TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012"

Transkript

1 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2012

2

3 Medborgarnas skatteintäkter är ett stort förtroende År 2012 präglades av oro på många områden och på många platser runt om i världen. Demokratiseringsprocesser med brutala inslag domineradet nyhetssändningarna och den ekonomiska debatten inom Euroområdet var stående inslag i media. Minskad efterfrågan på varor och tjänster slår hårt mot vår inhemska arbetsmarknad. Få länder är så exportberoende som Sverige. Ett instabilt läge i vår omvärld skapar återhållsamhet och påverkar följaktligen våra exportberoende företags möjligheter negativt. Minskad efterfrågan ger minskad produktion och det kan vi avläsa i termer av minskat behov av arbetskraft. Varselvågen har sköljt över oss och särskilt drabbade är kommuner med en stor del industriproduktion. Tranås har, tillsammans med flera kommuner i länet, ett näringsliv som starkt domineras av industriföretag med kunder runt om i världen. I tider av global stabilitet en enorm styrka, men i tider av instabilitet väldigt känsligt. Därför ökar kraven på företagens förmåga att kunna anpassa sin kostym efter rådande omständigheter. Resultatet av detta innebär sannolikt betydligt snabbare konjunktursvängningar än vad vi sett tidigare och kommer att vara en del i vardagen som vi måste lära oss att hantera. Allt är dock inte nattsvart. Sverige har klarat av att hantera den turbulens som Euroekonomin är indragen i utan att behöva ta till smärtsamma reformer för folket. Å andra sidan har man också värnat om den offentliga ekonomin på ett sätt som hyllats från omvärlden. Det är också lokalpolitikens största utmaning, att hantera medborgarnas skatteintäkter på ett förtroendefullt sätt. Ett sätt som bland annat innebär att medel går före mål, att inte inteckna kommande generationers handlingsutrymme, att hitta metoder och arbetssätt som kommer både kund och utförare till godo, att helt enkelt leva upp till kommunens Ledstjärna kunden i centrum. Sedan införandet av Ledstjärnan har SCB:s medborgarundersökningar visat på ständiga förbättringar och en stor del i de höga betyg som Tranåsborna ger det offentliga, vittnar om att kommunens personal arbetar på ett tillmötesgående och professionellt sätt. Samtliga verksamheter använder idag styrkort som i grunden har som mål att stödja kommunens övergripande mål invånare år För att stödja denna process har sedan de olika verksamheterna brutit ner det övergripande målet i aktiviteter, styrtal, måltal med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av sina egna styrkort. En modell som för övrigt flera kommuner numera arbetar efter års resultat visar ett överskott på ca 18 msek. Med tidigare räknesätt fullt godkänt, men tittar man lite djupare i siffrorna så kan man utläsa att verksamheterna i princip förbrukat 100% av de skatter och statsbidrag som inkommit. Kommunens ambition är att denna siffra skall vara 98%. Av den anledningen att vi vill kunna investera inom ramen för den egna ekonomin, det vill säga utan att öka låneskulden. Är detta nödvändigt? Ja, behoven och önskemålen är många vad gäller nybyggnation inom skola, äldrevård, kultur och fritid, gator och vägar mm. Att låna externt innebär ökade driftskostnader och det kan vi undvika med ett balanserat eget kapital som bara kan skapas genom överskott på sista raden. Den sociala sektorn har haft ett jobbigt år rent ekonomiskt. Så ser det även ut i kommunsverige i allmänhet. Många varsel har renderat i högre arbetslöshet. Tyvärr saknar många medlemskap i arbetslöshetskassa och det i sin tur påverkar kostnaden för försörjningsstödet som är en stor och bidragande orsak till Socialnämndens underskott. I övrigt har nämnden överlag väldigt höga betyg från sina kunder och brukare för den verksamhet man ansvarar för. Övriga förvaltningar och nämnder klarar sina budgetmål. För innevarande år handlar det om att fortsätta tillväxtarbetet och ett offensivt näringslivsarbete. Vi fick några dagar in på det ny året bevis på att det näringslivsarbete som vi gemensamt bedriver via Tranås United har varit framgångsrikt. I Svenskt Näringslivs stora attitydundersökning gällande ortens näringslivsklimat hamnade Tranås på en mycket glädjande 7:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Ett fortsatt fokus på näringslivsfrågorna är en överlevnadsfråga och vi står inför stora utmaningar för att få fler i arbete. Med gemensamma krafter och en stor portion Tranåsanda är jag säker på en ljusnande framtid. Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande

4

5 MTV - miljö + välbefinnande = tillväxt I början av 2011 enades politiker och styrande tjänstemän om att alla aktiviteter som planeras ska bedömas ur tre perspektiv: Miljö, Tillväxt och Välbefinnande (MTV). För optimala projekt ska alla perspektiv uppnås med lika stora delar för att uppnå en hållbar utveckling. Miljö Uppströms Sommen är Svartån övergödd och under 2012 har arbetet med att minska framförallt fosforbelastningen fortsatt. Beslut om hur och när enskilda avlopp ska förbättras i de områden som påverkar Svartån och Säbysjön mest har fattats. Samarbete med lantbruket kring frågan om läckage av närsalter från djurhållning och odling har påbörjats. Målet är att nå god status på vattnet innan år En ny avfallsplan beslutades under året. I den framgår att resurserna som finns i avfallet ska tas tillvara. Idag eldas allt hushållsavfall och blir fjärrvärme och till viss del el. Den nya avfallsplanen innebär att allt biologiskt avfall ska sorteras ut och den resursen kan då användas till produktion av biogas genom rötning. Under 2012 startade ett projekt som ska hjälpa företag att spara pengar och miljö genom att minska energiförbrukningen. På samma sätt arbetar Tranåsbostäder med att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter med målet att nå 20 procents besparingar till Tranås Energi började under året att bygga det nya kraftvärmeverket, en enorm investering för Tranås och för miljön. Samtidigt satsar de på att erbjuda kunskap och tjänster som gör det möjligt för företag att få hjälp med energifrågorna. Tillväxt Invånarantalet ökade med 37 personer under 2012 vilket är under det uppsatta målet om 100 nya medborgare per år. Varför är det så viktigt med tillväxt? För varje medborgare erhåller Tranås ca 50 tsek i skatteintäkter vilket innebär att fler medborgare medför mer pengar att använda i verksamheterna. De viktigaste parametrarna för att nå tillväxt är bra kommunikationer, attraktiva boenden och hög utbildningsnivå. Kommunikationer är ett prioriterat område för Tranås och där stora satsningar gjorts genom åren. Från 2012 ansvarar landstinget för kommunikationerna. Under 2012 har ombyggnationen av järnvägen varit ansträngande med försämrade kommunikationer. En återställning till ordinarie turlistor ska ske senast En stor koppling finns mellan utbildningsnivå och tillväxt i en kommun. I Tranås är det 14% av befolkningen som har eftergymnasialutbildning på tre år eller mer där genomsnittet i landet är 25%. Det är viktigt att Tranås närmar sig genomsnittet för att klara matchningen mot lediga arbeten. Antalet nya företag ökade inte i samma takt under 2012 som under tidigare år. Positivt är en ökning av förfrågningar om nyetableringar i Tranås. Tack vare den antagna Stadsvisionen visar fler företag intresse av att satsa i Tranås. Välbefinnande Elevhälsan, som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till barns och elevers lärande och utveckling, erbjuder hälsosamtal till alla elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8 samt i gymnasiet åk 1. För att inbjuda allmänheten till fysisk aktivitet invigdes under året ett utegym vid simhallen. Utegymmet riktar sig mot både stora och små, är gratis att använda och är öppet året runt. Under året rankades Tranås kommun som nummer nio när Sveriges friluftskommun utsågs av Naturvårdsverket. Under året genomfördes SCB:s medborgarundersökning som visar att den upplevde tryggheten i kommunen har ökat sedan senaste mätningen. Avdelningen för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett handlingsprogram för trygghet och säkerhet vars syfte är att brott, olyckor, bränder och samhällsrisker ska minska.

