-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r

Transkript

1 Redvisning av investeringar Kmmunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013 Årsbudget ÅterstårFörväntad Kmmentar avvikelse skattefinansierat Påbörjade 1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR RAM ADMINISTRATION RAM MAL TIDSVERKSAMHET Trekvs hamn sm var tänkt hösten 2013 flyttas 1950 RAMHAMN till TOMTFÖRSÄLJNING FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSTÄLLAN RAM GATA TRAFIKSÄKERHETSATG GATUBEL YSNING UTBYTE FORDON RAM PARKER/LEKPLATSER OFF TOA UTBYTE HEMMESLÖV Sötvattendusch +ta Tre Klimatsäkring utr/åtg ATG FÖRHINDRA ÖVERSV FÖR RAM FASTIGHETSFÖRVALTNIN Intäkt för försäljning av försklr kmmer ej täcka 7004 NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK hela belppet 7007 PAVILJONG FÖRSKOLA O Belastar Ram fastighet 7009 EPC ENERGISPAR FASTIGHET STRANDÄNGSSK A-HUS OMBY( O Belastar Ram fastighet 7014 lp TELEFONI KABELAGE UTEMILJÖ vid ttalt Knsekvens e investeringsstpp r Taxefinansierat Påbörjade 6009 SERVISER VA LEDNING KATTVIK Ökade bergmändgder 6015 SKALSKYDD HEMMESLÖV HOV UTBYGGNAD S FÖRSLÖVS SKOLA EXPL LANm UTBYTE ELSKAP PSTN RESERVOARER SÄKERHETSBARRIÄR UV LJUS VA UTB STORA HULT fördelas från 6001 samt VA RAMMLJÖ R VA UTB ÖLLÖVSSTRAND Senareläggs pga tillstånd 6056 Ny prd Brrr Eskilstrp ODD Nytt låssystem ATG ENL VA FÖRSÖRJINGSPLP VA LEDNING ÖKAR UP AVLOPPSREN VA REINVESTER DRICKSVArTEN REIVESTERINC ODD AVLOPPSLED VA REINVESTERI ODD PRELIMINÄR REGISTRERING 14 D -14 D Ej påbörjade 6001 RAM D RENINGSVERK ÄNGSTORP D ATG SANERINGSPLAN VA UTB SKOTTORP ESKILSTOR AUT DOERINGSREGL KEMIKALl TRYCKSTEG REDUC VA VENITLATION VA ledning Ramsjö ATG LANDSBYGDSSTRATEGI G VATTENPROD VA REINVEST ,0 Avvaktar S~dvattenavtal

2 Prjektredvisning för prjekt överstigande _IP_r_...d_ektn_u_mm er l_9_5,0 l l Prjektnamn Ramhamn l Ansvarig nämnd KS l Ansvarig handläggare MiaLindell Krt prjekt beskrivning: Prjektet avser investeringar inm Trekvs hamn i enlighet med arrendeavtal planeras bl a för följande prjekt: Förstärkning centralpiren. Byggnatin av bd med 5 st förråd. Förstärkning östra piren m btg Förtätning flytbryggr erade inkmster erade utgifter erat nett l l Pågående dec-13 Redvisning l datum Inkmster Nett Krt kmmentar: Redvisning ===== 1 s 1 s l l % av pågående prjekt klmi 15% Arbete har utförts bl a på centralpiren smnt betngförstärkning östra piren. Fakturering har ännu inte skett. Redvisning 2 datum Redvisning Inkmster l l Nett l l % av pågående prjekt klart 50% Krt kmmentar: Förstärkning centralpiren, betngförstärkning på östra piren är gjrt samt att nybyggd bd med fönåd står klar. Vidare diskussiner kring förtätning av flytbryggr inne i hamnen pågår mellan TBSS ch kmmunen. Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pågående prjekt klart -2-

