DELÅRSRAPPORT 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/ Stadsfullmäktige

2 Pärmbild: Emmi Hyyppä

3 REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,3 % ,0 % Verksamhetskostnader ,0 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,8 % I enlighet med sitt arbetsprogram har revisionsnämnden utvärderat uppfyllelsen av de ekonomiska målen och verksamhetsmålen. Nämnden sammanträdde sju gånger under perioden Vid sammanträdena har nämnden hört ansvarsområdenas ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt sakkunniga och berett utvärderingsberättelsen över OFR-revisorn har rapporterat revisionsnämnden om revisioner som utförts enligt avtalet. Antalet köpta OFR-revisionsdagar var 33 under referensperioden. Det ekonomiska utfallet Utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna var 26,0 den 30 april. Verksamhetsårets inkomster faktureras i huvudsak i maj efter bokslutsrevisionen. Revisionsarvodet för april månad och sammanträdesarvodena fattas i de realiserade kostnaderna. Månatliga rapporter om det ekonomiska utfallet har inte kunnat ges till revisionsnämnden på grund av problem som uppstod när ett nytt ekonomistyrsystem började användas. Revisionsväsendet behöver inga särskilda åtgärder för att hålla budgeten. 1

4 STADSSTYRELSEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde STADSSTYRELSEN Verksamhetsintäkter ,7 % ,7 % Verksamhetskostnader ,2 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,1 % Stadsstyrelsen beslutade i anslutning till budgeten för 2015 att stadens sektorer ska utreda strukturförändringar före slutet av januari. Utredningarna skulle bl.a. gälla verksamhetsförändringar, personalinverkan, pensioneringar, kartläggning av chefsarbetet samt nya sätt för ärendehantering. Sektorerna skulle sätta upp mål för både kort- och långsiktiga strukturförändringar. Före slutet av april lade sektorerna upp specifi cerade genomförandeplaner som också innehöll en bedömning av kostnadseffekterna och kundperspektivet. Strukturförändring är en fortlöpande process som tar sig uttryck i ständig utveckling av verksamheten. Bolagiseringsbesluten har verkställts. Karleby Energi och Karleby Hamn har inlett sin verksamhet som aktiebolag. Bolagiseringen har en stor inverkan på stadens resultat De intäkter som staden tidigare fi ck genom avkastningen på grundkapitalet uteblir och inkomstföringen från bolagen blir betydligt mindre än den från affärsverken. Väsentligt i fortsättningen blir aktiebolagens resultat och förmåga att lämna utdelning. Under början av året kunde beslut fattas i de kommunstrukturfrågor som utretts mellan Karleby och kommuner i landskapet samt Kronoby. I utredningen kartlades kommunernas intresse för ett fördjupat samarbete och alternativet med en ny kommun. Enligt utredningens resultat var parterna mest intresserade av fördjupat samarbete gällande bl.a. livskraftsprogram, bildningsväsen samt ekonomiförvaltning och datateknik. agerar inte aktivt för och tar inte initiativ till sammanslagning av kommuner men är redo för en fortsatt beredning när det gäller objekten för samarbete. Personaltjänster har satt i gång arbetet för en personalplan i vilket alla resultatenheter deltar. Syftet är att utarbeta en klar strategisk plan över personalbehovet och hur det ska tillgodoses. Planen ska stå i linje med budgetramen. Praxisen med utvecklingssamtal har förnyats och preciserats. Samtalsformuläret har omarbetats och utvecklingssamtalen har satts i system. Strävan är att säkerställa att kvalifi cerade utvecklingssamtal förs regelbundet med alla inom varje enhet. Personaltjänsters chefsarbete har intensifi erats, tjänsterna som personalchef och arbetshälsochef slogs ihop till en ny tjänst som personalutvecklingschef. Inom växelverkan och kommunikation har man utvecklat förhandsplaneringen i arbetet med att informera om aktualiteter som är under beredning och för att främja rekryteringen. Många platsannonser har utarbetats och förmedlats via tidningar och elektroniska annonskanaler beroende på vilket förfaringssätt som gäller för befattningen eller målgruppen i fråga enligt en på förhand uppgjord plan. För staden har utarbetats och godkänts en e-postanvisning som tar upp det centrala rörande användningen av och stilen i e-postkommunikationen. En anvisning har utarbetats för att öka språkriktigheten i den kontaktinformation som ingår i stadens material och nyckelpersonerna har fått undervisning i detta. Stadens webbsidor och intranät har uppdaterats och handledning har getts till dem som svarar för uppdateringen hos enheterna. Stadens uppdateringar på Facebook har gjorts oftare och enheterna har uppmanats att göra detsamma. Man följer ständigt statistiken över besöken på stadens webbplats och Facebooksidor och har noterat en ökning av besöksantalen jämfört med tidigare år. Stadens kommunikationsgrupp har haft möten regelbundet. Användningen av den elektroniska sammanträdeshanteringen har breddats. Riksdagsval förrättades Samarbetet mellan de olika kundtjänstställena har börjat fördjupas. Transporten av den interna posten konkurrensutsattes och den nya producenten inledde tjänsteleveransen Uppdateringen av telefonsystemet har påbörjats. 2 Den elektroniska välfärdsberättelsen har övergått till Kommunförbundet som ansvarar för utvecklingen av den. Välfärdsgruppen bereder stadens berättelse på det nya underlag som Kommunförbundet har skapat.

