Ordföranden har ordet Verksamhetsledarna har ordet Styrelsens förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...

Transkript

1 Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk Förening Organisationsnummer Föreningens sjunde verksamhetsår

2 Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Verksamhetsledarna har ordet... 4 Styrelsens förvaltningsberättelse... 6 Resultaträkning Balansräkning Ekonomi i sammandrag Nyckeltal Styrelsens underskrifter Fastställelse av årsredovisning Revisionsberättelse Appendix Samhällsekonomiska aspekter Bakgrund Socialt företagande Redovisning av olika kostnadsställens nettobidrag till verksamheten Personalkostnader Nettokostnad, (drivmedel, skatt & försäkring och reparationer) för fordon och maskiner exkl. avskrivningar Kostnad per mil (baserad på en genomsnittlig bränslekostnad på 14 kr/ mil) Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 2

3 Ordföranden har ordet Så har vi då ägt vår egen fastighet på Svänggatan 1 år! Också det något att fira! Det känns också fantastiskt roligt att se vilken förändring fastigheten gått igenom på ett år. Ännu mer är på gång med t.ex. en uteplats på baksidan. Genom att vi åter har en hyresgäst har vi ännu bättre förutsättningar för driften av fastigheten och kan investera vidare. Under 2016 såg det mörkt ut till en början, ekonomiskt sett. Det gör det i stort sett varje år, möjligen med ett litet trendbrott i inledningen av 2017 där januari varit en framgångsrik månad. Sedan rullade det på under 2016 trots att vi tappade en och annan kund och vi nådde åter ett riktigt bra ekonomiskt resultat. Vi rekryterade också in en ny verksamhetsledare, Viktoria Wikström, som under året till en början introducerades och sedan successivt tog över efter Eva-Karin Filipsson, som slutade under hösten Förändringarna inom arbetsmarknadsområdet har lett fram till att Fas3 verkligen fasas ut och det är kanske ingen fasa, men väl ett osäkerhetsmoment hur vi kan få personer via Arbetsförmedlingen som kan introduceras, praktisera och arbetsträna för att få en chans att få ett nytt jobb. Just rekrytering av ny arbetskraft är en utmaning för 2017, då vi har pensionsavgångar och personalomsättning att vänta under året. Som ordförande har jag kunnat lita på att det dagliga arbetet och ledningen av verksamheten har fungerat utmärkt. För det vill jag särskilt tacka Kenneth och Viktoria. Det känns stabilt för framtiden! Ett särskilt tack också till Eva-Karin som nu har lämnat oss för andra uppgifter och på annan ort, som varit oerhört värdefull under starten och de följande åren för vårt företag. Lycka till önskar vi från styrelsen. Med en kompetent och i dubbel bemärkelse givande styrelse är det dessutom lätt att vara ordförande i Rondellen. Tack styrelsen för ett gott arbete i nystarten vi gjort under 2016! Till sist tack alla medarbetare som utför så många uppgifter och som nu tar sig an utbildningar för att ytterligare kunna bredda vår repertoar och våra erbjudanden till kunder under Tack ska ni ha allesammans! Sven-Inge Arnell Styrelseordförande Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 3

