Godkännande av ingående av tilläggsavtal avseende uppgradering av C20- tunnelbanefordon

Transkript

1 1(8) Ragna Forslund Trafiknämnden , punkt 29 Godkännande av ingående av tilläggsavtal avseende uppgradering av C20- tunnelbanefordon beskrivning Förvaltningen lämnar på basis av fullmäktiges beslut om genomförande av uppgraderingsåtgärder avseende tunnelbanefordon C20 förslag till verkställighetsbeslut 1. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 13 februari 2017, Förslag till tilläggsavtal, bilaga 1 Överväganden och motivering avseende val av genomförandealternativ, bilaga 2 Bilaga 1 och 2 omfattas av SEKRETESS enligt 19 kap. 3 första stycket och 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)) Beslut om förstudie uppgradering av tunnelbanevagn C20, SL Genomförandebeslut avseende uppgradering av tunnelbanevagn C20, SL Förvaltningens förslag till beslut utgör verkställighetsbeslut i den mening som avses i av fullmäktige beslutad ansvars- och beslutsordning (LS ).

2 2(8) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik besluta att godkänna ingående av tilläggsavtal i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. Förslag och motivering Bakgrund och sammanfattning Fullmäktige beslutade den 10 juni 2014 (LS , 115) att fatta genomförandebeslut avseende investeringar i uppgradering av tunnelbanevagn C20 till en total investeringsutgift om högst kronor (inklusive index). Genomförandebeslutet avser ett flertal åtgärder som gemensamt syftar till att modernisera fordonsflottan (samtliga 271 fordon) för att kunna möta aktuella och framtida behov i tunnelbanan. Åtgärderna ska sammanfattningsvis - bidra till att säkra fordonens planerade livslängd med ett högre kilometeruttag än ursprungligen specificerat - förbättra passagerarutbytet och trängselkapacitet - bidra till säkrad driftsäkerhet - förbättra tillgängligheten för olika resenärsgrupper - öka fordonets prestanda och funktionalitet, t.ex. avseende trafikinformation - förbättra arbetsmiljön Åtgärderna syftar gemensamt till att möta de strategiska mål som är uppställda för SL-trafiken. En utförlig beskrivning av åtgärderna framgår av ovan redovisat beslutsunderlag. Den största och viktigaste åtgärden är en förändrad layout i passagerarutrymmet. Förvaltningen kommer att återkomma till trafiknämnden och berörda beredningar under konstruktionsfasen specifikt med information kring utformning av passagerarutrymmet.

3 3(8) Projektstatus I enlighet med genomförandebeslutets affärsinriktning har förvaltningen tagit fram en upphandlingsstrategi som motsvarar de högt ställda kraven på minsta möjliga risk och hög kontroll på uppgradering av Sveriges viktigaste transportfordon. Uppgraderingsprojektet är av praktiska och ekonomiska skäl uppdelade i två delprojekt. - Åtgärder som vid implementering har stora synergier med ordinarie underhållsarbete på fordonen har samlats i delprojekt (underhållsåtgärder). För delprojekt har ett tilläggsavtal tecknats med MTR Tunnelbanan AB (nedan tunnelbaneentreprenören) och produktion har påbörjats. - Övriga åtgärder är mer omfattande och kräver en samlad hantering och koordinering. Dessa samlas i delprojekt (uppgraderingsåtgärder), vilket detta förslag till beslut om tecknande av tilläggsavtal gäller. I tabellen nedan återges kort status på de i genomförandebeslutet rekommenderade uppgraderingsåtgärderna. Uppgraderingsåtgärd, enligt genomförandebeslut Ny inredningslayout passagerarkupé Modifiering av dörrsystem, dragkännande dörrlist, ny dörrdator Aktuell status, planerad lösning Detta är projektets mest centrala åtgärd som bl.a. ger ny yt- och flödeseffektiv layout i passagerarutrymmet och förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och resenärer med barnvagn m.m. Ny layout testas i konstruktionsfasen på prototypfordon. Layoutförändringen öppnar t.ex. även för en möjlighet att i framtiden medföra cyklar i tunnelbanesystemet. Fördjupad utredning pågår då risknivån vid implementering av dragkännande list i trafikdrift framkommit som en betydande risk på befintligt dörrsystem. Delpro jekt