6

7 Nämndernas verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning som har hand om kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på närmare sju miljoner för Hälften av överskottet är från Under året har aktiviteten Bo i Tranås inletts och är en marknadskampanj för att få fler invånare i Tranås. Kampanjen har fått ett positivt genomslag i media. Ett resultat av detta är att ett stort intresse visats för de nysläppta tomterna på Norraby udde. Andelen unga med försörjningsstöd är oförändrad jämfört med föregående år och ligger kvar på ca 12%. Genom gruppen Ung Chans samordnas insatser för arbetslösa ungdomar. Flera åtgärder pågår och nya planeras Målet att sälja en företagstomt per år uppfylldes under Däremot tillkom bara 12 nya bostäder på av kommunen såld mark, vilket är 13 stycken under målet. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Tranås kommun, inklusive förskola, fritidshem, dagbarnvårdare och vuxenutbildningen på Västra Vux. Andelen barn som fick förskoleplats på önskat datum ökade under 2012 från 52% till 73%. Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen var 72,2%, det lägsta sedan betygssystemet infördes. 15,9% nådde inte behörighet för nationella gymnasieprogram, att jämföra med riket 12,5%. En utvecklingsledare tillsätts som en åtgärd mot försämrad måluppfyllelse i grundskolan, särskilt i åk 7-9. Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet är 95,1%. Andelen elever som påbörjat högskolestudier inom tre år har ökat till 43% jämfört med riket 45%. Procenttal för direktövergång har ökat från 16% till 19,5%. För 2012 redovisas ett överskott på 5,3 msek, en medveten planering för kostnadstäckning 2013 i systemet med 2-årsbudget. Lärarlönerna ökade med 4,2% vilket är 1,9% över budget. Elevantalet vid Holavedsgymnasiet blev ca 845. Efter gymnasiereformen söker drygt 70% av Tranåseleverna Holavedsgymnasiet mot tidigare 80%. Andel elever från andra kommuner har minskat från en toppnivå på 39% och är nu 32%. Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden ser till att kommunen erbjuder ett mångsidigt och varierat fritids-, nöjes- och kulturutbud. Under 2012 ökade besöken i Tranås simhall betydligt. Inte mindre än personer nyttjade simhallen och Actic gym. Vid ett sjuttiotal tillfällen erbjöds invånare och besökare utställningar, föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, festivaler, friluftskonserter, musikcafékvällar och traditionella högtidsfiranden arrangerade (helt eller delvis) av Kultur & Fritid. Nära besökare nyttjade Stadsbiblioteket under 2012, vilket är en ökning från Biblioteket är kommunens mest besökta kulturarena. Stöden till föreningslivet har, förutom olika ekonomiska stöd, även inneburit flera inspirationsträffar och arbete med att ta fram policies kring mobbning, mångfald och droger. Allmänkulturavdelningen har firat tioårsjubileum för Konstrakan, invigt Ove Fundinskulpturen, arrangerat Konst i Sommenbygd samt återförgyllt Fantasifågeln på torget. Den öppna ungdomsverksamheten, Epic, har tagit emot besökare, anordnat resor, utomhusbio, rockkonserter och drogfritt tonårsdisco. Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd, beviljar bygglov för både industrimark och småhustomter. Nämnden tar även fram detaljplaner för kommunens olika markområden.