4 Verksamhetsledarna har ordet. Verksamhetsberättelse 2016 INRIKTNINGSMÅL Arbetskooperativet har som mål att hjälpa så många som möjligt till arbete. En kontinuerlig samverkan med lokala företag skapar ett värdefullt kontaktnät med det övriga näringslivet. Genom att tillsammans med andra utföra kundbeställda uppdrag utvecklar deltagaren de kunskaper och erfarenheter som ofta krävs för att få eller återfå fotfästet på den ordinarie öppna arbetsmarknaden. ORGANISATION Vid årets slut bestod kooperativets personalgrupp av 16 gruppledare (7 kvinnor och 9 män) utöver 2 verksamhets/produktionsledare (1 kvinna och 1 man). Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse som under 2016 bestått av 6 personer (1 kvinna och 5 män). Verksamhets- och produktionsledaren har tillsammans med två gruppledare varit adjungerande i styrelsen. VERKSAMHETSINRIKTNING Praktik och arbetsträning Den ena delen av verksamheten handlar om försäljning av platser för praktik och arbetsträning. Antalet platser varierar beroende på årstid och orderingång. Under verksamhetsåret 2016 har Rondellen sålt platser till Arbetsförmedlingen och Mjölby Kommun. Produkter och tjänster Den andra delen av verksamheten består av försäljning av produkter och tjänster. Verksamheten riktar sig till privatkunder, företag, föreningar och offentlig förvaltning. Uppdragen består huvudsakligen av trädgårds- och fastighetsservice, transporter, sömnad, enklare möbelomklädning m.m. Rondellen utför en del legouppdrag och kan vid behov även hyra ut sina egna anställda till andra företag. Året som gått Vi började året med att renovera den fastighet som kooperativet köpt. Ett stort jobb som utförts av oss själva och med hjälp av fackmän där så krävdes. Vi fick under året förtroendet av Mjölby Kommun att köra mattransporter även under helger. Nytt för året är även att vi utfört biltvätt. Mattransporter mellan skolor, förskolor och äldreboenden har förekommit hela året, och har sysselsatt tre heltidsanställda. Förvaltningarna inom Mjölby Kommun har anlitat oss för ytterligare uppdrag av mycket olika karaktär, alltifrån röjning, transporter, flytt av kontor, bärhjälp, gardinsömnad mm. Privatkunder har tillkommit, framförallt för trädgårdsuppdrag som gräs- och häckklippning, trädbeskärning etc. Inte sällan handlar det om beställningar från en granne eller bekant till någon som anlitat oss tidigare, som har sett vår duktiga personal arbeta, och resultatet av det jobb de utfört. Vi har även utfört uppdrag på beställning från olika företag i kommunen. Vi har förstått att vår flexibilitet och möjlighet till snabba insatser är av stor vikt för många kunder och detta försöker vi eftersträva så långt det är möjligt. Samarbetet med Koop M i Vadstena förstärker flexibiliteten ytterligare. De resurser som saknas i ett av arbetskooperativen finns kanske i det andra, och man slipper på så sätt tacka nej till uppdrag. Medlemsmöten har ägt rum cirka en gång per månad, där medlemmarna bland annat delgetts information från Rondellens styrelsemöten. Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 4

5 Den sista oktober slutade en av våra verksamhetsledare, Eva-Karin Filipsson som var med och startade Rondellen. Ett stort och varmt TACK för allt du gjort. Framtiden Vi ser fram emot ett mycket spännande Större ytor med alla verksamhetsområden samlade på en geografisk plats ger möjlighet till fler verksamhetsområden. Bland annat är en verkstad för inramning planerad, vi har fått ett större snickeri än det vi har haft och bättre personalutrymmen. Vi kommer under året utbilda mer personal inom röj-och motorsåg. Så även det blir ett verksamhetsområde vi kan bli större på. Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan med Mjölby Kommun, Arbetsförmedlingen och alla övriga kunder. Flytten till de nya lokalerna kan förhoppningsvis hjälpa till att knyta nya kontakter med andra företag på industriområdet. Vi hoppas att Rondellen ska fortsätta att vara en trivsam och trygg arbetsplats för deltagare och anställda. En god och lättsam anda, gemenskap, förståelse och kamratskap tror vi är en viktig del i kooperativets framgång. Med målsättningen att hjälpa fler att gå vidare mot anställning, i eller utanför arbetskooperativet, fortsätter vi vårt arbete. TACK! Stort tack till Rondellens anställda och deltagare under året. Utan er hade det inte fungerat alls! Stort tack också till alla i styrelsen för ert engagemang! Viktoria Wikström Verksamhetsledare Kenneth Lindahl Produktionsledare Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 5

6 Styrelsen avger följande förvaltningsberättelse för föreningens sjunde verksamhetsår, Styrelsen Inför bildandet av den ekonomiska föreningen tillfrågades ett antal handplockade och namnkunniga personer. Det är med stor tacksamhet och glädje vi presenterar dessa personer som tillsammans besitter en bred och djup kompetens. Styrelsen utökades 2013 med Pernilla Stenberg och Jeanette Fransson. De övriga har varit med från starten Under året slutade Eva-Karin Filipsson sin anställning och ersattes med Viktoria Wikström. Lennart Olsson tillkom i styrelsen under året som adjungerad personalrepresentant- Sven-Inge Arnell Ordförande Peter Larsson Ledamot Gunnar Mångsbro Ledamot Stig Åsberg Ledamot Pernilla Stenberg Ledamot Jeanette Fransson Adjungerad personalrepresentant Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 6