4 4(8) Nytt passagerarinformationssystem Nytt videoövervakningssystem ATRtrafikanträkningssystem (passagerarräkning) Modifiering av förarhytt/miljö Alkolås i förarhytt Nuvarande bedömning är att befintliga dörrdatorer bör uppgraderas men att dragkännande dörrlist inte bör införas. Systemet uppgraderas till ett modernt system som blir sammankopplat med förvaltningens landbaserade system via mobil uppkoppling. Tillkommande informationsdisplayer installeras i passagerarutrymmet. Systemet är utvecklingsbart för framtida tillämpningsområden, t.ex. infotainment. Nytt system installeras med fler kameror med bättre bildkvalitet. Dataöverföring från fordon till förvaltningens landbaserade system möjliggörs. Istället för att installera ett nytt ATRsystem används en lösning med fordonens befintliga lastvågssystem vilket ger samma effekt. Informationen kan överföras till förvaltningens landbaserade system. Olika förbättringsåtgärder av förarmiljön planeras, t.ex. förändrat förarbord. TF utreder hur olika tekniska lösningar för att förhindra att förare arbetar under alkohol- eller drogpåverkan bäst kan implementeras i tunnelbanan och övriga spårtrafikslag. TF avser att under år 2017 återkomma med en rapport och förslag till lösningar. Rapporten kommer att omfatta olika alternativ, såsom fordonsmonterade alkolås på spårfordon men även stationära, dvs. landbaserade lösningar. Landbaserade lösningar har den generella fördelen att de når samtliga fordonsslag, samtidigt som ett färre antal testenheter behövs. Ett landbaserat system bedöms preliminärt också vara en mer driftsäker lösning som vid fel inte orsakar resenärpåverkande störningar i

5 5(8) WiFi kommunikation mellan fordon och depå Boggi-swop (skifta ramverkens inbördes placering) Installation av huvudsäkring Modifiering av värmeoch ventilationssystem Ny övergångsbrygga över led i passagerarutrymmet Modifiering av motorkablage trafiken. Oavsett vilken lösning som kommer att förordas är målet att säkerställa en kostnadseffektiv och driftsäker lösning som ger en säker och trygg resa för resenärerna. WiFi ersätts av en lösning med mobilt bredband som bl.a. möjliggör bättre passagerarinformation och överföring av fordonsdata och kamerabilder. Åtgärden är avtalad och beställd av tunnelbaneentreprenören. Produktion pågår enligt plan. Utvärdering av konstruktionslösningar pågår. Testinstallation ska utvärderas under år Utrednings- och konstruktionsarbete pågår. Som en konsekvens av att andra proaktiva åtgärder för att minska energiförbrukningen redan vidtagits av tunnelbaneoperatören kommer omfattningen av planerad åtgärd eventuellt att minska. Det är dock centralt att livstidssäkra systemet. Tidigare har trafikförvaltningen p.g.a. kostnadsskäl och tekniska begränsningar uteslutit möjligheten att installera AC på fordonen. Testinstallationer av prototyper har gjorts och utvärdering pågår under år Åtgärden är avtalad och beställd av tunnelbaneentreprenören. Efter fördjupad utredning och analys görs, istället för en modifiering av kablaget, ett utbyte av en del av kablaget. Budget och tidplan Fördjupade utredningar i genomförandefasen har krävt vissa prioriteringar och justeringar för att möta den givna budgetramen för projektet om

6 6(8) kronor (inklusive index). Utredningar om risker och driftsäkerhet har ändrat bedömningsunderlaget vilket gör att ett fåtal åtgärder fortsatt utreds. Uppgraderingens omfattning är dock i allt väsentligt oförändrad och ryms inom budgeten. De åtgärder som påverkas rör modifiering av dörrsystemet där den dragkännande dörrlisten enligt nuvarande bedömning föreslås utgå, samt installation av alkolås i förarhytter, där en alternativ, landbaserad lösning utreds parallellt. Ursprunglig tidplan enligt genomförandebeslutet har korrigerats med uppdaterat slutdatum, enligt en analys som genomfördes i tidigt skede. Projektets tidplan ser ut enligt nedan. Projektet planerar att ha en produktionstakt i serieproduktionen med maximalt nio (9) fordon i omlopp. Konstruktionsfas för delprojekt påbörjas omgående efter att föreslaget tilläggsavtal godkänts av nämnden. Konstruktion, prototypfordon Förserie Serieproduktion Upphandlingsstrategi för delprojekt Förvaltningen har, som ett led i verkställigheten av fullmäktiges beslut, utrett hur åtgärderna i delprojekt (uppgraderingsåtgärder) kan genomföras på det mest kostnadseffektiva sättet och med minsta möjliga påverkan för resenärerna och riskminimering för tunnelbanan som helhet. De alternativ som studerats och riskbedömts är följande. (i) (ii) (iii) Åtgärderna upphandlas i konkurrens på marknaden Åtgärderna upphandlas av fordonstillverkaren Åtgärderna beställs av tunnelbaneentreprenören genom ingående av tilläggsavtal till befintligt uppdragsavtal avseende driften av tunnelbaneverksamheten (nedan Uppdragsavtalet) Efter analyser av projektets förutsättningar och målsättningar förordar förvaltningen alternativ (iii), ingående av tilläggsavtal till befintligt Uppdragsavtal, i enlighet med vad som framgår av överväganden redovisade i bilaga 2 till detta ärende. Fördelarna med alternativ (iii) är betydande i och med att Uppdragsavtalet möjliggör ett genomförande med låg risk för tunnelbanans verksamhet samtidigt som priset för uppgraderingen är avtalsenligt och, enligt förvaltningens analyser, marknadsmässigt.

7 7(8) Förvaltningen har i enlighet med alternativ (iii) i god samverkan med tunnelbaneentreprenören och enligt Uppdragsavtalets ramar tagit fram bilagt tilläggsavtal, villkorat av trafiknämndens slutgiltiga godkännande. Trafiknämndens föreslås besluta att godkänna ingåendet av tilläggsavtalet. Riskbedömning Förvaltningens upphandlingsstrategi och plan för genomförande är framtagna för att minimera riskerna för tunnelbanan. Att utgå ifrån tunnelbaneentreprenörens ansvar och incitament i Uppdragsavtalet samt det kunnande om fordonet som återfinns i verksamheten är en framgångsfaktor och minskar riskerna med uppgraderingsuppdraget. En fördjupad riskbedömning och redogörelse för olika upphandlingsalternativ återfinns i bilaga 2. Sammanfattningsvis har projektet strama budgetramar för uppdraget och begränsade medel för extraordinära och oplanerade avvikelser, vilket dock bedöms ge en måttlig ekonomisk risk med anledning av föreslagen plan. Risken för att trafikdriften ska störas av uppgraderingsarbetet bedöms som förhållandevis låg. Inga fordon sätts heller i trafik utan utförda verifierande tester samt genomförd godkännandeprocess. Sammantaget ger detta en säkrad fordonstillgång under genomförandefasen av uppgraderingsuppdraget. I tidigare beslutsunderlag (genomförandebeslut avseende uppgradering av tunnelbanevagn C20, SL ) informerades om status på den bärande stålstrukturen och upptäckt av sprickor. Sprickorna orsakar inga trafiksäkerhetsrisker då ett avhjälpandeprogram av åtgärder genomförs löpande. Ytterligare åtgärder för att motverka sprickor och förlänga utmattningståligheten kommer också att övervägas i samband med en eventuellt kommande livstidsförlängning. Ekonomiska konsekvenser Den korrigerade tidplanen ger vissa ekonomiska konsekvenser. Investeringskostnaden har korrigerats men håller sig inom ramen för tidigare beslutad investeringsbudget. Avskrivningstiden blir kortare och kostnadsnyttan av uppgraderingen blir teoretiskt något mindre mot nuvarande mål för C20- flottans livstid men det förtar inte uppgraderingens nödvändighet och värde enligt tidigare genomförandebeslut. Förvaltningen kommer dessutom att utreda om C20-flottan kan livstidsförlängas ytterligare, utöver nuvarande målbild (år 2031 i median). I sådant fall kan det i ett senare skede även bli aktuellt med fler

8 8(8) uppgraderingsåtgärder för C20-flottan. I det fall C20 kan livstidförlängas kostnadseffektivt efter år 2031 ökar nyttoeffekten av uppgraderingen kraftigt. Uppgraderingens uppskattade påverkan på fortsatt drift av fordonen, driftkalkylen, kommer att valideras under konstruktionsfasen. I nuläget bedöms uppgraderingen leda till minskade driftkostnaderna. Konsekvenser för miljön I enlighet med Miljöprogram för Stockholms läns landsting har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. I kravställning, konstruktions- och produktionsfas beaktas Riktlinjer Miljö, trafikförvaltningens styrande dokument för hur trafikförvaltningen ska arbeta med kravställning inom miljö och energi. Sociala konsekvenser Ett övergripande syfte med uppgradingen av C20-fordonen är att resenärerna ska påverkas positivt. Den enskilt största påverkan kommer genom den förändrade layouten i passagerarutrymmet där tillgänglighet är ett betydande perspektiv vid utformning och utvärdering av ny inredning. Projektet kommer under konstruktionsfasen att inhämta synpunkter från olika resenärsgrupper samt ha flera samråd innan den slutliga layouten fastställs. Caroline Ottosson Förvaltningschef Ragna Forslund Chef Projekt och upphandling