8

9 Den nya detaljplanen för Norraby udde vann laga kraft under En ny detaljplan gällande bebyggelse av friliggande villor har antagits för Hätte på det området som idag innefattar grupphus. Antagandebeslutet har dock överklagats. Under året har 181 bygglov beviljats vilket är något mindre än målsättningen. Tack vare energieffektivisering av koncernens fastigheter har energiförbrukningen minskat med 4,5% från Målsättningen är att minska energiförbrukningen med 15% till år Arbetet med vattenkvaliteten i Svartån fortsätter under 2013 med fokus på lantbruket och näringsämnen. Miljömålsarbetet kommer att leda till nya lokala miljömål som syftar till att nå de nationella miljömålen. Socialnämnd Socialnämnden ansvarar för kommunens sociala stöd samt vård och omsorg. Socialnämndens resultat för 2012 redovisar ett underskott på 14,6 msek. Kostnaderna har ökat för försörjningsstöd, institutionsplaceringar och inom handikappomsorgen. Andelen nöjda kunder inom äldreomsrogen ligger på 91,5%, vilket placerar Tranås bland Sveriges bästa kommuner. Även under 2012 blev alla beslut verkställda om sysselsättning/arbetsträning gällande personer med funktionsnedsättning. I slutet av 2012 har arbetet med att planera för ett nytt särskilt boende inletts. Det är dels för att ersätta Beckhemmets 30 platser, men det innebär även en utökning med 10 platser för att möta de framtida behov som en allt äldre befolkning skapar. Teknik- och griftegårdsnämnd Teknik- och griftegårdsnämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter, såsom underhåll och nybyggnation av vägar, det kommunala vattnet, stadens parker och grönområden. Nämnden ansvarar även för Kostavdelningen och alla begravningsplatser i Tranås kommun. Kommunen har ca m ledningar som underhålls och byts ut med 150 års intervall. Under 2012 byttes 1 km ut. Nämnden redovisar ett minusresultat gällande den skattefinansierade verksamheten på 1,1 msek. Främsta orsaken är att vinterväghållningen, med de många snöfallen i december, bidrog till ett underskott om 1,6 msek. Bland investeringarna som har gjorts under året kan nämnas ny offentlig toalett i Brunnsparken, vatten och avloppsledningar inkl. datakabel mellan Tranås och Gripenberg, gång och cykelväg till Norraby, nya bryggor i inre hamnen samt ytterligare ett kvarter klart med gångbana på Storgatans västra sida. Under 2012 fattades beslut om att kommunen ska fortsätta att hantera kremeringar i kommunen. 8 kostnadsexempel kr kostade ett barn i förskola kr kostade ett barn hos dagbarnvårdare kr kostade varje gymnasieelev 25,6 msek blev den totala kostnaden för socialbidrag kr kostade varje plats i särskilt boende för äldre 32,5 kr kostade en lunch i grundskolan 75,6 kr kostade ett dagsbehov av mat inom äldreomsorgen 355 kr kostade varje timma beviljad hemtjänst Tranås kommun får i genomsnitt kr per invånare. Av detta tjänar invånarna själva in och resterande betalar kommuner med högre skatteintäkter in till Tranås. Fördelning av dina skattepengar mellan nämnderna