7 Lars-Olof Larsson Ledamot med ekonomiansvar Karin Kambler Revisor Lennart Olsson Adjungerad personalrepresentant Verksamhetsledare Det dagliga arbetet leds av två anställda verksamhetsledare. De båda har lång erfarenhet av liknande arbetsuppgifter både från näringslivet och från den kommunalt offentliga. Båda är adjungerade i styrelsen. Viktoria Wikström Verksamhetsledare Kenneth Lindahl Produktionsledare Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 7

8 2016 Det är med stor glädje vi summerar Vi är väldigt tacksamma för det förtroende våra kunder har visat oss, det har minst sagt överstiget våra förväntningar. Detta förtroende har byggts upp inte minst av våra medarbetare som uppvisat en hög arbetsmoral, ansvarstagande och plikttrogenhet gentemot kunder och företaget. Arbetstagare trivs i företaget vilket den höga närvaron också pekar på och med dessa mått mätt får vi konstatera att året varit framgångsrikt. Förutom 18 anställda har företaget medverkat till att ytterligare ca.14 personer ett snitt över året, fått meningsfull sysselsättning. Även i år redovisar företaget en vinst efter finansiella poster på kr. Vinsten kommer att återinvesteras i verksamheten. Företaget bedriver verksamhet inom trädgårdsskötsel, mindre byggnation, transporter, legoarbeten, syarbete mm. Verksamheter som i de flesta fall omfattas av ROT/RUT avdrag. Anställda Företaget har under 2016 haft 18 anställda, 8 kvinnor, 10 män, i medeltal och på årsbasis till en bruttokostnad av kr. Vår önskan och vårt mål är kunna anställa fler under Medlemmar Föreningen har under året haft 25 medlemmar, varav 1 juridisk person. Medlemsantalet förväntas öka under Inga medlemsinsatser förväntas återbetalas pga. utträde ur föreningen. Miljöpåverkan Vår strävan är att arbeta på ett sådant sätt att negativ påverkan av miljön minimeras. Det innebär att vi använder miljömässiga alternativ när så är möjligt. Vinstfördelning Vinsten för det sjunde räkenskapsåret uppgår till kronor efter finansiella poster. Vinsten överförs i ny räkning- Arvoden har utbetalats till styrelsen, totalt kronor. Inga ställda panter eller andra ansvarsåtaganden Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 8

9 Framtiden För att säkra företagets framtid krävs minst ett lika bra genomfört 2017 som för de tidigare åren. Vid en analys av lönsamheten kan konstateras att den avsevärt förbättrats. Orsakerna till detta är flera. Fler uppdrag har kunnat utföras, fler anställda som också höjt produktiviteten. Verksamhetens omfattning kan öka inom givna ramar; det borde finnas en möjlighet att ytterligare öka produktiviteten. Detta är naturligtvis en balansgång som väl måste avvägas. Antalet sysselsatta balanserar på det maximala och skall dessa öka krävs förmodligen en förstärkning av arbetsledningen. I slutet av året 2016 erbjöds vi att köpa fastigheten på Svänggatan 1. Vår verksamhet flyttade in tisdagen 29 mars Nu får vi möjlighet att utveckla vår snickeriverkstad, vår ramverkstad, vår syavdelning mm. Vi kan också utföra service av våra fordon och trädgårdsredskap i egna lokaler. Köpet av fastigheten innebar en stor investering och uppgick till kronor. Vi gjorde också efterinvesteringar för kronor som lagts upp på plan. Andra direkta kostnader har kostnadsbokfört och uppgick till kronor. Det ska bli mycket spännande att följa verksamheten under 2017 och åren därefter. Styrelsen framför ett stort tack till Eva-Karin Filipsson för förtjänstfullt arbete. Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 9

10 RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 210 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 10

11 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 11

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Förlagsinsatser Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 12

13 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Not 2 Personal Medelantalet anställda Not 3 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Årets avskrivningar Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Årets avskrivningar Not 5 Förfallotid skulder längre än ett år Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 13

14 Årsredovisning Balansräkning och resultaträkning i sammandrag för 7 år 2010 till 2016 i tkr Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget och främmande kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Summa eget och främmande kapital Resultaträkning Intäkter Rörelseintäkter Materiel och varor Bruttovinst Rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 0 0, Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 14