5 Näringsväsendet har uppdaterat Karleby näringslivsprogram för De centrala målen handlar om en attraktiv stad, fl exibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande samt ett logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft. Man siktar på att stadsfullmäktige ska kunna behandla programmet i maj Näringslivs- och planeringstjänster blir föremål för en omorganisation som går ut på att dra in tjänsten som planeringsdirektör och inrätta en tjänst som strategichef som kommer att lyda under näringslivsdirektören. Ändringarna i kommunallagen och verksamhetsmiljön (bolagiseringen) förutsätter att koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna omvärderas och revideras. Detta har förberetts inom ramen för projektet USO 3. Koncerndirektivet och ägarpolicyn är centrala instrument när mål för koncernbolagen sätts upp och när målen följs upp. Ägarstyrningen måste effektiviseras och uppföljningen organiseras på nytt (controllerfunktion). Avsikten med revideringen av direktivet och riktlinjerna är att kunna dela in koncernbolagen i tre kategorier enligt vilken strategisk betydelse och hurdan verksamhet de har. Beslut om koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna ska fattas i höst. Inom ekonomiförvaltningen har läget varit exceptionellt under början av året. Ny programvara, Agresso, började användas , men systembytet är arbetsamt och tidskrävande. Under vårens lopp har man lyckats få basprocesserna att fungera tillfredsställande Systemets hela potential kan tillgodogöras så småningom efter att funktionerna uppdaterats och när systemets egenskaper kan börja utnyttjas och anpassas efter våra behov. Trots svårigheterna i början har Agresso visat sig kunna uppfylla de krav som ställs på verksamhets- och ekonomistyrning. Strukturförändringar inom centralförvaltningen Centralförvaltningens omstruktureringar handlar om koncentration av funktioner och arbetsinsatser särskilt inom stödtjänster. Dessutom undersöks möjligheterna till intensifi erat samarbete när det gäller såväl landsbygdsärenden som kommundelskontorens funktioner. Enheten matservice lösgörs från centralförvaltningen och läggs till som en enhet under stadsstrukturnämnden så att den blir en av tekniska sektorns funktioner. Ett mål är att förenkla ledarskapsmodellen. Tjänstebefattningar har slagits ihop inom personaltjänster samt näringslivs- och planeringstjänster. Upphandlingsväsendet har fortsättningsvis satsat på effektivisering. Upphandlingspoolens verksamhet har utvecklats och ett elektroniskt upphandlingssystem för små upphandlingar har tagits i bruk. Man har undersökt strukturen av stadens inköpsverksamhet och utvecklat upphandlingskompetensen hos staden. Ett mål beträffande personalärenden är en bättre administration av sjukledigheter och företagshälsovårdens kostnader och en effektiv implementering av arbetarskyddets handlingsprogram. Den elektroniska sammanträdeshanteringen effektiviseras och breddas. Systemförnyelserna fortsätter (bl.a. HR-funktioner) och e-tjänsterna och införandet av dem utvecklas. Det ekonomiska utfallet Den ekonomiska utvecklingen under årets fyra första månader baserar sig delvis på en uppskattning. Man har varit tvungen att uppskatta interna poster och t.ex. avskrivningar, eftersom alla transaktioner ännu inte fi nns med i det nya datasystemet. Uppskattningarna gör dock inte resultatet avsevärt mindre tillförlitligt. Utfallet av verksamhetskostnaderna för de funktioner som lyder under stadsstyrelsen är på en lägre nivå än i fjol. Utvecklingen överensstämmer med målen i budgeten. Stadsstyrelsens budget upptar ett ospecifi cerat sparmål om euro. Detta mål försöker man nå främst genom besparingar som gäller personalen, beslut om servicenivån samt lokalitetslösningar. Det sparmål om dygn som sattes upp för personalens frivilliga ledigheter i år kommer att nås. Kostnadseffekten är ca euro. Verksamhetsintäkterna inkluderar interna intäktsposter, såsom matservice, ekonomiförvaltningstjänster och IT-tjänster. För deras del har faktureringen delvis uppskattats. Mer exakta uppgifter om de externt tillförda intäkterna fås senast i augusti, men några större avvikelser är inte att vänta. De hittills influtna skatteinkomsterna och statsandelarna motsvarar de mål som satts upp för dem. Enligt de senaste skatteprognoserna torde de totala skatteinkomsterna komma att överskrida målen. Mer noggranna ekonomiska prognoser fås när datainnehållen preciseras senast i juni. De uppgifter som man för tillfället har om hela stadens budgetutfall över årets första månader ger inte anledning till exempelvis några preciseringar av budgetramen för nästa år. 3

6 MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,4 % ,5 % Verksamhetskostnader ,0 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,7 % Tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan har förverkligats till cirka 24 procent. Förberedelser har gjorts inför utvidgningen av systemet för offentliggörande av resultat av inspektioner i livsmedelslokaler (Oiva). Utvidgningen påbörjas under maj månad. Veterinärvårdens tjänster har skötts i enlighet med lagstiftningen i hela samarbetsområdet. Man har haft ett underskott i veterinärvården när det gäller tillsynen, eftersom man inte har kunnat få tillräckligt med vikarier. Kundrespons om tillsynen hämtas in aktivt. Det praktiska arbetet inom veterinärvården bestod mest (73 procent) av att vårda nyttodjur. Prestationer registrerades sammanlagt Av dessa var 205 hälsovårdsbesök och 73 var djurskyddsinspektioner. Det ekonomiska utfallet Utfallet av miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsintäkter är 32,4 procent vid utgången av april. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 28,0 procent och verksamhetsbidraget är 19,2 procent. Redogörelse för strukturförändringar Den kontinuerliga övervakningen av hushållsvattnet och provtagningen av badvatten har externaliserats vid årsskiftet. De lösgjorda resurserna har riktats till planenliga kontroller. 4

7 Uppnåendet av verksamhetsmålen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,1 % ,4 % Verksamhetskostnader ,5 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,2 % Social- och hälsovårdsväsendets centrala mål i början av året har varit att utveckla en optimal servicestruktur och optimala sätt att producera service i samarbete med Kronoby, Jyta och MÖCS. Tillsammans med Jyta och MÖCS har man utrett möjligheterna att bredda samarbetet och atmosfären har varit ytterst utvecklingsbenägen. Integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna ger en bra grund för utvecklingen av den framtida servicestrukturen och av kostnadseffektiviteten. Som ett resultat av det goda samarbetet har kostnadsökningen blivit måttfull under de senaste åren. Stadsstyrelsen förutsatte av alla sektorer funktionella och strukturella åtgärdsförslag på kort och lång sikt för att anpassa utgiftsutvecklingen för sektorerna till stadens bärkraft. Förutom social- och hälsovårdsväsendets egna planer och åtgärdsförslag gjordes det i samarbete med NHG en konsultutredning om servicestrukturen för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby i slutet av På basis av konsultutredningen och den egna planeringen tog man fram utvecklingsplaner och effektiviseringsåtgärder som stadsstyrelsen behandlade. I mars fastställde stadsstyrelsen med tanke på social- och hälsovårdsväsendet tre åtgärder på kort sikt och tre åtgärder på lång sikt vilka ska vidtas för att stävja ökningen av verksamhetsutgifterna. De här åtgärderna vidtas för närvarande. Till det centrala i fråga om alla åtgärderna hör att genomföra strukturförändringar, öka produktiviteten och bredda samarbetet. Till målen hör också att stärka klientorienteringen och delaktigheten. Interna processer har på ett intensivt sätt relaterats till målen. De har dessutom modellerats och förtydligats. I början av året har också ledningssyner förrättats. I dem har företrädare för den högsta ledningen och de förtroendevalda deltagit. I enlighet med målen som relateras till de kritiska framgångsfaktorerna för social- och hälsovårdsväsendet inriktas framöver i större utsträckning resurser på utveckling av öppenvård och förebyggande arbete och på tidigt ingripande. Målet är en bredbasig välfärdspolitik och en kontinuerlig uppföljning av dess verkningsfullhet med hjälp av välfärdsberättelsen. Man har nått goda resultat av satsningarna på förebyggande arbete inom t.ex. barnskyddet. På samma gång har man utvecklat modeller för att utveckla det multiprofessionella samarbetet (t.ex. totalrevideringen av mottagningsverksamheten, projektet Hyvä Potku ) för att man också ska kunna tillmötesgå de behov som de som i omfattande utsträckning brukar tjänsterna har. Beredningen av en ny omfattande regional produktionsorganisation som säkerställer det jourhavande sjukhusets ställning och integrerar social- och hälsovårdsväsendet har inletts på grundval av ett beslut som en politisk styrgrupp fattade den 31 mars Styrgruppen har beslutat inleda det arbete som ska utföras av arbetsgrupperna för serviceproduktionen vars mål är att efter en kartläggning av nuläget göra upp en plan för ordnandet av social- och hälsovården i området. Planen bör vara ett dokument som beskriver verksamhetsstrategin för den kommande produktionsorganisationen. De arbetsgrupper som koncentrerar sig på förvaltningen, ekonomin, personalen och kontakytan mellan kommunerna och produktionsorganisationen inleder enligt styrgruppens separata beslut sitt arbete först senare efter det att regeringsprogrammet för Finlands nya regering har färdigställts och programmets inverkan på den fortsatta beredningen av lagen om ordnandet av social- och hälsovården har klarlagts. På detta stadium koncentrerar sig social- och hälsovårdsväsendet på planeringen av verksamheten i stället för på planeringen av strukturerna och förvaltningen. Inom social- och hälsovårdstjänsterna ordnades klientresponsveckor under veckorna Under en veckas tid samlade man in respons av 678 klienter och det allmänna betyget för de gemensamma frågorna för social- och hälsovårdstjänsterna uppgick till 4,5 4,9 (på en skala 1 5). Responsen som klienterna gav var utmärkt. Ändringen av socialvårdslagen, vilken trädde i kraft vid ingången av 2105, har medfört utmaningar för social- och hälsovårdstjänsterna. Lagen ålägger kommunerna att i större utsträckning än 5