10

11 De kommunala bolagens verksamhet Tranås Stadshus AB Tranås Stadshus AB består av de kommunala bolagen Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter. Tranås Energi AB Tranås Energi AB är kommunens helägda energibolag. Koncernen producerar, säljer och distribuerar el och värme och energitjänster. Bolagets resultat efter finansnetto 2012 är 17,1 msek mot budgeterat 19 msek jämfört med föregående år 16 msek. Årets målsättning om utbyggnad av fjärrvärmenätet motsvarande ca 35 villor uppfylldes med marginal. Likaså uppfylldes målsättningen att andelen förnyelsebart bränsle i fjärrvärmeproduktionen ska uppgå till 97%. När det nya kraftvärmeverket tas i bruk 2014 ska andelen vara 100%. Nettotillströmningen av elhandelskunder har under året varit mycket god. I februari 2012 påbörjades byggnationen av det nya kraftvärmeblocket. Projektet har hittills följt både budget och tidplan. Panna med tillhörande elproduktion kommer enligt plan att vara i full drift i december Projektering och planering för återupptagen vattenkraftproduktion i Svartån har fortskridit under året. Det tänkta vindkraftprojektet i Ydre har däremot varit i ett vänteläge då länsstyrelsen fortfarande behandlar bolagets miljötillståndsansökan, som lämnades in i oktober AB Tranåsbostäder AB Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås Kommun. Årets resultat efter finansnetto uppgår till 7,3 msek att jämföra med budgeterat resultat på 6,2 msek. Underhållsarbeten har genomförts för 25,3 msek vilket är mer än budgeterat. Under 2012 har AB Tranåsbostäder genomfört investeringar för totalt 35 msek. Fastigheten Södra Dalen 9, med elva lägenheter och flertalet lokaler, har förvärvats, för 9 msek. Två av dessa lokaler byggdes om till tre attraktiva lägenheter, en investering på 5 msek. Bredstorps ishall har byggts om och en ny ispist och läktare har tillskapats. Den totala investeringen för projektet landade på 7msek, varav AB Tranåsbostäder och Kultur- och fritidsnämnden delar på beloppet. Vidare har Åsvallehults förskola byggts till med en avdelning och ett tillagningskök, en investering på 8,5 msek. Stadshuset har genomgått en ombyggnad för att skapa ytterligare kontorsarbetsplatser. nvesteringen slutade på 3 msek. Bolaget blev under året certifierat enligt verksamhetsledningssystemet FR2000, innehållande rutiner för arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet. AB Tranås Industrifastigheter TRIAB arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Tranås. TRIAB tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för både tjänste- och tillverkande företag. Resultatet efter finansnetto utgör 0,5 msek. I bolagets fastighetsförvaltning ingick fastigheterna Skytteln 19 och Traktorn 5, varav den sistnämnda ägs av dotterbolaget Fastighets AB Tranås. Under 2012 såldes fastigheten Svetsaren 1 till tidigare hyresgäst. För att förbättra uthyrningsnivån av lediga lokalytor, i framförallt fastigheten Skytteln 19, tecknades under året ett samarbetsavtal med Tranås United AB, som med aktiv marknadskommunikation ska förbättra uthyrningsgraden av lediga lokalytor.

12

13 Kommunkoncernens bokslut 2012 Årets resultat Ekonomiskt är Tranås kommun stabilt, men 2012 visar att en förbättrad ekonomisk styrning måste till för att klara god ekonomisk hushållning för framtiden avslutas med ett kommunresultat på 18 msek och ett koncernresultat på 32,6 msek. De senaste åtta åren har kommunen och koncernen redovisat positiva resultat mellan 15 till 63 msek. Utvecklingen av tvåårsbudget för nämnderna där över- och underskott får följa med nästkommande år har visat sig skapa en god ekonomisk utveckling och planering över tid. Totalt redovisar nämnderna underskott med 1,8 msek. Kommunens bolag följer budget och redovisar positiv utveckling. 99,0% av skatteintäker och bidrag har använts i verksamheterna, vilket är något under målsättning. Kommunen har även som mål att inte låna till investeringar års investeringar uppgick till 40,8 msek och finansierades av resultatet 18 msek, årets avskrivningar på 21 msek samt likvida medel. Bokslut Tranås kommunkoncern 2012 belopp i msek Verksamhetens intäkter 444,2 Verksamhetens kostnader -1214,1 Avskrivningar -56,1 Verksamhetens nettokostnader -826,1 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 857,8 Rörelseresultat 31,7 KONCERNENS INTÄKTER KONCERNENS KOSTNADER Finansiella intäkter 3,6 Finansiella kostnader -16,2 Skatteintäkter 56% Försäljning fjärrvärme & el 13% Övriga intäkter 8% Försäljning verksamhet 6% Hyresintäkter 9% Taxor & avgifter 8% Finansiella intäkter 1% Skatteintäkter 56 % Försäljning fjärrvärme & el 12 % Hyresintäkter 9 % Taxor & avgifter 7 % Övriga intäkter 9 % Försäljning av verksamhet 6 % Finansiella intäkter 1 % Personalkostnader 49% Övriga kostnader 16% Produktion el & fjärrvärme 8% Hyror 7% Avskrivningar 4% Finansiella kostnader inkl skatter 1% Köp av verksamhet 9% Underhåll o övriga kostnader fastigheter 5% Extra ordinära intäkter 18,4 Personalkostnader 49 % Resultat efter finansiella poster 37,5 Övriga kostnader 16 % Skatt -4,9 Köp av verksamhet 8 % ÅRETS RESULTAT 32,6 Produktion el & fjärrvärme 10 % Hyror 9 % Underhåll o övriga kostnader fastigheter 3 % Avskrivningar 4 % Finansiella kostnader inkl. skatter 1 %