15 Årsredovisning 2016 Räkenskapsanalys, nyckeltal i procent 15 Likviditet: betalningsförmåga på kort sikt Kassalikviditet Balanslikviditet Soliditet: betalningsförmåga på lång sikt Soliditet 44, Räntabilitet, avkastning Räntabilitet på eget kapital efter skatt Räntabilitet på totalt kapital ,47 6,9 25,37 2,5 20,70 30,12 41,94 4, ,52 2,5 18,76 21,96 27,23 Definitioner Kassalikviditet: omsättningstillgångar varulager delat med kortfristiga skulder Balanslikviditet: omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver) delat med totalt kapital. Räntabilitet på eget kapital: Justerad vinst (i princip resultatet efter finansnetto) minus skatt delat med justerat eget kapital Räntabilitet på totalt kapital: Justerad vinst plus räntekostnad delat på det totala kapitalet. Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 15

16 Årsredovisning Styrelsens och verksamhetsledares underskrifter Sven-Inge Arnell Ordförande Gunnar Mångsbro Ledamot Peter Larsson Ledamot Stig Åsberg Ledamot Lars-Olof Larsson Ledamot med ekonomiansvar Pernilla Stenberg Ledamot Jeanette Fransson Adjungerad personalrepresentant Lennart Olsson Adjungerad personalrepresentant Viktoria Wikström Verksamhetsledare Kenneth Lindahl Produktionsledare Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 16

17 Årsredovisning FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknade styrelseledamöter i Arbetskooperativet Rondellen intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska fördelas. Vi intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen. Mjölby 26 april 2017 Sven-Inge Arnell Ordförande Lars-Olof Larsson Ledamot med ekonomiansvar Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 17

18 Årsredovisning Revisionsberättelse Undertecknad revisor i Arbetskooperativet Ekonomisk Förening med org. nr , får härmed avge följande revisionsberättelse över min granskning i föreningens räkenskaper för år Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom leverantörs- och kundfakturor samt bokföringsunderlag. Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkningar. Medlemsförteckningen för Arbetskooperativet Ekonomisk Förening har granskats och den har skötts på ett riktigt sätt. Jag tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Mjölby den 10 april 2017 Karin Kambler Av föreningen utsedd revisor Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 18

19 Årsredovisning 2016 Några samhällsekonomiska effekter av verksamheten Moms Utgående moms Ingående moms Moms inbetald till staten kr kr kr Skatt - arbetsgivaravgifter, företagsskatt, preliminära inkomstskatter, cirka. Arbetsgivaravgift kr Preliminärskatt Företagsskatt Summa skatter och avgifter kr kr kr Inköp av varor och tjänster inkl. moms. Under året uppgår inköpen till kronor. Till största delen inköpt hos andra företag i Mjölby kommun. Anställda Lönekostnad minskad med samhällets bidrag. Bruttolön inkl. PO-omkostnader Samhällets bidrag Från verksamheten kr kr kr Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 19

20 Årsredovisning Bakgrund Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening registrerades den 1 april Namnet antyder att Rondellen, som är arbetsnamnet, utgör ett socialt företag. (ctrl + klicka) Verksamheten är avknoppad från tidigare kommunal verksamhet och skall fortsättningsvis så vara. Däremot har Rondellen ett mycket bra samarbete med kommunen och andra aktörer vilket i sig är nödvändigt för denna typ av verksamhet. Rondellen fungerar som vilket företag som helst och uppfyller de grundläggande kraven man ställer som självständighet, varaktighet och vinstdrivande. Inom ett år måste Rondellen visa att man klarar dessa kriterier. Eventuell vinst skall enligt antagna stadgar återföras i verksamheten. Företaget leds av en styrelse (ctrl + klicka) och två anställda verksamhetsledare. (ctrl + klicka) Under 2016 anställdes Viktoria Wikström som verksamhetsledare. Hon efterträder Eva-Karin Filipsson. Vår verksamhet erbjuder sina tjänster till kommunen, företag och privatkunder. Tjänsterna består av trädgårds- och parkarbete, mindre snickeri- och byggnation, sy studio för diverse omändringar och nytillverkning, legotillverkning mm. Från och med 2016 finns också en snickeriverkstad och en ramverkstad. Vi förvärvade fastigheten Svänggatan 1 i januari Det är mycket glädjande att kunna arbeta i ändmålsriktiga lokaler. Grunden för ett socialt företag är att sysselsätta människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. Detta uppdrag innebär ett stort ansvar för de personer som sitter i ledningen, att hitta en balansgång mellan att gå med vinst och ta tillvara människors olika behov till framgång. Berörda personer i Rondellen gör detta med i grunden stort intresse och med stor ansvarskänsla. Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 20