8 tidigare bevilja sina klienter öppenvårdsbetonade och förebyggande tjänster. Mest belastning orsakade lagändringen barnskyddet där man med hjälp av förebyggande åtgärder ska kunna undvika barnskyddsåtgärder. Belastningen gäller i första hand hemservice för barnfamiljer och familjearbete. Inom barnskyddet ska planen för barnskyddet som har gjorts upp enligt barnskyddslagen ses över under den kommande fullmäktigeperioden. Planen godkänns av fullmäktige. De resurser som enligt den nuvarande planen behövs för barnskyddet har inte till alla delar kunnat allokeras på grund av stadens ekonomiska situation. Vid ingången av 2015 ändrades också lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt lagen ska kommunerna ersätta hälften av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet för personer som har varit arbetslösa över 300 dagar (tidigare 500 dagar) och 75 procent av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet för personer som har varit arbetslösa över tusen dagar. Till följd av detta har kommunandelsutgifterna för arbetsmarknadsstödet nästan tvådubblats i jämförelse med samma tidpunkt för ett år sedan. I början av året trädde också ändringar av lagen som reglerar servicecentret för arbetskraft i kraft och verksamheten utvidgades till att gälla hela landet. Med anledning av detta har staden förhandlat med området Jyta och Kronoby kommun om att inrätta ett sektorsövergripande servicecenter i området. För att leda verksamheten tillsätter NTM-centralen en ledningsgrupp som består av tjänsteinnehavare och förtroendevalda i området. Regionförvaltningsverket har upprepade gånger anmärkt på utkomstskyddet därför att enheten inte till alla delar har klarat av att uppfylla de krav på tidsgränser vilka ställs på tillhandahållandet av tjänster i lagen om utkomststöd. Man har rättat till situationen genom bland annat interna fl yttningar av personalen. Inom handikappservicen inledde ett grupphem i Mesill sin verksamhet vid ingången av Grupphemmet har femton platser. Enheten är avsedd för klienter som är i ett ytterst stort behov av vård och omsorg dygnet runt. Sammanlagt 23 klienter ansökte om plats på grupphemmet men alla sökande kunde således inte anvisas plats. Inom handikappservicen håller man på med en utredning av antalet utvecklingsstörda som är i behov av stödboende. Intresseorganisationer för de utvecklingsstörda har krävt att vidtar åtgärder för att ordna fl er stödboendetjänster dygnet runt. I Kronoby har ett beslut fattats om att centralisera arbetsverksamheten för utvecklingsstörda i Kronoby till ett och samma ställe. Man har hittat lokaler som är lämpliga för ändamålet och merparten av besluten för att slutföra behandlingen av ärendet har fattats. Avsikten är att arbetsverksamheten fl yttar till de nya lokalerna i början av november I Kronoby fi nns det också ett behov av att få fl er platser inom stödboendet avsett för utvecklingsstörda. ARA har två år i rad avslagit ansökan om att få bygga fyra tilläggplatser i anslutning till Solgården. Äldreomsorgen har ordnats utan dröjsmål och de tidsgränser som det föreskrivs om i den s.k. äldreomsorgslagen har underskridits. Kötider Karleby stödtjänster närståendevård hemvård intensifierat serviceboende institutionsvård kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 1 vecka 3 månader 2 månader Kronoby kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 1 vecka 2 månader För 2015 har som mål satts att 91,5 procent av dem som är över 75 år bor i sitt eget hem i Karleby. Eftersläpningen vad gäller målet i fråga uppgick till 0,2 procent i slutet av april. Det motsvarande målet för Kronoby är 89 procent och målet är svårt att nå därför att kommunens geografi ska struktur och den tillbudsstående servicestrukturen stödjer ett bruk av tjänster som tillhandahålls dygnet runt. Å andra sidan har andelen personer över 75 år som bor hemma ökat med 3,1 procentenheter i Kronoby under de tre senaste åren. På Furuåsens verksamhetscenter genomfördes en funktionell förändring i fråga om institutionsoch serviceboendet: i den totalrenoverade delen fi nns enheterna Ventus 1 3 och intervallen- 6