14

15 Årets investeringar Tranås kommunkoncerns investeringar år 2012 uppgick till 89 msek. Av detta står kommunen för 40,8 msek och bolagen för 48 msek. Årets investeringar sker framförallt inom infrastruktur med utbyggnad av VA-ledningar, gång- och cykelbanor och rondeller. Utökad exploatering av Norraby har påbörjats och Ängaryds IP med spontanidrottsplats har färdigställts. Tranåsbostäder har investerat i fastighetsbeståndet för att minska energianvändningen samt byggt om badrum och hissar för att möjliggöra boende under längre tid. Tranås Energi påbörjade i februari byggnationen av det nya kraftvärmeblocket. Kommande år står koncernen inför stora investeringar inom stadsvisionsplanen såsom passage under järnvägen och ombyggnation av kvarteret läroverket. 1. VA-ledning Tranås-Gripenberg 12,1 msek I oktober invigdes de nya överföringsledningarna för vatten och avlopp till Gripenberg. Nu har Gripenbergsborna samma vatten som invånarna i tätorten, det vill säga från Tranås vattentäkt och avloppsvattnet är kopplat till Tranås avloppsreningsverk. 2. Åsvallehults förskola 8,5 msek Tranåsbostäder har byggt till förskolan med en ny avdelning för småbarn samt försettt den med nytt tillagningskök. Dessutom har byggnaden fått nya förråds,- personal- och soputrymmen. Man passade även på att byta värmesystem, från el till fjärrvärme och tappvarmvattnet värms numera upp av solenergi. 3. Bredstorps ishall 7,0 msek Kultur & Fritid och Tranåsbostäder har gjort en gemensam satsning i ishallen i form av ny ispist, sittplatsläktare samt utökade tork- och förrådsutrymmen. 4. Nya bryggor i hamnen 3,0 msek Satsningen innefattar 400 nya båtplatser inklusive y-bommar, belysning, trädäck och allmän uppsnyggning i hamnen. Ett promenadstråk från hamnen till handelsträdgården har gjorts i ordning och nya bänkar har kommit på plats. 5. Storgatan med gångbanor 2,9 msek Handikappanpassning av ingångar till fastigheter och butiker, ny plattläggning samt nya rabatter med infattning av sten istället för trä. Investeringar nämnder och bolag Kommunstyrelsen 5,4 Bygg- och miljönämnd 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd 27,6 Kultur- och fritidsnämnd 1,7 Barn- och utbildningsnämnd 3,8 Socialnämnd 2,2 Tranås Stadshus AB 0,0 AB Tranåsbostäder 35,0 Tranås Industrifastigheter AB 0,0 Tranås Energi AB 13,0 samtliga belopp i msek

16

17 Bokslutet i korthet Kommunkoncernen, resultat efter skatt (msek) år Antal invånare Skattesats, % Skatteintäkter, msek Skatteintäkter per invånare, kr Koncernen Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,22% 857, ,0 32,6 88,8 13,6% 806, ,22% 851, ,9 28,4 87,2 18,8% 383, ,8 41,6 63,1 22,2 34,6 44,8 28,4 32, Kommunen Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Vinstmarginal efter skatt, % Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,0 18,1 1,6% -39,8 16,3% 11, ,7 18,0 1,6% -19,7 18,5% 11, Befolkningsförändring år Inflyttningsnetto Födelsenetto Befolkningsförändring