21 Socialt företagande Årsredovisning Läs mer på (ctrl + klicka) Arbetsintegrerade sociala företag, ASF (regeringens definition) Företag som driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter, som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Eftersom de arbetsintegrerade sociala företagen har olika företagsformer, de kan vara organiserade som ekonomiska förening, aktiebolag, ideell förening eller stiftelse är det omöjligt att få fram statistik genom de vanliga registren. Därför har Tillväxtverket sedan 2008 valt att göra en egen inventering och hålla ett register över företagen. Genom registret får vi även möjlighet att följa utvecklingen på området. Statistik från 2016 Totalt ca 355 företag utspridda över hela landet. Östergötland 23 företag. I företagen deltar drygt personer i verksamheten. Östergötland är anställda. Östergötland 366. De vanligaste branscherna är; butik och försäljning, café/restaurang och hotell, hushållsnära tjänster, bygg och fastighetsskötsel. Källa: Tillväxtverket Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 21

22 Årsredovisning Redovisning av olika kostnadsställens nettobidrag till verksamheten Kunder - andel av försäljning Privat Företag Offentlig Övriga Privat Företag Offentlig Övriga Linjär (Privat) Linjär (Företag) Linjär (Offentlig) Linjär (Övriga) 2016 K- Namn Försäljning % Direkta Bruttovinst Övr. Nettobidrag Ökning/ ställe 3010 kostnader rörelsekostnader till årets resultat Minskning Föreg. år 100 Privatpersoner % 101 Företag generellt % 102 Föreningar % 103 Kommissionsförsäljning % 300 Artex AB % 301 Fami % 302 Tekniska kontoret % 303 S & E % 304 OSF/ Äldreomsorg % 306 OSF Övrigt % 307 MKN % 308 UTB/ skolor o förskolor % 309 Mjölby kommun övr % 310 KSF/ % 311 Biltvätt Mjölby kommun % 315 Siemens % Privatmarknad % % Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 22

23 Företag % Offentlig % Årsredovisning K- ställe 2015 Namn Försäljning 3010 % Direkta kostnader Bruttovinst Övr. rörelsekostnader Nettobidrag till årets resultat Ökning/ Minskning 100 Privatpersoner ,2 % ,42 % 101 Företag generellt ,9 % ,7 % 102 Föreningar % % 103 Kommissionsförsäljning ,1 % ,75 % 300 Artex AB ,1 % % 301 Fami ,9 % % 302 Tekniska kontoret ,9 % ,7 303 S & E ,7 % ,3 % 304 Äldreomsorg ,3 % ,6 % 306 OSF ,8 % % 307 MKN/ miljökontoret ,8 % ,2 % % 308 UTB/ skolor o förskolor ,1 % ,3 % 309 Mjölby kommun övr ,75 % ,6 % 310 KSF/ ,8 % ,7 % 315 Siemens ,6 % % ,07 % Privatmarknad ,2 % Företag ,7 % Offentlig ,3 % Övriga ,77 % K- ställe 2014 Namn Försäljning 3010 % Direkta kostnader Bruttovinst Övr. rörelsekostnader Nettobidrag till årets resultat Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 23 Ökning/ Minskning 100 Privatpersoner ,9 % ,20 % 101 Företag generellt ,7 % ,00 % 102 Föreningar ,3 % ,30 % 103 Kommissionsförsäljning ,3 % ,77 % 300 Artex AB ,9 % ,95 % 301 Fami ,7 % ,36 % 302 Tekniska kontoret ,5 % ,17 % 303 S & E ,8 % ,20 % 304 Äldreomsorg ,9 % ,92 % 306 Mjölby Södra Mjölby Kraftnät ,7 % ,57 % 308 Skolor och förskolor ,5 % ,08 % 309 Mjölby kommun övr ,6 % ,35 % 310 Arbetsmarknad o Vägl ,2 % ,86 % 315 Bostadsbolaget % ,07 % Privatmarknad ,9 %