9 heten Vaiho och i den s.k. nyare delen fi nns enheterna för intensifi erat serviceboende, d.v.s.: Adalmiina, Artunpirtti och Toivontupa. Procentandelen för tjänster avsedda för äldre personer över 75 år i jämförelse med målen Karleby Kronoby Service/ boendeform Mål Sit. 12/2012 Sit. 12/2013 Sit. 12/2014 Sit. 4/2015 Sit. 12/2012 Sit. 12/2013 Sit. 12/2014 Sit. 4/2015 Bor hemma Karleby 91,5 % Kronoby 89 % 89,8 % 90,8 % 91,0 % 91,3 % 84,4 % 88,3 % 87,7 % 87,5 % Stöd för närståendevård 5 6 % 4,1 % 5,0 % 4,7 % 4,1 % 7,2 % 6,5 % 4,7 % 4,9 % Regelbunden hemvård 5 6 % 12,5 % 12,4 % 11,5 % 13,0 % 16,7 % 11,0 % 11,2 % 11,3 % Stödtjänster 15,1 % 15,0 % Seniorboende 1,9 % 4,2 % Intensifierat serviceboende 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,8 % 7,5 % 6,0 % 5,3 % 8,1 % 8,1 % Institutionsvård 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % 4,4 % I början av året har ett preliminärt planeringsarbete utförts för att inrätta en rehabiliteringsenhet inom hemvården. Målet är att rehabiliteringsenheten inleder sin verksamhet i september 2015 och rehabilitering ska då ordnas för fem klienter i deras egna hem. Personal rekryteras bland äldreomsorgspersonalen och inrättandet av enheten orsakar därför inga ökade kostnader. Tack vare en optimering av hemvården har man kunnat inrikta personalresurser på hemservice för barnfamiljer, dagverksamhet för äldre personer och ett internt utvecklingsprojekt för att närståendevård. Under det att projektet SeniorKaste har pågått har man utvecklat en verksamhetsmodell för ett säkert boende i hemmet och en verksamhetsmodell för familjevård. En sektorsövergripande arbetsgrupp har dessutom utvecklat en rehabiliteringsplanen och en utvecklingsarbetsgrupp för dagverksamhet för äldre personer har vidtagit fortsatta åtgärder för att utveckla innehållet i dagverksamheten som bör vara målriktad och stödja rehabilitering. Varje vecka tränar ca 600 personer i motionssalarna vid Furuåsen och Kuusikumpu. Verksamheten utgörs av ett betydelsefullt samarbete som bedrivs av äldreomsorgen, hälsovårdstjänsterna och idrottstjänsterna i syfte att upprätthålla och främja äldre personers funktionsförmåga. Antalet besök för att bedöma behovet av service har ökat i början av året. Antalet förebyggande hembesök har sjunkit därför att äldre personer inte upplever sig ha ett behov av dem. Enligt en respons via medborgarnas idrottsråd så bör man inom de motions- och idrottstjänster som är avsedda för äldre personer uppmärksamma framkomligheten i hela stadens område. Man upplever att möjligheten att vila är viktig och därför bör det fi nnas bänkar både längs promenadlederna och i affärscentrumen. Det behövs dessutom information om exempelvis specialidrottskort. Responsen som man fi ck under klientresponsveckan var utmärkt. Som ett utvecklingsobjekt lyfte man fram klientens deltagande i arbetet med att göra upp en vård- och serviceplan. Hälsovårdstjänsterna har i samarbete med MÖCS, Jyta och Kronoby kommun tagit fram ett förslag till en nytt hvc-sjukhus. Stadsstyrelsen har utifrån sitt beslut av den 4 maj 2015 principiellt godkänt att en ny verksamhetsenhet byggs. Den nya verksamhetsenheten byggs i omedelbar närhet till det jourhavande sjukhuset och via detta söker man synergifördelar genom bland annat diagnostiska stödtjänster och ett samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården vilket är mera intensivt än för närvarande. Avsikten är att den nuvarande huvudhälsostationsbyggnaden saneras till ett välfärdscenter där social- och hälsovårdspersonalen jobbar 7

10 i samma lokaler på ett så multiprofessionellt och smidigt sätt som möjligt. På grundval av socialoch hälsovårdsnämndens förslag har stadsstyrelsen den 11 maj 2015 fattat ett principbeslut om att också inleda planeringen och genomförandet av totalrenoveringen av huvudhälsostationen. Planeringsprojektet för det nya hvc-sjukhuset har medfört ett stort antal arbetsuppgifter under början av året. Tillämpningen av en modell med en utskrivningsskötare i landskapet, vilken har skrivits in i planen för ordnandet av hälso- och sjukvården, har inletts i form av ett samprojekt för Karleby hälsocentral och MÖCS. Karleby Kronoby Stödtjänster 12/ / /2014 4/ / / /2014 4/2015 Stöd för närståendevård för personer över75 år Dagverksamhet 89 klienter Färdtjänst 175 klienter Butiksservice 168 klienter Måltidsservice 215 klienter Trygghets-telefon Förebyggande hembesök och servicehandledning/hem-besök Veteranskötarbesök/antalet klienter Hjälpkarlsbesök, antalet klienter - 361/ /951 90/ Snösedlar Ändringsarbeten i bostad Minnesteamets klientantal SAS-placeringar 58 6 Verksamheten med kvällsjour ( ) och sockenhelgs- och veckoslutsjour ( ) inom mun- och tandvården i enlighet med jourförordningen inleddes problemfritt enligt planerna den 1 april Till det jourområde som Karleby hälsocentral har hör ca invånare. Tjänsten förbättrar verksamheten inom mun- och tandvården och tillgången till tjänsterna. Inom mun- och tandvården blev köerna i sakta mak längre i början av året. Vårdkapaciteten är otillräcklig för befolkningen och antalet personer som hade köat i över sex månader uppgick till drygt 700. I kön till mun- och tandvården finns drygt personer. Arrangemangen av verksamheten inom mun- och tandvården försvårades av inneluftsproblem på tandkliniken i Lochteå och de ledde till inskränkningar av verksamheten där. Också på Kelviå hälsostation har det påträffats inneluftsproblem och symtom hos personal. I mars 2015 har det avseende byggnaden utförts en konditionskartläggning av ventilationen och i samband med den påträffades ett flertal brister. En regional åtgärdsenhet inledde sin verksamhet i lokalerna på huvudhälsostationen i början av året. På enheten utförs endoskopiska undersökningar inom primärvården i Karleby och Kronoby och från och med den 1 juli också endoskopiska undersökningar inom Jyta. På hälsocentralen har det varit brist på läkare (4 5 läkare) under hela början av året. Det här har lett till ett knappt utbud av icke-brådskande mottagningstider (i genomsnitt har väntetiden till mottagningen uppgått till trettio dagar). Mottagningsverksamheten har utvecklats via projektet HyväPotku. Efterfrågan och utbud har följts med hjälp av mätningar och utbudet har reglerats i enlighet med efterfrågan genom att bland annat omarbeta läkarnas tidsbeställningsböcker. Under projektets gång har man inlett bland annat konsultläkarverksamhet för att stödja vårdarnas verksamhet. Företaget Coronaria Hoitoketju har svarat för läkarmottagningsverksamheten i Kelviå. Optionsmöjligheten för 2016 tas inte i bruk. Under hösten ändras läkartjänsterna i Kelviå till att partiellt tillhandahållas som egen verksamhet. De läkartjänster som Attendo har levererat 8