3 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr.._i P_r~J,_ e_lctj._1_u_m_rn_e_r 7_0_0_,41 l Prjektnamn Ny 5 avd förskla Östra Karup lansvarig nämnd KS l Ansvarig bandläggare Mia Lindell Krt prjekt beskrivning: Nybyggnatin av Östra Karups förskla innefattande 5 avdelningar. Huset byggs enligt "Green building" samt "Sunda hus". Taket är belagt med sedum (grönt tak). Ttal nettbudget 29 mkr fördelat på 2012 ch Intäkter beräknade till ca 4 mkr för försäljning av Snapphanebyn- ch Svalans förskla. erade inkmster erade utgifter erat nett Pågående Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning # % av prj klart 95% Krt knunentar: Byggnatinen är slutbesiktigad ch klar. Vissa markarbeten återstår. Befintliga förskalelkaler ligger ute för försäljning. Beräknad avvikelse vid årets slut bedöms ti111,5 mkr. Fördyring berr framförallt p g a ökade kstnader för markarbeten (schakt) av rganiska massr samt sprängning plus tillkmmande fyllning). Intäkter för försäljning av be f lkaler är säker. Redvisning 2 datum Redvisning % av pr j k:lmi Inkmster % Nett Krt k:nunentar: Östra Karups förskla är fårdigställd ch försäljning av Snapphanebyn är antagen av plitiken ch är påskriven, köpeskillingen uppgår till kr. Ytterligare en fastighet ligger ute till försäljning för k:mmnunens räkning sm ska räknas in i detta prjekt. Intäkt för denna fastighet beräknas hamna kring 1,5 mkr. Dck: måste mäklaravgifter nun räknas brt från båda dessa sununr. Vidare fim1s frtfarande fakturr sm inte är betalda på ca 400 tkr för diverse Ä TA arbeten. Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning %av prj k:lmi -3-

4 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr I~P_r~~-e~ m_nm er ~7~0~09~l IPr~e~nmnn Energieffe~ivisering, ventilatin ch arbetsmiljö lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare MiaLindell Krt prje~ beskrivning: Prje~et avser att skapa gd arbetsmiljö fr persnal ch elever samt sänka energiförbrukning. Prjektet innefattar i nuläget i huvudsak arbeten avseende värme, ventilatin samt styrsystem. erade inkmster erade utgifter lo erat nett lo Pågående Redvisning l datum Redvisning Inkmster Nett % av pågående prjekt klart 25% Krt kmmentar: Vissa delar har tillkmmit beträffande Kmmunhus, Strandängssklan samt KC sedan 2012 ch frtskrider under Ny vännecentral på Västra Karups skla ch utbyte av värmesystem på Klckarebyns frskla i Västra Kamp prje~eras ch påbörjas under Prje~ering fr rbyggnatin av värme, ventilatin ch styrsystem fr Förslövs skla beräknas påbörjas under hösten Redvisning 2 datum Redvisning Inkmster Nett lo % av pågående pr je~ klart 35% Krt kmmentar: Prje~ering för Klckarebyn samt Västra Kamps skla avslutas ch upphandling av entreprenör inleds. Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pågående prjekt klart [Krt kmmn'"c -4-

5 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr._l P_r~j,_e_ktn_Ullll_n_e_r 6_0_0_.91 l Prjektnamn Serviser l Ansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Nya Va-serviser för inkppling av nya abnnenter erade inkmster erade utgifter erat nett l Löpande Löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning l % av pr j klart 25 Krt kmmentar: Utförs löpande under året Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning l % av prj klmi 30 Krt kmmentar: Enligt van Redvisning 3 datwn Inkmster Nett l Krt kmmn t'" Redvisning % av prj klmi -5-

6 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr._ip_r_.,d'-ek_tn_ui_m_n_e_r 6_0_1.l l Prjektnamn Kattvik lansvarig nänmd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Utbyggnad av vatten ch avlpp till Kattvik erade inkmster erade utgifter erat nett Redvisning l datum Redvisning Inkmster Nett höst2012 höst 2013 % av prj klart 30 Krt knnnentar: Utbyggnad pågår enligt plan, prjektet kmmer att ha ett smmnaruppehåll ch påbörjas igen efter snnnaren. Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning % av prj klart 50 Krt kmrunentar: Prjektet igång efter snnnaren, prgnsticerad avvikelse vid årsskiftet -1,5 mkr Redvisning 3 datum Inkmster Nett l Krt kmmnta" Redvisning % av pr j klart -6-

7 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr ~.:IP:...:r..:,JL.:. e=ktn=u=nu=n=e.:..r 6::..:0:...;4...:..J5I l Prjektnamn V A ledningar Rall1lnsjö-R3 lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: prjektet mfattar utbyggnad av ny huvudvattenledning mellan Rammsjö ch vattentrnet R3 för att stärka ch säkra vattenförsörjningen till Trek v med mnejd. Prjektet är även en mycket viktig del i den framtida utbyggnaden av vattenledningsnätet på Bjärehalvön (Båstad vatten 2030) I samband med anläggandet av vattenledningen byggs även ledningsnätet för spillvatten ut med nyanslutning av ca 25 fastigheter i Slättaröd erade inkmster erade utgifter erat nett maj-13 dec-13 Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart Krt k111111entar: Entreprenad mer mfattande än vad sm planerats, mfördelning i 2013 års investeringsbudget har begärts beslut väntas i KS Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning %av pr j klart 50 Kmt k111111entar: Entreprenad pågår Redvisning 3 datum Inkmster Nett l Krt kmmntrr' Redvisning % av pr j klart -7-

8 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr ~.::IP..:.r.;.,.~~e=ktn.:.::.:.:.:urm=n=-e=-r...:6..:.1..:.0..:.~21 l Prjektnamn Bäckebrvägen vattenledning lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Huvudvattenledning längs Bäckebrvägen i Ranunsjö erade inkmster erade utgifter erat nett jul-05 Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart Krt kmmentar: kr begärda överflyttade till prjekt 6045, Ranunsjö-R3 Viss prjektering påbö1jas, utbyggnad skjuts framåt Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart Krt kmmentar: justerad enligt van, ingen prjektering påbörjad Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av prj klart -8-

9 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr '-'1 P'-'r-"OJ"-'. e'-'ktn'-"-'m_m_n_e_r 6'-'9_0_.6l l Prjektnamn Va-ledningar Östra Karup l Ansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Va-ledningar till nytt explateringsmråde i Östra Karup (6:7) erade inkmster erade utgifter erat nett Planerad stmidatmn Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart K mi kmmnentm : Prjektering pågår, utbyggnad planeras påbörjas i höst Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning % av prj klmi Krt kmmentar: Prjektering i strt sett färdig, entreprenaden kan upphandlas när detaljplanen är antagen Redvisning 3 datum Inkmster Nett l Krt kmmen!m Redvisning % av prj klart -9-

10 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr._l P_r~OJ'-. e_ktn_umm e_r 6_9_9.3l l Prjektnamn Reinvestering Vattenprduktin lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Reinvestering av vattenverk, tryckstegringsstatiner samt reservarer enligt reinvesteringsplan erade inkmster erade utgifter erat nett l löpande löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning l % av pr j klart Krt kmmentar: Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning l % av pr j klart Krt kmmnentar: Avvaktar beslut m sydvatten innan resurser läggs på befmtliga vattenverk Trlig avvikelse vid årsskiftet: kr Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart -10-

11 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr P_r-"~'-ektn m_m_n_e_r 6_9_9_.41 l Prjektnamn reinvestering avlppsrening._l lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Reinvestering av reningsverk ch pmnpstatiner enl reinvesteringsplan erade inkmster erade utgifter erat nett löpande löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart Krt kmmentar: Redvisning 2 datmn Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart 10 Krt kmmentar: Arbeten pågår Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av prj klart -11-

12 Prjektredvisning för prjekt överstigande kr._l P_r~J,_ e_ktn_u_m_me_r 6_9_9.5l l Prjektnamn Dricksvattenledning reinvestering lansvarig nämnd KS lansvarig handläggare Krt prjekt beskrivning: Reinvestering av dricksvattenledningar enligt reinvesteringsplan erade inkmster erade utgifter erat nett löpande löpande Redvisning l datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart Krt kmmentar: 3,8 mkr begärda mfördelade till prjekt 6045, beslut väntas på KS Redvisning 2 datum Inkmster Nett Redvisning l % av prj klart 30 Krt kmmentar: justerad enligt van. Arbeten pågår Redvisning 3 datum Inkmster Nett Redvisning % av pr j klart -12-