24 Företag ,9 % Offentlig ,7 % Övriga ,5 % 2013 Årsredovisning 2016 K- ställe Namn Försäljning 3010 % Direkta kostnader Bruttovinst Övr. rörelsekostnader Nettobidrag till årets resultat 100 Privatpersoner , Företag generellt , Föreningar , Kommissionsförsäljning , Artex AB , Fami , Tekniska kontoret S & E , Äldreomsorg , Mjölby Södra Mjölby Kraftnät , Skolor och förskolor , Mjölby kommun övr , Arbetsmarknad o Vägl Bostadsbolaget , Privatmarknad ,8 % Företag ,1 % Offentlig ,1 % Övriga ,96 % K- Namn Försäljning % Direkta Bruttovinst Övr. Nettobidrag till ställe 3010 kostnader rörelsekostnader årets resultat 100 Privatpersoner ,59 20, , ,26 208, , Företag generellt ,94 7, , ,48 188, , Föreningar ,87 1,75 887, , , Kommissionsförsäljning 8 943,00 0, , , Artex AB ,00 7, , , , , Fami ,12 2, , ,17 500, , Tekniska kontoret ,43 31, , ,71 800, , S & E ,81 5, , , , Äldreomsorg ,33 5, , , , Mjölby Södra Mjölby Kraftnät ,28 5, , , Skolor och förskolor ,91 3, , , , Mjölby kommun övr ,42 3, , ,89 144, , Arbetsmarknad o Vägl ,27 5, , , , , % Privatmarknad ,06% Företag ,24 % Offentlig ,59 % Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 24

25 Övriga ,10 % Årsredovisning K- ställe Namn Försäljning 3010 % Direkta kostnader Bruttovinst Övr. rörelsekostnader Nettobidrag till årets resultat 100 Privatpersoner ,89 21, , , , , Företag generellt ,26 11, , , , , Föreningar ,00 1,17 598, ,84 859, , Artex AB ,00 3,19 748, ,19 373, , Fami ,15 2,35 168, , , , Tekniska kontoret ,66 40, , , , , S & E ,00 6, , , Mjölby Södra ,00 1, , , , Mjölby Kraftnät , Mjölby kommun övr Mjölby kommun övr ,90 7, , , , , Utbildningsförv ,00 0, , , , % Privatmarknad ,43% Företag ,20 % Offentlig ,76% Övriga ,59 % 2010 K- Namn Försäljning % Direkta Bruttovinst Övr. Nettobidrag till ställe 3010 kostnader rörelsekostnader årets resultat 100 Privatpersoner ,01 20,5 % 2 361, , , , Företag generellt ,08 22,6 % 3 513, , , , Artex AB ,50 5,5 % ,50 468, , Fami ,02 6,8 % ,02 760, , Tekniska kontoret ,02 19,6 % , , , , S & E ,8 % Mjölby Södra ,75 2,9 % , , , Mjölby Kraftnät % Mjölby kommun övr ,40 9 % ,40 102, , ,78 99,7% 500 Rondellen övr ,3 % , % Privatmarknad ,5 % Företag ,91 % Offentlig ,46% Övriga ,94 % Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 25

26 Årsredovisning Personalkostnader under åren Personalkostnader Bruttolön PO kostnad Bidrag Nettokostnad Bruttolön PO kostnad Bidrag Nettokostnad Linjär (Bruttolön) Linjär (PO kostnad) Linjär (Bidrag) Linjär (Nettokostnad) Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 26

27 Årsredovisning Nettokostnad, (drivmedel, skatt & försäkring och reparationer) för fordon och maskiner exkl. avskrivningar 2016 K- Fordon/maskin Drivmedel Försäkring/ Reparationer Kostnad 2016 ställe Skatt 200 FMT 089 Opel Campo 2001 THE 386 VW Transport 2002 UPK 222 Citroen Jumpy 2003 WMP 329 Citroen Jumpy 201 TWB 137 VW Transport 2011 THR 447 VW Transport 202 RHK 956 Passat UYH 017 VW Passat RXR 219 Volvo V FFR 254 VW Vento Orlando 206 UCE 710 VW Caddy JKM 486 Peugeot Partner 207 OWN 864 Volvo V JCY 135 Volvo SKN 935 Passat UWB 045 Peugeot Expert 210 Flakmopeder Trädgårdsmaskiner Släpkärror Bilar generellt Hyrda bilar Hyrbilskostnader projekt Totalt Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 27

28 Årsredovisning K- Fordon/maskin Drivmedel Försäkring/ Reparationer Kostnad 2015 ställe Skatt 200 FMT 089 Opel Campo 2001 THE 386 VW Transport 2002 UPK 222 Citroen Jumpy 2003 WMP 329 Citroen Jumpy 201 TWB 137 VW Transport 2011 THR 447 VW Transport 202 RHK 956 Passat UYH 017 VW Passat RXR 219 Volvo V FFR 254 VW Vento Orlando 206 UCE 710 VW Caddy JKM 486 Peugeot Partner 207 OWN 864 Volvo V JCY 135 Volvo SKN 935 Passat UWB 045 Peugeot Expert 210 Flakmopeder Trädgårdsmaskiner Släpkärror Bilar generellt Hyrda bilar Hyrbilskostnader projekt Totalt Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 28

29 Årsredovisning K- Fordon/maskin Drivmedel Försäkring/ Reparationer Kostnad 2014 ställe Skatt 200 FMT 089 Opel Campo 2001 THE 386 VW Transport 2002 UPK 222 Citroen Jumpy 2003 WMP 329 Citroen Jumpy 201 TWB 137 VW Transport 2011 THR 447 VW Transport 202 RHK 956 Passat UYH 017 VW Passat RXR 219 Volvo V FFR 254 VW Vento Orlando 206 UCE 710 VW Caddy JKM 486 Peugeot Partner 207 OWN 864 Volvo V JCY 135 Volvo SKN 935 Passat UWB 045 Peugeot Expert 210 Flakmopeder Trädgårdsmaskiner Släpkärror Bilar Hyrda bilar Hyrbilskostnader projekt Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 29

30 Årsredovisning K-ställe Fordon/maskin Kostnad FMT 089 Opel Campo TWB 137 VW Transport OMW 770 Volvo UYH VW Passat RXR 219 Volvo V FFR 254 VW Vento Orlando JME843 Volvo OWN 864 Volvo V JCY 135 Volvo Flakmopeder Trädgårdsmaskiner Släpkärror Bilar Hyrda bilar Hyrbilskostnader projekt K-ställe Fordon/maskin Kostnad FMT 089 Opel Campo , TWB 137 VW Transport , OMW 770 Volvo , UYH VW Passat , RXR 219 Volvo V , DPJ 448 Saab , JME843 Volvo OWN 864 Volvo V , JCY 135 Volvo , Flakmopeder 4 138, Trädgårdsmaskiner , Släpkärror , Bilar ,32 Totalt Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 30

31 Årsredovisning K-ställe Fordon/maskin Kostnad FMT 089 Opel Campo , TWB 137 VW Transport , WYB 666 Renault (Utrangerad 2012) 9 228, UYH VW Passat , RXR 219 Volvo V , DPJ 448 Saab , JME843 Volvo , Flakmopeder 6 487, Trädgårdsmaskiner , Släpkärror , , K-ställe Fordon/maskin Kostnad FMT 089 Opel Campo TWB 137 VW Transport WYB 666 Renault UYH VW Passat RXR 219 Volvo V DPJ 448 Saab Flakmopeder Trädgårdsmaskiner Släpkärror Totalt Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 31

32 Årsredovisning Kostnad per mil (baserad på en genomsnittlig bränslekostnad på 14 kr/ mil) 2016 K- ställe Fordon/maskin Drivmedel Kostnad FMT 089 Opel Campo UPK 222 Citroen Jumpy WMP 329 Citroen Jumpy THR 447 VW Transport Körda mil Kostnad per mil Kostnad per mil inkl.avskr ,36 53, ,85 34, ,13 42, ,23 47, RHK 956 Passat ,77 50, UYH 017 VW Passat ,81 38, RXR 219 Volvo V ,12 73, FFR 254 VW Vento Orlando ,23 49, UCE 710 VW Caddy ,04 90, JKM 486 Peugeot Partner OWN 864 Volvo V ,65 74, ,11 28, SKN 935 Passat ,76 28, UWB 045 Peugeot Expert ,98 31, Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen ekonomisk förening 32