11 till Kronoby har fungerat klanderfritt och ett beslut fattades om att läkartjänsterna i sin helhet fortfarande läggs ut på entreprenad till slutet av Beläggningsgraden på avdelningarna på hvc-sjukhuset har uppgått till i genomsnitt 101,33 procent. På beläggningsgraden har inverkat läkarbristen på avdelningarna och den låga beläggningsgraden (lägre än genomsnittet) i Terjärv. Bruket av patientplatser har tidvis begränsats av ett infektionsläge på avdelningarna. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningarna är sexton dagar. Staden har upphandlat sammanlagt 246 vårddagar på Kotipolku och 107 vårddagar av Jyta. Införande av e-tjänster har avancerat enligt planen. I början av året har en förhandsuppgiftsblankett och en s.k. självanmälan införts inom mun- och tandvården. Det ekonomiska utfallet Utfallet för de fyra första månaderna under 2015 kan i regel anses stämma överens med budgeten. Verksamhetsintäkterna uppgår till 32,1 procent i jämförelse med budgeten och en del av de inkomster som gäller perioden har ännu inte bokförts. Verksamhetsutgifterna har enligt bokföringen och till följd av ett nytt system partiellt också beräknats öka med närmare 4 miljoner euro i jämförelse med motsvarande tidpunkt föregående år. En prognos i egentlig mening om utvecklingen under slutet av året kan inte ställas förrän på ett senare stadium men det procentuella kostnadsutfallet i förhållande till budgeten är på detta stadium relativt stort. Verksamhetsutgifterna har stigit vad gäller personalutgifter och köpta tjänster. Personalutgifterna steg med ca 1,2 miljoner euro och av ökningen beror 50 procent på nödvändiga vikariat. Personalutgifterna har också ökat på grund grupphemmet som inledde sin verksamhet i Mesill i början av året. Till grupphemmet rekryterades tio personer. Den specialiserade sjukvården som ingår i de köpta tjänsterna har ökat med ca 1 miljon euro. I förhållande till budgeten uppgår överskridningen av utgifterna enligt förhandsfaktureringen till ca 1,4 miljoner euro. I jämförelse med året innan har de köpta tjänsterna ökat också på grund av att en enhet för intensifi erat serviceboende inledde sin verksamhet i höstas (Majakka, Granbacken). Kostnaderna för enheten har under innevarande år uppgått till ca euro. I fråga om de övriga kostnadsposterna så har den främsta ökningen gällt kommunandelen för arbetsmarknadsstödet där ökningen uppgår till ca euro. Redogörelse för strukturförändringar Stadsstyrelsen har vid sitt möte den 16 mars 2015 ( 162) ställt upp åtgärder som social- och hälsovården på såväl kort som lång sikt ska vidta som ett led i strukturförändringarna och anpassningen av ekonomin. Till dem hör: Åtgärder på kort sikt: 1. Beakta dem som i stor utsträckning brukar tjänsterna och främja en funktionell integration av social- och hälsovårdsväsendet genom att placera socialvårdstjänsterna på Karleby huvudhälsostation när lokaler blir lediga. 2. Höja andelen personer över 75 år vilka bor hemma till 91,5 procent och höja det omedelbara klientarbetet inom hemvården till 70 procent. 3. Stärka förebyggande arbete och möjliggöra ett öppenvårdsbetonat servicesystem (som exempel kan nämnas hemservice för barnfamiljer, inrättande av en rehabiliteringsenhet inom hemvården och ändring av prioriteringen inom barnskyddet från institutionsvård till öppenvård). Åtgärder på lång sikt: 1 Bilda en så omfattande regional serviceorganisation som möjligt för att säkerställa tjänster som tillhandahålls på ett jourhavande sjukhus och realisera en integration av social- och hälsovårdstjänsterna. 2. Bygga ett nytt hvc-sjukhus och totalrenovera det gamla hvc-sjukhuset i syfte att ta lokalerna i bruk för välfärdsrådgivning och rehabiliteringstjänster. 3. Utföra en helhetsbedömning av servicenätverket och främja en funktionell integration av social- och hälsovårdstjänsterna inom primärvården med hjälp av en modell för ett välfärdscenter. 9

12 Konkreta åtgärder för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby för att nå målen: För att utveckla tjänster för invånare som i stor utsträckning brukar tjänsterna och främja en funktionell integration av social- och hälsovårdsväsendet har ett Kaste-projekt inletts på våren Målet för projektet är att utveckla multiprofessionellt samarbete och verksamhetsmodeller som är lämpliga med tanke på det kommande välfärdscentret. Stadsstyrelsen har i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens förslag fattat ett principbeslut om att bygga ett nytt hvc-sjukhus i omedelbar anslutning till det jourhavande sjukhuset. För planeringen av byggandet har det anställts en projektchef. Stadsstyrelsen har också i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens förslag fattat ett beslut om att inleda planeringen av den kommande renoveringen av den nuvarande huvudhälsostationen och bildandet av det kommande gemensamma välfärdscentret för social- och hälsovårdstjänsterna. Planeringsprocessen för välfärdscentret inleds den 1 augusti Inom äldreomsorgen har andelen äldre personer över 75 år vilka bor hemma ökat. För närvarande bor 91,3 procent av dem hemma och som mål har det satts att nå 92 procent under Som mål för andelen omedelbart klientarbete inom hemvården har satts för yrkesgruppen sjukskötare 50 procent och för yrkesgruppen närvårdare 70 procent. För närvarande uppgår sjukskötarnas andel omedelbart klientarbete till procent och för närvårdarna till ca 65 procent. Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat lämna sitt förslag till inrättandet av en rehabiliteringsenhet inom hemvården till stadsstyrelsen den 20 maj I syfte att kartlägga det förebyggande arbetet har det gjorts en omfattande och multiprofessionell kartläggning av barns och unga personers välfärd Avsikten är att på basis av den göra upp en plan i egentlig mening. En granskning av servicestrukturen för den öppna hälso- och sjukvården har inletts i de sammanslagna kommunerna. Slutrapporten med förslag och alternativ lämnas till social- och hälsovårdsnämnden och vidare till stadsstyrelsen före utgången av augusti. 10

13 NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN Verksamhetsintäkter ,5 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,5 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Reformen av bildningsväsendets organisation har inletts enligt målen i bildningsväsendets utvecklingsplan. Det är fråga om en strukturell reform som är en av de strukturreformer som stadsstyrelsen har godkänt. Bildningsväsendets ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för reformen. Målet är att etablera en verksamhet inom sektorn som är indelad i processer så att bildningssektorn i sig bildar en kärnprocess och serviceområdets gemensamma processer är till exempel främjande av välmågan och avtalet om medborgarverksamhet. Med investeringar i småbarnsfostran och undervisningstjänsterna och utbildning av personalen har man främjat reformen av fostran och undervisningen och det omfattande yrkesövergripande samarbetet. Lösningen på Vingesgatan är ett exempel på ett lyckat gemensamt projekt. De preliminära utredningarna beträffande tre skolor (Chydenius skola, Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu) har inletts snabbt och grundligt. Kvaliteten på den grundläggande undervisningen och tillgången till den utvärderas enligt kvalitetskriterierna. Utvärderingen sker på många nivåer, såväl kvantitativa som kvalitativa. Enheternas verksamhet utvecklas på basis av utvärderingen. En utvärdering av kvaliteten hos dagvården har gjorts i enlighet med utvärderingsplanen. Inledandet av dagvården har utvärderats på kontinuerlig basis och sammanställs alltid på sommaren och efter årsskiftet. Fostringskontinuumet mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen stärks och den grundläggande utbildningen görs enhetligare. Gymnasieutbildningen utvecklas som sin egen utbildningsform i samarbete med utbildningen på andra stadiet. Arbetet med reformen av den fi nskspråkiga gymnasieutbildningens nätverk framskrider som planerat. I den gemensamma ansökan i vår fi ck Lucina Hagmanin lukio endast två förstahandsansökningar, därför drogs intagningen av elever till Lucina Hagmanin lukio in för första årskursens del för läsåret När tjänster produceras beaktas stadsdelarnas och språkgruppernas behov. Dagvårdstjänster ordnades enligt behov för båda språkgrupperna och man kunde fullfölja den subjektiva rätten till dagvård inom hela stadens område, även om det har varit svårt när det gäller dagvårdsplatserna. Efter årsskiftet har man varit tvungen att lägga till två temporära grupper på Elisabethsvägen för att kunna fullfölja den subjektiva rätten till dagvård. Småbarnsfostrans klienter har vägletts och handletts genom att man har informerat om olika typer av tjänster inom småbarnsfostran i Karleby (stadens lekplatsverksamhet, församlingarnas klubbar o.s.v.) som kan vara ett alternativ till dagvård. Elektroniska kund- och förvaltningstjänster utökas. Respons samlas systematiskt in från kommuninvånare och kunder i ansvarsområdena och serviceenheterna i syfte att utveckla verksamheten. Språkbadsskolans och musikklassens verksamhet har auditerats. Utvärderingen av verksamheten i syfte att säkerställa en god kvalitet och utveckling har genomförts. Resultaten utnyttjas i planeringen av fortbildning. En i socialt avseende hållbar utveckling stöds genom att utslagning förebyggs. Denna verksamhet är hela bildningsverksamhetens viktigaste uppgift i strategiarbetet. Alla bildningscentralens aktörer arbetar också för att förebygga utslagning. Gemenskapen främjas genom samarbete mellan sektorerna och ansvarsområdena samt med aktörer som främjar välmågan. När bildningsväsendets organisation reformeras utvecklas samarbetet inom sektorn så att man skapar fl era gemensamma processer och utvecklar verksamheten mot en serviceorganisation vars verksamhet utgår från kundernas behov. Den höga nativiteten har inverkat på att kostnaderna för småbarnsfostran och antalet dagvårdsavtal ökat. Antalet familjer som får Karlebystödet och kostnaderna i anknytning till det har hållits ungefär på samma nivå som året innan. Bildningsväsendets nämnder har berett stadsstyrelsens strukturförändringsåtgärder som strävar mot anpassningsåtgärder på såväl kort 11

14 som lång sikt. Ekonomiförvaltningen har utbildat bildningsväsendets personal i ibruktagandet av det nya datasystemet för ekonomiförvaltning. En betydande reform är det system för ekonomisk rapportering som alla chefer kan använda. Utvecklingsprojekt som är underställda undervisnings- och kulturministeriet har sökts aktivt inom alla sju resultatområden. Bildningscentralen har samordnat projektansökningar, övervakat genomförandet och rapporteringen av projekt tillsammans med personalen inom ekonomiförvaltningen. Programmet Kuntarekry har underlättat rekryteringen av personal inom småbarnsfostran och undervisning. Inom småbarnsfostran har rekryteringen av personal varit en stor process under våren (daghemmen i Rytibacken och Storby). Arbetsplatserna inom undervisningen har fortfarande en god dragningskraft och det har gått bra att hitta kompetenta lärare till de öppna tjänsterna. Man har fått två ytterligare skolpsykologbefattningar och rekryteringen har inletts. Fortbildning för personalen har ordnats på basis av behov och personalen har deltagit aktivt. Man har fortsatt med inskolnings- och mentorsverksamhet i enlighet med sektorns praxis. Arbetsplatsutredningarna har framskridit i enlighet med de planer som gjorts upp i samarbete med Työplus och utvecklingssamtal förs regelbundet. Ledarskapsutbildningen för cheferna fortsatte under våren. Fortbildning har ordnats i enlighet med utbildningsprogrammet. Arbetsförhållandena utvecklas i enlighet med planerna för välfärd i arbetet. Bildningsväsendet samarbetar via projekt med aktörer i grannkommunerna. Ett exempel på detta samarbete är projektet Kunnig inom vilket man arbetar på de båda inhemska språken både i Karleby- och Jakobstadsnejden. Det ekonomiska utfallet Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 50,5 procent. Som understöd och bidrag har under januari-april bokförts sammanlagt euro. Utfallet av verksamhetsbidraget är 33,1 procent. På basis av utfallet i april ser det ut att det krävs att anpassningsåtgärderna lyckas enligt en separat utredning för att man ska kunna hålla sig inom ramen för anslagen. Verksamhetsbidraget var 31,9 procent för hela nämndens del. Utfallet av Karlebynejdens instituts verksamhetsbidrag var 41,6 procent. De anpassningsåtgärder som har att göra med strukturförändringen följs upp regelbundet. Redogörelse för strukturförändringar Timresursen inom den grundläggande undervisningen har kunnat riktas väl. Det ökade antalet elever för läsåret (cirka 90 elever) utgjorde en utmaning när det gäller riktande av resurserna. Även antalet biträden anpassades för följande läsår. Aktiv projektfi nansiering som minskar bildningsväsendets nettoutgifter år Minskning av undervisningsgrupperna, Undervisnings- och kulturministeriet sammanlagt med hjälp av finansieringen kan man minska undervisningsgruppernas storlek på läsårsnivå för 305 undervisningstimmars del Främjande av jämställdhet inom utbildningen, Undervisnings- och kulturministeriet sammanlagt med hjälp av finansieringen riktas stödåtgärder mot skolor i svag och svår position som fyller kriterierna för projektet i form av specialundervisning, skolans socialarbete och ungdomsarbete 12 Utvecklande av verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen , Undervisnings- och kulturministeriet - ny fi nansiering sammanlagt innehåll: bl.a. ict-arbete i skolorna, främjande av elevernas skolmotivation, trivsel i skolan och förebyggande av avhoppning, utvecklande av delaktighet och samarbete mellan hem och skola

15 Anställande av skolgångsbiträden och utbildning inom specialundervisningen , Undervisnings- och kulturministeriet - ny fi nansiering sammanlagt Utökning av språkbadsverksamheten , Undervisnings- och kulturministeriet - ny fi nansiering , sammanlagt omfattar inledandet av ett projekt med språkberikad undervisning i 4-5 lågstadiers förskoleoch nybörjarundervisning samt utvecklande av språkbadsverksamheten på högstadiet bl.a. med hjälp av gemensamma lärare. När det gäller förskoleundervisningen är genomförandet av strukturförändringen delvis i planeringsskedet och häller delvis på att genomföras när det gäller komprimeringen av verksamheten sommartid I april fi ck man in uppgifter från vårdnadshavarna om dagvårdsbehovet under sommaren och enheternas begränsade öppettider planeras. Man har också arbetat med den elektroniska dagvårdsansökan och målet är att ta den i bruk i början av nästa verksamhetsperiod. 13