18

19 Mot framtiden Stadsvisionen Tranås Stadsvision är ett viktigt styrdokument när det gäller utformningen av vårt framtida Tranås. I visionen beskrivs stadskärnans olika områden, hur de ser ut idag och planerna på hur de kan utvecklas de kommande åren. I slutet av Stadsvisionen finns en tidsplan när de olika projekten planeras att genomföras och en beräknad kostnad av dessa. Har du inte sparat ditt exemplar av Stadsvisionen, så finns den att läsa och ladda hem på Dagspendlare kan få bidrag Från och med hösten 2013 kan de Tranåsbor som börjar studera vid högskola eller universitet på annan ort, men väljer att bo kvar i stan, få sin kostnad för kollektivtrafik reducerad med 50%. Syftet med satsningen, som kommunen står bakom, är att främja vidare studier bland kommuninvånarna och förbättra matchningen mot det lokala näringslivet som efterfrågar kvalificerad arbetskraft. Ny förskola i Stoeryd I januari 2014 beräknas en ny förskola i Stoeryd vara färdigställd. Fastighetsägare blir Tranåsbostäder som även står för investeringen och Tranås kommun blir hyresgäst. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar med ett gemensamt modernt tillagningskök och egen kock. Då den nya förskolan ligger i anslutning till fantastisk natur ska verksamheten utgå från läroplanen med en tydlig inriktning mot bland annat natur med fokus på de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. Cykelfabrik i Tranås? I januari 2013 åkte en delegation från Tranås kommun och Regionförbundet till Kina och miljonstaden Tianjin. Syftet med resan var att diskutera idén att etablera en cykelfabrik i Jönköpings län och Tranås kommun. Förutom representanterna från Tranås, vilka var kommunalråd Anders Wilander, Jan Holmbom och Tore Lindström från Tranås United, deltog även Rolf Persson, regiondirektör samt Manager International Relations, Ann-Marie Hagström-Hirschberg. Hemkomna sammanfattades resan som ett mycket lyckat säljbesök. Utveckling av Griftegårdens verksamhet Då nya miljökrav ändrar förutsättningarna för griftegårdens verksamhet har Tranås kommun beslutat att investera i en ny krematorieugn som ska stå färdig i slutet av Dessutom flyttas bårhuset från sjukhusområdet i Tranås till Griftegården. Gruva kan ge Tranås nya möjligheter Under våren 2013 genomför det internationella gruvbolaget Tasmet provborrningar på jakt efter sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, norr om Gränna. Dessa jordarter finns bara på fyra ställen i världen, förutom i Kina och om tillståndsprövningarna blir godkända kan bolaget öppna en gruva i området. Ur näringslivssynpunkt skulle en etablering av ett gruvföretag medföra många positiva spridningseffekter för Tranås. Antalet arbetstillfällen som behövs under uppstarten beräknas till och när gruvan är i drift räknar bolaget med att anställa omkring 300 personer. Förutom nya arbetstillfällen kan gruvan även medföra ett ökat invånarantal i Tranås samt förbättrad infrastruktur. Jordarterna fraktas nämligen på järnväg och Tasmet har flaggat för behovet av en omlastningscentral och den bör då uppföras i Tranås.

20

21 Visste du att......näringslivsveckan återuppstår i år? TranåsVeckan 2013 är ett knytkalas som äger rum mitt i Tranås med start lördag den 25 maj. Mitt emot Stadshuset byggs det upp en tältstad och under sju dagar får besökarna nära till högklassig musikunderhållning, intressanta gästföreläsare och en ny arena för möten och affärer. Finalen äger rum den åttonde dagen i Tranås hamn, där vi tillsammans kraftsamlar till ett vattennära kalas för hela familjen. Se fullständigt program på ges i ny tappning? Förra sommarens publiksuccé Rövarstråt på Boxholm II kommer i år att köras på fasta spelplatser i Tranås hamn och på Torpöns färjeläge. Även denna sommar bjuds det på teater, sång och musik samt en och annan överraskning. Mer information och biljetter finns på kan följa spåren av Fritiof Nilsson Piraten? Starta helgen med en lyxig frukost på Badhotellet och följ sedan spåren efter Fritiof Nilsson Piraten, Ove Fundin, Fröken Sverige (4:a i Miss Universum), Hylands hörna, Champs Elysées, Las Vegas och tyska badkurer. Med guidad visning från Badhotellet till piratenhuset via Stadshuset i Tranås. Mer information finns på konsten i Stadshuset är tillgänglig för alla? Tillsammans äger vi i Tranås kommun många konstverk. I Stadshuset presenteras flera av dessa i en permanent utställning - som är öppen för alla. En del av konsten här är helt ny, något har du möjligtvis sett förut och andra tavlor har varit gömda i arkivet. Vad som utmärker verken är att de alla, på ett eller annat sätt, vittnar om Tranås och människorna som bor eller en gång har bott här....tranås har landets 7:e bästa företagsklimat? I en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv får bara 21 av landets 290 kommuner betyget bra och Tranås är en av dem. Undersökningen basers på en enkät som totalt företagare runt om i landet har besvarat. I enkäten har de fått sätta betyg på hemkommunens företagsklimat. Enbart 21 kommuner får det bästa betyget bra, Tranås placerar sig på plats Tranås äldreomsorg är landets tionde bästa? SKL, Sveriges kommuner och landsting, ger Tranås kommuns äldreomsorg bra betyg i den senaste öppna jämförelsen. I 35 olika indikatorer beskrivs hur de äldre bedömer den vård och omsorg de får. Tranås hamnar som 23:e bästa kommun (av 290) vad gäller hemtjänst och på 30:e plats vad gäller särskilda boenden. Lägger man ihop placeringarna hamnar Tranås på plats 10 i riket när det gäller äldreomsorgen....två av länets Gasellföretag finns i Tranås? Tranåsföretagen Mässbolaget och Arqdesign placerade sig på en andra respektive tredjeplats på listan över Gaseller i Jönköpings län. Det är tidningen Dagens Industri som årligen utser gaseller i alla Sveriges 21 län. Titlen Gasellföretag tilldelas de företag som har vuxit allra snabbast under det gågna året....tranås årligen deltar på stor emigrantmässa? I år var det sjätte gången som en delegation från Jönköpings län deltog på den stora Emigrantmässan i Utrecht, Holland, för att locka entreprenörer och akademiker till vår region. Ett ypperligt tillfälle för Tranås kommun att marknadsföra sig.

22

23 Och till sist! Detta är sjätte året som Tranås kommun skickar ut en populärversion av bokslutet till alla invånare i Tranås. Varför? Jo, för att ge dig som medborgare en ökad insyn i kommunens verksamheter och ekonomi och därigenom öka dina chanser att påverka politiken. Även detta år har vi valt att illustrera bokslutet med blandade bilder från Tranås för att visa på de möjligheter och den mångfald som råder inom Tranås kommunkoncern. Fotografer i detta nummer är Erik Hellquist, Bildmakarna, Jan Holmbom (s 6) Caisa Björndal (s 12), Tranås Energi (s 15 och 11) och Johanna Lind (s 18 och 22). På kan du ta del av hela årsredovisningen för Tranås kommunkoncern. Vi hoppas att vi har givit dig intressant och trevlig läsning. Vi ses igen nästa år!

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Tranås fortsätter att växa

Tranås fortsätter att växa Bokslut 2008 Tranås fortsätter att växa Nu har två år gått sedan jag fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande. Jag skrev i mina bokslutskommentarer 2007 att jag upplevde uppdraget positivt

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014

Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014 Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014 Så används skattepengarna Så här fördelas en hundralapp av de skattepengar som betalas in till Falu kommun. Vill du veta mer hittar du hela årsredovisningen för

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN TRANÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet S 3 förvaltningsberättelse Kommunkoncernens

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer