkm - varav personbil 16,674 16,864 0,191 Mfkm - varav lastbil 1,299 1,318 0,018 Mfkm Restidseffekter Totalt 319,7 316,0-3,7 Ktim - varav personbil 297,0 295,1-1,8 Ktim på sträcka 260,1 256,3-3,8 Ktim i korsning 36,9 38,8 2,0 Ktim - varav lastbil 22,7 20,9-1,8 Ktim på sträcka 19,9 18,1-1,7 Ktim i korsning 2,8 2,7-0,1 Ktim Drivmedelseffekter Totalt 1 356, ,7-10,8 m3 - bensin 565,9 574,8 8,9 m3 på sträcka 453,8 458,2 4,4 m3 i korsning 112,1 116,6 4,5 m3 - diesel 790,7 770,9-19,8 m3 på sträcka 599,9 592,9-7,0 m3 i korsning 190,7 178,0-12,7 m3 TS-effekter Totalt dödade och svårt skadade 1,40 1,44 0,05 personer På sträcka - Dödade och svårt skadade 0,92 0,92-0,01 personer - Lindrigt skadade 5,20 5,16-0,03 personer - Egendomsolyckor 71,95 71,50-0,45 olyckor - MAS 0,16 0,16 0,00 olyckor - AS 0,93 0,92-0,01 olyckor I korsning - Dödade och svårt skadade 0,48 0,53 0,05 personer - Lindrigt skadade 1,87 2,04 0,17 personer - Egendomsolyckor 28,54 28,86 0,32 olyckor - MAS 0,07 0,08 0,01 olyckor - AS 0,40 0,44 0,04 olyckor Miljöeffekter - utsläpp Totalt - kväveoxider, NOx 2,102 1,990-0,112 ton - kolväten, HC 4,987 4,671-0,316 ton - koldioxid, CO2 3,158 3,129-0,029 kton - svaveldioxid, SO2 0,015 0,014 0,000 ton - partiklar 0,078 0,075-0,004 ton Manuellt kompletterade effekter

8 EVA Grundrapport 8(13) Kalkyldatum Nr Effekter Prognosår Basvägnät Utredningsvägnät Differens (Utredningsvägnät - Basvägnät) Trafikarbete Totalt 20,087 20,321 0,234 Mfkm - varav personbil 18,413 18,623 0,210 Mfkm - varav lastbil 1,674 1,698 0,024 Mfkm Restidseffekter Totalt 359,4 354,9-4,5 Ktim - varav personbil 330,0 327,8-2,2 Ktim på sträcka 287,6 283,3-4,2 Ktim i korsning 42,4 44,5 2,1 Ktim - varav lastbil 29,4 27,1-2,4 Ktim på sträcka 25,6 23,4-2,2 Ktim i korsning 3,8 3,7-0,2 Ktim Drivmedelseffekter Totalt 1 061, ,5-16,3 m3 - bensin 373,9 379,9 6,0 m3 på sträcka 298,8 301,7 3,0 m3 i korsning 75,1 78,1 3,0 m3 - diesel 687,9 665,6-22,3 m3 på sträcka 516,8 508,5-8,3 m3 i korsning 171,1 157,1-13,9 m3 TS-effekter Totalt dödade och svårt skadade 1,27 1,32 0,04 personer På sträcka - Dödade och svårt skadade 0,83 0,83-0,01 personer - Lindrigt skadade 5,82 5,77-0,05 personer - Egendomsolyckor 83,18 82,19-0,98 olyckor - MAS 0,17 0,17 0,00 olyckor - AS 0,99 0,98-0,01 olyckor I korsning - Dödade och svårt skadade 0,44 0,49 0,05 personer - Lindrigt skadade 2,13 2,32 0,19 personer - Egendomsolyckor 34,34 34,56 0,23 olyckor - MAS 0,08 0,08 0,01 olyckor - AS 0,43 0,47 0,04 olyckor Miljöeffekter - utsläpp Totalt - kväveoxider, NOx 1,159 1,103-0,056 ton - kolväten, HC 3,517 3,374-0,143 ton - koldioxid, CO2 2,488 2,447-0,041 kton - svaveldioxid, SO2 0,011 0,011 0,000 ton - partiklar 0,033 0,032-0,001 ton Manuellt kompletterade effekter

9 EVA Grundrapport 9(13) Kalkyldatum Nr 5. Nyttoredovisning Ekonomi Öppningsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta 2020 EVA-värderade effekter - restidskostnader 70,8 69,8 1,0 Mkr varav personbil 63,2 62,8 0,4 Mkr varav lastbil 7,6 7,0 0,6 Mkr - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0 Mkr - fordonskostnader 36,0 36,1-0,1 Mkr varav drivmedel 9,9 9,8 0,1 Mkr varav personbil 17,6 17,8-0,2 Mkr varav lastbil 8,6 8,5 0,1 Mkr - godskostnader 0,4 0,3 0,0 Mkr - olyckskostnader 12,3 12,7-0,4 Mkr - miljökostnader 4,4 4,3 0,1 Mkr varav kväveoxider, NOx 0,2 0,2 0,0 Mkr varav kolväten, HC 0,3 0,2 0,0 Mkr varav koldioxid, CO2 3,9 3,9 0,0 Mkr varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0 Mkr varav partiklar 0,1 0,0 0,0 Mkr Summa EVA-värderade effekter 123,9 123,2 0,7 Mkr Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterad effekter 0,0 Mkr Summa effekter 0,7 Mkr Drift- o underhållskostnader 3,6 3,8-0,2 Mkr Summa effekter totalt 0,5 Mkr

10 EVA Grundrapport 10(13) Kalkyldatum Nr Ekonomi Prognosår 1 Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta 2040 EVA-värderade effekter - restidskostnader 104,9 103,3 1,6 Mkr varav personbil 92,2 91,6 0,6 Mkr varav lastbil 12,7 11,7 1,0 Mkr - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0 Mkr - fordonskostnader 39,6 39,6 0,0 Mkr varav drivmedel 9,1 9,0 0,1 Mkr varav personbil 19,4 19,7-0,2 Mkr varav lastbil 11,0 10,9 0,1 Mkr - godskostnader 0,5 0,4 0,0 Mkr - olyckskostnader 14,6 15,1-0,4 Mkr - miljökostnader 4,6 4,5 0,1 Mkr varav kväveoxider, NOx 0,1 0,1 0,0 Mkr varav kolväten, HC 0,2 0,2 0,0 Mkr varav koldioxid, CO2 4,2 4,1 0,1 Mkr varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0 Mkr varav partiklar 0,0 0,0 0,0 Mkr Summa EVA-värderade effekter 164,2 162,9 1,3 Mkr Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterad effekter 0,0 Mkr Summa effekter 1,3 Mkr Drift- o underhållskostnader 3,9 4,1-0,2 Mkr Summa effekter totalt 1,1 Mkr

11 EVA Grundrapport 11(13) Kalkyldatum Nr Nuvärden - hela vägnätet Diskonteringsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta 2020 EVA-värderade effekter - restid 3 777, ,3 55,1 Mkr - foko 1 046, ,8 1,0 Mkr - gods 12,3 11,3 1,0 Mkr - olyckor 475,9 489,5-13,6 Mkr - miljö 191,6 187,4 4,2 Mkr - komfort 0,0 0,0 0,0 Mkr Summa EVA-värderade effekter 5 503, ,3 47,7 Mkr Manuellt kompletterade effekter Summa manuellt kompletterade effekter 0,0 Mkr Summa effekter 47,7 Mkr Drift och underhåll 97,0 101,7-4,7 Mkr Summa effekter totalt 43,0 Mkr Lönsamhetsmått Investeringskostnad inkl. skattefaktor I och II 113,1 Mkr Nettonuvärdekvot (NNK-i) -0,6 Nettonuvärdekvot (NNK-idu) -0,6 Lönsamhetsmått Min Investeringskostnad inkl. skattefaktor I och II Nettonuvärdekvot (NNK-i) Nettonuvärdekvot (NNK-idu) Lönsamhetsmått Max Investeringskostnad inkl. skattefaktor I och II Nettonuvärdekvot (NNK-i) Nettonuvärdekvot (NNK-idu) Diskonterat restvärde inkl. skattefaktor I och II 0,0 Mkr 0,0 Mkr 0,0 Mkr

12 EVA Grundrapport 12(13) Kalkyldatum Nr 6. Projektdata och nyckeltal Projektdata Projektfil: \\tsclient\c\diverse\ilanda logistikpark\eva\alternativ 1-30proc-98proc\Alternativ 1-30proc.v Fellogg är skapad? Nej Frångått defaultsättning? Ja Uppskrivningstal: Prognosår 1 Prognosår 2 pb lb pb lb Alla vägkategorier 1,14 1,41 1,18 1,72 Nyckeltal Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens år 2040 (Utredningsvägnät - Basvägnät) Total väglängd 11,7 14,4 2,70 km Trafikarbete 20,087 20,321 0,23 Mfkm Medelhastighet 55,886 57,260 1,37 km/h Personbil i huvudstråk 0,0 0,0 0,0 sekunder/fordon Medelhastighet i huvudstråk km/h Drivmedelsförbrukning/ fkm 0,05 0,05 0,00 liter/fkm Olyckor/Mfkm 0,43 0,49 0,06 antal/mfkm Skadade/Mfkm 0,17 0,18 0,01 antal/mfkm NOx, kväveoxider/fkm 0,06 0,05 0,00 g/fkm HC, kolväten/fkm 0,18 0,17-0,01 g/fkm CO2, koldioxid/fkm 0,12 0,12 0,00 kg/fkm SO2, svaveldioxid/fkm 0,00 0,00 0,00 g/fkm Partiklar/fkm 0,00 0,00 0,00 g/fkm Kostnader per fkm Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens år 2040 (Utredningsvägnät - Basvägnät) Värderade effekter totalt 8,37 8,22-0,15 kr/fkm Restidskostnad 5,22 5,08-0,14 kr/fkm Fordonskostnad 1,97 1,95-0,02 kr/fkm Godskostnad 0,02 0,02 0,00 kr/fkm Olyckskostnad 0,73 0,74 0,01 kr/fkm Miljökostnad 0,23 0,22-0,01 kr/fkm Komfortkostnad 0,00 0,00 0,00 kr/fkm Drift- o underhållskostnad 0,19 0,20 0,01 kr/fkm Tekniska kommentarer Tekniska kommentarer från den som har utfört kalkylen 7. Förutsättningar

13 EVA Grundrapport 13(13) Kalkyldatum Nr Allmänna kalkylförutsättningar Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde basår, trafik 2014 prognosår Prisnivå, år 2014 prognosår diskonteringsår 2020 disk-ränta (%) 3,50 byggstartår 2018 kalkylperiod, år öppningsår 2020 skattefaktor I, II 1,30 Värderingar Tid och komfort Defaultvärde Projektvärde - tjänsteresa personbil 312 kr/tim - privatresa personbil 94 kr/tim - lastbil 267 kr/tim - komfort, grus till belagd 16 kr/tim Olyckor Defaultvärde - Dödsfall kkr/st - Svårt skadade kkr/st - Lindrigt skadade 230 kkr/st - Egendomsolycka 15 kkr/st Miljö Landsbygd Tätort Defaultvärde Projektvärde Riksgenomsnitt Projektvärde - utsläpp NOx kr/kg - utsläpp HC kr/kg - utsläpp CO2 1,14 1,14 kr/kg - utsläpp SO kr/kg - utsläpp partiklar kr/kg Befolkningsstorlek: Ventilationsfaktor: Fordon och last Defaultvärde Projektvärde - nypris pb kr - nypris lu kr - nypris ls kr - bensin 6,38 kr/liter - diesel / diesel Pb 7,16 / 7,94 kr/liter - däck pb kr - däck lu, ls kr - gods, lu 7 kr/tim - gods, ls 34 kr/tim Beläggningsgrad, pers/fordon Ärendefördelning % Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde - tjänsteresa personbil 1,28 10% - privatresa personbil 1,77 90% - lastbil 1,10 Justeringar Basvägnät Utredningsvägnät - Antal länkar - Antal noder