16 KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Verksamhetsintäkter ,2 % ,2 % Verksamhetskostnader ,7 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,8 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Ansvarsområdenas samarbete när det gäller olika evenemang har fortsatt på samma nivå som tidigare år. Inledandet av verksamheten vid ungdomscentret Vinge i början av året har fört med sig möjligheter, särskilt när det gäller utvecklandet av det kulturella ungdomsarbetet. Också i samband med projektet med byggandet av allaktivitetshuset i Storby har utrymmen planerats för ungdomstjänster. K.H.Renlunds museum har förberett sommarutställningar med Annie Krokfors arbeten och fi nska ITE-konstnärers verk. Karleby naturmuseum Kieppi har hållit en verkstad kring svärmare och spinnare. Bildningsväsendets ansvarsområden har fortsatt med att idka närmare samarbete såväl inom sektorn som med utomstående samarbetsparter i syfte att producera tjänster som främjar olika invånargruppers välmående. Verksamhetskonceptet Ohjaamo har tagits i bruk i ungdomscentret Vinge. Det baserar sig på handledning och rådgivning för unga i samarbete mellan olika experter. Besökarmängden vid olika evenemang för ungdomar och i ungdomslokaler har varit stigande under början av året. Stadsbiblioteket har en tjänst via vilken kommuninvånarna kan donera en lässtund till boende vid servicehusen. Ett försök med nya öppettider gällde hela huvudbiblioteket och genomfördes Responsen var positiv och försöket fortsätter på hösten. K.H.Renlunds museum har fortsatt med arbetet att samla material om skolans historia i Karleby, bl.a. genomfördes ett skolfi lmsprojekt i samarbete med stadens undervisningsväsen. Museitjänster har dessutom inlett ett kulturmiljö- och ekoterapiprojekt som får projektfinansiering från Museiverket. Projektet genomförs i samarbete med ungdomstjänster, idrottstjänster och skolorna. I anknytning till Kieppis verkstad som handlade om fåglars häckning gjorde bildkonstnär Marjut Järvimies en installation med namnet Fågelbo. År 2015 inledde ett nytt ungdomsfullmäktige sin verksamhet. Utöver de traditionella metoderna för påverkan och de vanliga grupperna har kommuninvånarnas möjligheter att påverka förbättrats i och med pilotprojektet med invånarråd i Kelviå. Verksamhetsmodellen med invånarråd utvärderas efter pilotperioden. Kulturtjänster har inlett arbetet med planering av en elektronisk bidragsprocess tillsammans med stadens dataförvaltning. Anders-bibliotekens nya elektroniska tjänster Zinio och Ellibs finns tillgängliga på många olika plattformar och apparater antingen hemma eller i biblioteket. Bibliotekets kunder kan läsa nästan 60 tidningar i elektronisk form i tjänsten Zinio. Ellibs-samlingen omfattar skönlitteratur, facklitteratur och ljudböcker för vuxna och barn. Inskolnings- och mentorsverksamheten har fortsatt i enlighet med verksamhetsområdets praxis. Bildningscentralen har svarat för sin personals verksamhet för välmående i arbetet. Centralens utomstående ansvarsområden har planerat och förverkligat sina egna tyhy-processer självständigt. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 83,2 procent.verksamhetskostnadernas utfall uppgår till 32,7 procent i slutet av april. Verksamhetsbidragets utfall är 29,8 procent. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. 14

17 Redogörelse för strukturförändringar Våren 2015 har ett utvecklingsarbete inlett som omfattar hela bildningsväsendet och som har som mål att reda ut möjligheterna att tillämpa en organisationsmodell som baserar sig på processer och service. Kultur- och ungdomsnämnden har inlett en dialog om möjligheterna att utveckla sina ansvarsområdens bidragsverksamhet. Ansvarsområdena har år 2015 enligt plan fäst särskild uppmärksamhet vid skaffande av projektfi nansiering. Man fi ck positivt beslut på två av de ansökningar om projektfi nansiering som biblioteket sände året innan och understöd för landskapsbibliotek för

18 Uppnåendet av verksamhetsmålen IDROTTSNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde IDROTTSNÄMNDEN Idrottstjänster Verksamhetsintäkter ,4 % ,1 % Verksamhetskostnader ,9 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,9 % Id tt ä d ä tt bi d d h t Idrottsnämndens verksamhetsår har inletts i enlighet med de uppställda verksamhetsmålen. Hobbyverksamhet med låg tröskel och integrering av invandrare med hjälp av motion har utvecklats inom projektet Kom Med! Ely-centralen beviljade euro i fortsatt fi nansiering. I enlighet med programmets Kraft i åren anda har man fortsatt med att utbilda personer inom utbildningarna KunnonHoitaja, VertaisVeturi och Ulkoiluystävä. Servicekedjan som omfattar motionsrådgivning och hälsomotion har utvecklats tillsammans med hälsotjänsterna och tredje sektorn samt med privata serviceproducenter inom motionsbranschen. Motionsrådgivningen fl yttade till hälsocentralen i början av april. Trafi kverket beviljade statsunderstöd för mobilitetsstyrning i form av ett projekt där den cykelvänligaste arbetsgivaren söks genom en tävling och som erbjuder arbetsgivarna experthjälp för främjande av cykling. Under början av året har det i enlighet med de i utvecklingsplanen uppställda målen satsats på att öka kommuninvånarnas och samarbetsparternas delaktighet i utvecklingsarbetet. Ett föreningsforum har ordnats om det höga priset för idrottshobbyer. Behoven och förhoppningarna som anknyter till idrottsgården/arenan kartlades med hjälp av en enkät till idrottsföreningarna. 39 föreningar och/eller avdelningar svarade på enkäten. En enkät om simundervisningen har gjorts till lärarna som en del av ett lärdomsprov. Det första pilotprojektet med invånarråd har inletts i Kelviå tillsammans med bildningsväsendets fritidstjänster. Antalet besökare i Badcentret VesiVeijari har minskat med besökare jämfört med samma tidpunkt i fjol (januari mars). Detta torde bero på det utmärkta skridsko- och skidåkningsföret, eftersom utomhusförhållandena vintertid alltid avspeglas i antalet besökare. I mars uppnåddes en förbättring i besökarantalet på 335 besök. Användningen av specialmotionskortet har ytterligare ökat. Användningen av idrottslokalerna har varit aktivt. I ishallen har man utöver verksamhet med issport spelat en Eurocupmatch samt finalmatcher i volleybolligan. Projektplanen för en grundlig renovering av idrottsplanen i Kelviå har färdigställts. Kostnadskalkylen visade att det anvisade anslaget inte kommer att räcka till och att man återkommer till förverkligandet av projektet och dess tidtabell efter att man fått beslut om stadsunderstöd (majjuni). Ishallens nya rink konkurrensutsattes och installationen sker i juli. Det ekonomiska utfallet Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 35,4 procent. Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 30,9 procent. Verksamhetsbidraget uppgår till 29,3 procent och är med tanke på tidpunkten på rätt nivå. Redogörelse för strukturförändringar Våren 2015 har ett utvecklingsarbete inletts som omfattar hela bildningsväsendet och som har som mål att reda ut möjligheterna att tillämpa en organisationsmodell som baserar sig på processer och service. Ansvarsområdena har år 2015 planenligt fäst särskild uppmärksamhet vid skaffande av projektfi nansiering. 16

19 Uppnåendet av verksamhetsmålen STADSSTRUKTURNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde STADSSTRUKTURNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,1 % ,7 % Verksamhetskostnader ,1 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,4 % Idrottsnämnden är en nettobindande enhet Personalens sjukfrånvaro inom tekniska sektorn var ca en procent mer än under samma tidsperiod i fjol. Frånvaro på grund av olycksfall var ca fyra procent mindre jämfört med samma tidsperiod i fjol (10 färre kalenderdagar). Det planerade samarbetet inom planläggning med Mellersta Österbottens förbund inleddes och personalarrangemangen i anslutning till detta verkställdes under början av året. En ny planläggningschef anställdes och denne tillträder tjänsten i början av juni. Geodatatjänster utförde stereokartering över de östra områdena av Karleby. Tekniska sektorns dokumenthanteringssystem (M-Files) började införas och kartor framställdes bl.a. för friluftsliv och cykling. Den elektroniska distributionen av stadens geodatamaterial har utvecklats vidare. Tjänster inom markpolitik har upplåtit 25 tomter eller byggplatser för småhus. Antalet reservationer i kraft är 18. Inom Stamkarleby finns det för närvarande 26 lediga tomter. Av dessa fi nns 18 i Kilsbäckens område och åtta på Blåbärsbacken. Inga tomter har överlåtits i Lochteå, Kelviå och Ullava. Två tomter som är avsedda för byggande i bolagsform har sålts inom Stamkarleby. Fyra industri- och företagstomter har arrenderats. Mark har sålts för närmare 2,8 miljoner euro (läget ). Tack vare de nya utarrenderade tomterna har stadens årliga arrendeinkomster ökat med euro i år. Skogstjänster hade extra arbete under vintern på grund av de dåliga drivningsförhållandena och snöskadorna. Man lyckades ändå sköta arbetena mestadels enligt planerna. Inkomsterna och utgifterna beträffande skogarna utföll så som beräknat. Läget vad gäller fastighetsförrättningar förbättrades något jämfört med året innan. Sedan början av 2015 har 30 nya fastighetsförrättningar aktualiserats, 11 tomtindelningar eller ändringar av tomtindelning utarbetats och 45 tomter registrerats. Tyngdpunkten i verksamheten har legat på nya detaljplaneområden. Inom terrängmätning har tyngdpunkten under början av året legat på mätningar av gator och tomter på Blåbärsbacken och i Kanaansland. Utmärkningar av byggnadens plats och övriga mätningsåtgärder har utförts ungefär i samma takt som under tidigare år. Beredningen av planarbetena har fortgått enligt arbetsprogrammet/planläggningsöversikten som godkändes av stadsstyrelsen Tyngdpunkten i arbetena har legat på detaljplanerna för bostadsområdena. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har godkänt tre detaljplanearbeten under årets första kvartal. Basutredningar som hör till generalplanearbeten har lagts ut på konsulter: dimensionering av nätverket av kommersiella tjänster i Karleby, områdesreservationsplan för riksväg 8 och riksväg 13, trafi kplan för Karleby, utredningar gällande arkeologiska kulturarv i anslutning till generalplaner för byområden. Antalet undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov motsvarar fjolårets antal. Början av året var mer snörik än normalt och vägarna behövde plogas oftare än genomsnittet. Även snökörningarna var fl er än normalt. På grund av det omväxlande vädret behövde också vägarna sandas mer än vanligt. Därför var också utgifterna för underhållet av trafikleder något större jämfört med fjolåret. De fastslagna plogningsgränserna kunde hållas. Kommunaltekniska investeringsarbeten i nybyggnadsområden har för det mesta genomförts enligt planerna. 17

20 Områdesreservationsplaneringen för riksvägarna 8 och 13 pågår i samarbete med NTM-centralen. Planen för en avfart vid anslutningen riksväg 8-riksväg 28 (Kajanavägen) som en lösning för övergångsfasen färdigställdes av NTM-centralen. Planen ska sättas i verket sommaren De stora husbyggnadsprojekt som ingår i budgetens investeringsdel, dvs. Storby allaktivitetshus, Lucina Hagmanin koulu och Utskogens daghem, har fortskridit enligt tidsplanen. Projektet för Storkisbackens skola och daghem vilket ska genomföras enligt livscykelmodellen har fortskridit till bygglovsfasen. Andra större ventilationsprojekt som har planerats och konkurrensutsatts för att genomföras under sommaren är bl.a. omändringarna på ventilationssystemet i Halkokari skola och ishallen. Rumsplaneringen av stadshusets lokaliteter har kommit i gång. Den första etappen av socialcentret i Ventus blev klar i februari och arbetena fortsätter i höst efter att rådgivningen har fl yttat till Storby allaktivitetshus. Vintern var varmare än normalt i januari februari. Snön orsakade ett större antal plogningar än vanligt. Uppföljningen av energiförbrukningen och distansförvaltningen av fastigheterna har intensifi erats. I vissa byggnader har man på grund av problem med inomhusluften varit tvungen att ändra funktionstiderna och inställningarna för ventilationsapparaturen, vilket har ökat energiförbrukningen i byggnaderna. Ett elektroniskt serviceprogram togs i bruk för vissa pilotobjekt bland fastigheterna. Serviceprogrammet kommer senare att tillämpas på flera objekt. Det ekonomiska utfallet På basis av en grov uppskattning i april verkar det vara möjligt för stadsstrukturnämnden att hålla sig inom budgeten vad gäller verksamhetsbidraget. Inkomster torde fl yta in något mindre än budgeterat, men också utgifterna kommer att underskrida budgeten. Utfallet för inkomsterna är ca 30,1 procent av de budgeterade och utfallet för utgifterna ca 30,1 procent. Osäkerhetsfaktorer för budgetutfallet är problemen med inomhusluften i byggnaderna. Vädret under början av året var som helhet normalt för sektorn. Med hjälp av anpassningsprogrammets åtgärder strävar nämnden efter att kunna hålla sig inom budgeten. Redogörelse för strukturförändringar En specifi k plan i anslutning till anpassningsåtgärder behandlades i nämnden. De viktigaste projekten är arrangemang som gäller sjukhusbackens fastigheter och stödtjänster samt de tekniska stödtjänsterna vid Storby allaktivitetshus, sammanslagning av matservice och städtjänster, nyttjande av den tredje sektorn och överföring av bestämda radhus/höghus till Kokkolan Vuokra-asunnot. 18

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 Stadsfullmäktige 5.10.2015 Pärmbild: Saara Lång BUDGET 2015 1.1-31.8.2015 budget 1.1-31.8.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 Stadsfullmäktige 21.6.2010 39 REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2010 1.1.-30.4.2010 budget 1.1.-30.4.2009 TP 2009 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN Praktiska anvisningar för strategisk planering av förebyggandet av våld

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet 2 (9) Hangö strategi 2025 - gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2 BILDNINGSSEKTORN

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer