TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012
|
|
- Adam Månsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2012
2
3 Medborgarnas skatteintäkter är ett stort förtroende År 2012 präglades av oro på många områden och på många platser runt om i världen. Demokratiseringsprocesser med brutala inslag domineradet nyhetssändningarna och den ekonomiska debatten inom Euroområdet var stående inslag i media. Minskad efterfrågan på varor och tjänster slår hårt mot vår inhemska arbetsmarknad. Få länder är så exportberoende som Sverige. Ett instabilt läge i vår omvärld skapar återhållsamhet och påverkar följaktligen våra exportberoende företags möjligheter negativt. Minskad efterfrågan ger minskad produktion och det kan vi avläsa i termer av minskat behov av arbetskraft. Varselvågen har sköljt över oss och särskilt drabbade är kommuner med en stor del industriproduktion. Tranås har, tillsammans med flera kommuner i länet, ett näringsliv som starkt domineras av industriföretag med kunder runt om i världen. I tider av global stabilitet en enorm styrka, men i tider av instabilitet väldigt känsligt. Därför ökar kraven på företagens förmåga att kunna anpassa sin kostym efter rådande omständigheter. Resultatet av detta innebär sannolikt betydligt snabbare konjunktursvängningar än vad vi sett tidigare och kommer att vara en del i vardagen som vi måste lära oss att hantera. Allt är dock inte nattsvart. Sverige har klarat av att hantera den turbulens som Euroekonomin är indragen i utan att behöva ta till smärtsamma reformer för folket. Å andra sidan har man också värnat om den offentliga ekonomin på ett sätt som hyllats från omvärlden. Det är också lokalpolitikens största utmaning, att hantera medborgarnas skatteintäkter på ett förtroendefullt sätt. Ett sätt som bland annat innebär att medel går före mål, att inte inteckna kommande generationers handlingsutrymme, att hitta metoder och arbetssätt som kommer både kund och utförare till godo, att helt enkelt leva upp till kommunens Ledstjärna kunden i centrum. Sedan införandet av Ledstjärnan har SCB:s medborgarundersökningar visat på ständiga förbättringar och en stor del i de höga betyg som Tranåsborna ger det offentliga, vittnar om att kommunens personal arbetar på ett tillmötesgående och professionellt sätt. Samtliga verksamheter använder idag styrkort som i grunden har som mål att stödja kommunens övergripande mål invånare år För att stödja denna process har sedan de olika verksamheterna brutit ner det övergripande målet i aktiviteter, styrtal, måltal med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av sina egna styrkort. En modell som för övrigt flera kommuner numera arbetar efter års resultat visar ett överskott på ca 18 msek. Med tidigare räknesätt fullt godkänt, men tittar man lite djupare i siffrorna så kan man utläsa att verksamheterna i princip förbrukat 100% av de skatter och statsbidrag som inkommit. Kommunens ambition är att denna siffra skall vara 98%. Av den anledningen att vi vill kunna investera inom ramen för den egna ekonomin, det vill säga utan att öka låneskulden. Är detta nödvändigt? Ja, behoven och önskemålen är många vad gäller nybyggnation inom skola, äldrevård, kultur och fritid, gator och vägar mm. Att låna externt innebär ökade driftskostnader och det kan vi undvika med ett balanserat eget kapital som bara kan skapas genom överskott på sista raden. Den sociala sektorn har haft ett jobbigt år rent ekonomiskt. Så ser det även ut i kommunsverige i allmänhet. Många varsel har renderat i högre arbetslöshet. Tyvärr saknar många medlemskap i arbetslöshetskassa och det i sin tur påverkar kostnaden för försörjningsstödet som är en stor och bidragande orsak till Socialnämndens underskott. I övrigt har nämnden överlag väldigt höga betyg från sina kunder och brukare för den verksamhet man ansvarar för. Övriga förvaltningar och nämnder klarar sina budgetmål. För innevarande år handlar det om att fortsätta tillväxtarbetet och ett offensivt näringslivsarbete. Vi fick några dagar in på det ny året bevis på att det näringslivsarbete som vi gemensamt bedriver via Tranås United har varit framgångsrikt. I Svenskt Näringslivs stora attitydundersökning gällande ortens näringslivsklimat hamnade Tranås på en mycket glädjande 7:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Ett fortsatt fokus på näringslivsfrågorna är en överlevnadsfråga och vi står inför stora utmaningar för att få fler i arbete. Med gemensamma krafter och en stor portion Tranåsanda är jag säker på en ljusnande framtid. Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande
4
5 MTV - miljö + välbefinnande = tillväxt I början av 2011 enades politiker och styrande tjänstemän om att alla aktiviteter som planeras ska bedömas ur tre perspektiv: Miljö, Tillväxt och Välbefinnande (MTV). För optimala projekt ska alla perspektiv uppnås med lika stora delar för att uppnå en hållbar utveckling. Miljö Uppströms Sommen är Svartån övergödd och under 2012 har arbetet med att minska framförallt fosforbelastningen fortsatt. Beslut om hur och när enskilda avlopp ska förbättras i de områden som påverkar Svartån och Säbysjön mest har fattats. Samarbete med lantbruket kring frågan om läckage av närsalter från djurhållning och odling har påbörjats. Målet är att nå god status på vattnet innan år En ny avfallsplan beslutades under året. I den framgår att resurserna som finns i avfallet ska tas tillvara. Idag eldas allt hushållsavfall och blir fjärrvärme och till viss del el. Den nya avfallsplanen innebär att allt biologiskt avfall ska sorteras ut och den resursen kan då användas till produktion av biogas genom rötning. Under 2012 startade ett projekt som ska hjälpa företag att spara pengar och miljö genom att minska energiförbrukningen. På samma sätt arbetar Tranåsbostäder med att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter med målet att nå 20 procents besparingar till Tranås Energi började under året att bygga det nya kraftvärmeverket, en enorm investering för Tranås och för miljön. Samtidigt satsar de på att erbjuda kunskap och tjänster som gör det möjligt för företag att få hjälp med energifrågorna. Tillväxt Invånarantalet ökade med 37 personer under 2012 vilket är under det uppsatta målet om 100 nya medborgare per år. Varför är det så viktigt med tillväxt? För varje medborgare erhåller Tranås ca 50 tsek i skatteintäkter vilket innebär att fler medborgare medför mer pengar att använda i verksamheterna. De viktigaste parametrarna för att nå tillväxt är bra kommunikationer, attraktiva boenden och hög utbildningsnivå. Kommunikationer är ett prioriterat område för Tranås och där stora satsningar gjorts genom åren. Från 2012 ansvarar landstinget för kommunikationerna. Under 2012 har ombyggnationen av järnvägen varit ansträngande med försämrade kommunikationer. En återställning till ordinarie turlistor ska ske senast En stor koppling finns mellan utbildningsnivå och tillväxt i en kommun. I Tranås är det 14% av befolkningen som har eftergymnasialutbildning på tre år eller mer där genomsnittet i landet är 25%. Det är viktigt att Tranås närmar sig genomsnittet för att klara matchningen mot lediga arbeten. Antalet nya företag ökade inte i samma takt under 2012 som under tidigare år. Positivt är en ökning av förfrågningar om nyetableringar i Tranås. Tack vare den antagna Stadsvisionen visar fler företag intresse av att satsa i Tranås. Välbefinnande Elevhälsan, som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till barns och elevers lärande och utveckling, erbjuder hälsosamtal till alla elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8 samt i gymnasiet åk 1. För att inbjuda allmänheten till fysisk aktivitet invigdes under året ett utegym vid simhallen. Utegymmet riktar sig mot både stora och små, är gratis att använda och är öppet året runt. Under året rankades Tranås kommun som nummer nio när Sveriges friluftskommun utsågs av Naturvårdsverket. Under året genomfördes SCB:s medborgarundersökning som visar att den upplevde tryggheten i kommunen har ökat sedan senaste mätningen. Avdelningen för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett handlingsprogram för trygghet och säkerhet vars syfte är att brott, olyckor, bränder och samhällsrisker ska minska.
6
7 Nämndernas verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning som har hand om kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på närmare sju miljoner för Hälften av överskottet är från Under året har aktiviteten Bo i Tranås inletts och är en marknadskampanj för att få fler invånare i Tranås. Kampanjen har fått ett positivt genomslag i media. Ett resultat av detta är att ett stort intresse visats för de nysläppta tomterna på Norraby udde. Andelen unga med försörjningsstöd är oförändrad jämfört med föregående år och ligger kvar på ca 12%. Genom gruppen Ung Chans samordnas insatser för arbetslösa ungdomar. Flera åtgärder pågår och nya planeras Målet att sälja en företagstomt per år uppfylldes under Däremot tillkom bara 12 nya bostäder på av kommunen såld mark, vilket är 13 stycken under målet. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Tranås kommun, inklusive förskola, fritidshem, dagbarnvårdare och vuxenutbildningen på Västra Vux. Andelen barn som fick förskoleplats på önskat datum ökade under 2012 från 52% till 73%. Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen var 72,2%, det lägsta sedan betygssystemet infördes. 15,9% nådde inte behörighet för nationella gymnasieprogram, att jämföra med riket 12,5%. En utvecklingsledare tillsätts som en åtgärd mot försämrad måluppfyllelse i grundskolan, särskilt i åk 7-9. Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet är 95,1%. Andelen elever som påbörjat högskolestudier inom tre år har ökat till 43% jämfört med riket 45%. Procenttal för direktövergång har ökat från 16% till 19,5%. För 2012 redovisas ett överskott på 5,3 msek, en medveten planering för kostnadstäckning 2013 i systemet med 2-årsbudget. Lärarlönerna ökade med 4,2% vilket är 1,9% över budget. Elevantalet vid Holavedsgymnasiet blev ca 845. Efter gymnasiereformen söker drygt 70% av Tranåseleverna Holavedsgymnasiet mot tidigare 80%. Andel elever från andra kommuner har minskat från en toppnivå på 39% och är nu 32%. Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden ser till att kommunen erbjuder ett mångsidigt och varierat fritids-, nöjes- och kulturutbud. Under 2012 ökade besöken i Tranås simhall betydligt. Inte mindre än personer nyttjade simhallen och Actic gym. Vid ett sjuttiotal tillfällen erbjöds invånare och besökare utställningar, föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, festivaler, friluftskonserter, musikcafékvällar och traditionella högtidsfiranden arrangerade (helt eller delvis) av Kultur & Fritid. Nära besökare nyttjade Stadsbiblioteket under 2012, vilket är en ökning från Biblioteket är kommunens mest besökta kulturarena. Stöden till föreningslivet har, förutom olika ekonomiska stöd, även inneburit flera inspirationsträffar och arbete med att ta fram policies kring mobbning, mångfald och droger. Allmänkulturavdelningen har firat tioårsjubileum för Konstrakan, invigt Ove Fundinskulpturen, arrangerat Konst i Sommenbygd samt återförgyllt Fantasifågeln på torget. Den öppna ungdomsverksamheten, Epic, har tagit emot besökare, anordnat resor, utomhusbio, rockkonserter och drogfritt tonårsdisco. Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd, beviljar bygglov för både industrimark och småhustomter. Nämnden tar även fram detaljplaner för kommunens olika markområden.
8
9 Den nya detaljplanen för Norraby udde vann laga kraft under En ny detaljplan gällande bebyggelse av friliggande villor har antagits för Hätte på det området som idag innefattar grupphus. Antagandebeslutet har dock överklagats. Under året har 181 bygglov beviljats vilket är något mindre än målsättningen. Tack vare energieffektivisering av koncernens fastigheter har energiförbrukningen minskat med 4,5% från Målsättningen är att minska energiförbrukningen med 15% till år Arbetet med vattenkvaliteten i Svartån fortsätter under 2013 med fokus på lantbruket och näringsämnen. Miljömålsarbetet kommer att leda till nya lokala miljömål som syftar till att nå de nationella miljömålen. Socialnämnd Socialnämnden ansvarar för kommunens sociala stöd samt vård och omsorg. Socialnämndens resultat för 2012 redovisar ett underskott på 14,6 msek. Kostnaderna har ökat för försörjningsstöd, institutionsplaceringar och inom handikappomsorgen. Andelen nöjda kunder inom äldreomsrogen ligger på 91,5%, vilket placerar Tranås bland Sveriges bästa kommuner. Även under 2012 blev alla beslut verkställda om sysselsättning/arbetsträning gällande personer med funktionsnedsättning. I slutet av 2012 har arbetet med att planera för ett nytt särskilt boende inletts. Det är dels för att ersätta Beckhemmets 30 platser, men det innebär även en utökning med 10 platser för att möta de framtida behov som en allt äldre befolkning skapar. Teknik- och griftegårdsnämnd Teknik- och griftegårdsnämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter, såsom underhåll och nybyggnation av vägar, det kommunala vattnet, stadens parker och grönområden. Nämnden ansvarar även för Kostavdelningen och alla begravningsplatser i Tranås kommun. Kommunen har ca m ledningar som underhålls och byts ut med 150 års intervall. Under 2012 byttes 1 km ut. Nämnden redovisar ett minusresultat gällande den skattefinansierade verksamheten på 1,1 msek. Främsta orsaken är att vinterväghållningen, med de många snöfallen i december, bidrog till ett underskott om 1,6 msek. Bland investeringarna som har gjorts under året kan nämnas ny offentlig toalett i Brunnsparken, vatten och avloppsledningar inkl. datakabel mellan Tranås och Gripenberg, gång och cykelväg till Norraby, nya bryggor i inre hamnen samt ytterligare ett kvarter klart med gångbana på Storgatans västra sida. Under 2012 fattades beslut om att kommunen ska fortsätta att hantera kremeringar i kommunen. 8 kostnadsexempel kr kostade ett barn i förskola kr kostade ett barn hos dagbarnvårdare kr kostade varje gymnasieelev 25,6 msek blev den totala kostnaden för socialbidrag kr kostade varje plats i särskilt boende för äldre 32,5 kr kostade en lunch i grundskolan 75,6 kr kostade ett dagsbehov av mat inom äldreomsorgen 355 kr kostade varje timma beviljad hemtjänst Tranås kommun får i genomsnitt kr per invånare. Av detta tjänar invånarna själva in och resterande betalar kommuner med högre skatteintäkter in till Tranås. Fördelning av dina skattepengar mellan nämnderna
10
11 De kommunala bolagens verksamhet Tranås Stadshus AB Tranås Stadshus AB består av de kommunala bolagen Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter. Tranås Energi AB Tranås Energi AB är kommunens helägda energibolag. Koncernen producerar, säljer och distribuerar el och värme och energitjänster. Bolagets resultat efter finansnetto 2012 är 17,1 msek mot budgeterat 19 msek jämfört med föregående år 16 msek. Årets målsättning om utbyggnad av fjärrvärmenätet motsvarande ca 35 villor uppfylldes med marginal. Likaså uppfylldes målsättningen att andelen förnyelsebart bränsle i fjärrvärmeproduktionen ska uppgå till 97%. När det nya kraftvärmeverket tas i bruk 2014 ska andelen vara 100%. Nettotillströmningen av elhandelskunder har under året varit mycket god. I februari 2012 påbörjades byggnationen av det nya kraftvärmeblocket. Projektet har hittills följt både budget och tidplan. Panna med tillhörande elproduktion kommer enligt plan att vara i full drift i december Projektering och planering för återupptagen vattenkraftproduktion i Svartån har fortskridit under året. Det tänkta vindkraftprojektet i Ydre har däremot varit i ett vänteläge då länsstyrelsen fortfarande behandlar bolagets miljötillståndsansökan, som lämnades in i oktober AB Tranåsbostäder AB Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås Kommun. Årets resultat efter finansnetto uppgår till 7,3 msek att jämföra med budgeterat resultat på 6,2 msek. Underhållsarbeten har genomförts för 25,3 msek vilket är mer än budgeterat. Under 2012 har AB Tranåsbostäder genomfört investeringar för totalt 35 msek. Fastigheten Södra Dalen 9, med elva lägenheter och flertalet lokaler, har förvärvats, för 9 msek. Två av dessa lokaler byggdes om till tre attraktiva lägenheter, en investering på 5 msek. Bredstorps ishall har byggts om och en ny ispist och läktare har tillskapats. Den totala investeringen för projektet landade på 7msek, varav AB Tranåsbostäder och Kultur- och fritidsnämnden delar på beloppet. Vidare har Åsvallehults förskola byggts till med en avdelning och ett tillagningskök, en investering på 8,5 msek. Stadshuset har genomgått en ombyggnad för att skapa ytterligare kontorsarbetsplatser. nvesteringen slutade på 3 msek. Bolaget blev under året certifierat enligt verksamhetsledningssystemet FR2000, innehållande rutiner för arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet. AB Tranås Industrifastigheter TRIAB arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Tranås. TRIAB tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för både tjänste- och tillverkande företag. Resultatet efter finansnetto utgör 0,5 msek. I bolagets fastighetsförvaltning ingick fastigheterna Skytteln 19 och Traktorn 5, varav den sistnämnda ägs av dotterbolaget Fastighets AB Tranås. Under 2012 såldes fastigheten Svetsaren 1 till tidigare hyresgäst. För att förbättra uthyrningsnivån av lediga lokalytor, i framförallt fastigheten Skytteln 19, tecknades under året ett samarbetsavtal med Tranås United AB, som med aktiv marknadskommunikation ska förbättra uthyrningsgraden av lediga lokalytor.
12
13 Kommunkoncernens bokslut 2012 Årets resultat Ekonomiskt är Tranås kommun stabilt, men 2012 visar att en förbättrad ekonomisk styrning måste till för att klara god ekonomisk hushållning för framtiden avslutas med ett kommunresultat på 18 msek och ett koncernresultat på 32,6 msek. De senaste åtta åren har kommunen och koncernen redovisat positiva resultat mellan 15 till 63 msek. Utvecklingen av tvåårsbudget för nämnderna där över- och underskott får följa med nästkommande år har visat sig skapa en god ekonomisk utveckling och planering över tid. Totalt redovisar nämnderna underskott med 1,8 msek. Kommunens bolag följer budget och redovisar positiv utveckling. 99,0% av skatteintäker och bidrag har använts i verksamheterna, vilket är något under målsättning. Kommunen har även som mål att inte låna till investeringar års investeringar uppgick till 40,8 msek och finansierades av resultatet 18 msek, årets avskrivningar på 21 msek samt likvida medel. Bokslut Tranås kommunkoncern 2012 belopp i msek Verksamhetens intäkter 444,2 Verksamhetens kostnader -1214,1 Avskrivningar -56,1 Verksamhetens nettokostnader -826,1 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 857,8 Rörelseresultat 31,7 KONCERNENS INTÄKTER KONCERNENS KOSTNADER Finansiella intäkter 3,6 Finansiella kostnader -16,2 Skatteintäkter 56% Försäljning fjärrvärme & el 13% Övriga intäkter 8% Försäljning verksamhet 6% Hyresintäkter 9% Taxor & avgifter 8% Finansiella intäkter 1% Skatteintäkter 56 % Försäljning fjärrvärme & el 12 % Hyresintäkter 9 % Taxor & avgifter 7 % Övriga intäkter 9 % Försäljning av verksamhet 6 % Finansiella intäkter 1 % Personalkostnader 49% Övriga kostnader 16% Produktion el & fjärrvärme 8% Hyror 7% Avskrivningar 4% Finansiella kostnader inkl skatter 1% Köp av verksamhet 9% Underhåll o övriga kostnader fastigheter 5% Extra ordinära intäkter 18,4 Personalkostnader 49 % Resultat efter finansiella poster 37,5 Övriga kostnader 16 % Skatt -4,9 Köp av verksamhet 8 % ÅRETS RESULTAT 32,6 Produktion el & fjärrvärme 10 % Hyror 9 % Underhåll o övriga kostnader fastigheter 3 % Avskrivningar 4 % Finansiella kostnader inkl. skatter 1 %
14
15 Årets investeringar Tranås kommunkoncerns investeringar år 2012 uppgick till 89 msek. Av detta står kommunen för 40,8 msek och bolagen för 48 msek. Årets investeringar sker framförallt inom infrastruktur med utbyggnad av VA-ledningar, gång- och cykelbanor och rondeller. Utökad exploatering av Norraby har påbörjats och Ängaryds IP med spontanidrottsplats har färdigställts. Tranåsbostäder har investerat i fastighetsbeståndet för att minska energianvändningen samt byggt om badrum och hissar för att möjliggöra boende under längre tid. Tranås Energi påbörjade i februari byggnationen av det nya kraftvärmeblocket. Kommande år står koncernen inför stora investeringar inom stadsvisionsplanen såsom passage under järnvägen och ombyggnation av kvarteret läroverket. 1. VA-ledning Tranås-Gripenberg 12,1 msek I oktober invigdes de nya överföringsledningarna för vatten och avlopp till Gripenberg. Nu har Gripenbergsborna samma vatten som invånarna i tätorten, det vill säga från Tranås vattentäkt och avloppsvattnet är kopplat till Tranås avloppsreningsverk. 2. Åsvallehults förskola 8,5 msek Tranåsbostäder har byggt till förskolan med en ny avdelning för småbarn samt försettt den med nytt tillagningskök. Dessutom har byggnaden fått nya förråds,- personal- och soputrymmen. Man passade även på att byta värmesystem, från el till fjärrvärme och tappvarmvattnet värms numera upp av solenergi. 3. Bredstorps ishall 7,0 msek Kultur & Fritid och Tranåsbostäder har gjort en gemensam satsning i ishallen i form av ny ispist, sittplatsläktare samt utökade tork- och förrådsutrymmen. 4. Nya bryggor i hamnen 3,0 msek Satsningen innefattar 400 nya båtplatser inklusive y-bommar, belysning, trädäck och allmän uppsnyggning i hamnen. Ett promenadstråk från hamnen till handelsträdgården har gjorts i ordning och nya bänkar har kommit på plats. 5. Storgatan med gångbanor 2,9 msek Handikappanpassning av ingångar till fastigheter och butiker, ny plattläggning samt nya rabatter med infattning av sten istället för trä. Investeringar nämnder och bolag Kommunstyrelsen 5,4 Bygg- och miljönämnd 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd 27,6 Kultur- och fritidsnämnd 1,7 Barn- och utbildningsnämnd 3,8 Socialnämnd 2,2 Tranås Stadshus AB 0,0 AB Tranåsbostäder 35,0 Tranås Industrifastigheter AB 0,0 Tranås Energi AB 13,0 samtliga belopp i msek
16
17 Bokslutet i korthet Kommunkoncernen, resultat efter skatt (msek) år Antal invånare Skattesats, % Skatteintäkter, msek Skatteintäkter per invånare, kr Koncernen Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,22% 857, ,0 32,6 88,8 13,6% 806, ,22% 851, ,9 28,4 87,2 18,8% 383, ,8 41,6 63,1 22,2 34,6 44,8 28,4 32, Kommunen Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Vinstmarginal efter skatt, % Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,0 18,1 1,6% -39,8 16,3% 11, ,7 18,0 1,6% -19,7 18,5% 11, Befolkningsförändring år Inflyttningsnetto Födelsenetto Befolkningsförändring
18
19 Mot framtiden Stadsvisionen Tranås Stadsvision är ett viktigt styrdokument när det gäller utformningen av vårt framtida Tranås. I visionen beskrivs stadskärnans olika områden, hur de ser ut idag och planerna på hur de kan utvecklas de kommande åren. I slutet av Stadsvisionen finns en tidsplan när de olika projekten planeras att genomföras och en beräknad kostnad av dessa. Har du inte sparat ditt exemplar av Stadsvisionen, så finns den att läsa och ladda hem på Dagspendlare kan få bidrag Från och med hösten 2013 kan de Tranåsbor som börjar studera vid högskola eller universitet på annan ort, men väljer att bo kvar i stan, få sin kostnad för kollektivtrafik reducerad med 50%. Syftet med satsningen, som kommunen står bakom, är att främja vidare studier bland kommuninvånarna och förbättra matchningen mot det lokala näringslivet som efterfrågar kvalificerad arbetskraft. Ny förskola i Stoeryd I januari 2014 beräknas en ny förskola i Stoeryd vara färdigställd. Fastighetsägare blir Tranåsbostäder som även står för investeringen och Tranås kommun blir hyresgäst. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar med ett gemensamt modernt tillagningskök och egen kock. Då den nya förskolan ligger i anslutning till fantastisk natur ska verksamheten utgå från läroplanen med en tydlig inriktning mot bland annat natur med fokus på de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. Cykelfabrik i Tranås? I januari 2013 åkte en delegation från Tranås kommun och Regionförbundet till Kina och miljonstaden Tianjin. Syftet med resan var att diskutera idén att etablera en cykelfabrik i Jönköpings län och Tranås kommun. Förutom representanterna från Tranås, vilka var kommunalråd Anders Wilander, Jan Holmbom och Tore Lindström från Tranås United, deltog även Rolf Persson, regiondirektör samt Manager International Relations, Ann-Marie Hagström-Hirschberg. Hemkomna sammanfattades resan som ett mycket lyckat säljbesök. Utveckling av Griftegårdens verksamhet Då nya miljökrav ändrar förutsättningarna för griftegårdens verksamhet har Tranås kommun beslutat att investera i en ny krematorieugn som ska stå färdig i slutet av Dessutom flyttas bårhuset från sjukhusområdet i Tranås till Griftegården. Gruva kan ge Tranås nya möjligheter Under våren 2013 genomför det internationella gruvbolaget Tasmet provborrningar på jakt efter sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, norr om Gränna. Dessa jordarter finns bara på fyra ställen i världen, förutom i Kina och om tillståndsprövningarna blir godkända kan bolaget öppna en gruva i området. Ur näringslivssynpunkt skulle en etablering av ett gruvföretag medföra många positiva spridningseffekter för Tranås. Antalet arbetstillfällen som behövs under uppstarten beräknas till och när gruvan är i drift räknar bolaget med att anställa omkring 300 personer. Förutom nya arbetstillfällen kan gruvan även medföra ett ökat invånarantal i Tranås samt förbättrad infrastruktur. Jordarterna fraktas nämligen på järnväg och Tasmet har flaggat för behovet av en omlastningscentral och den bör då uppföras i Tranås.
20
21 Visste du att......näringslivsveckan återuppstår i år? TranåsVeckan 2013 är ett knytkalas som äger rum mitt i Tranås med start lördag den 25 maj. Mitt emot Stadshuset byggs det upp en tältstad och under sju dagar får besökarna nära till högklassig musikunderhållning, intressanta gästföreläsare och en ny arena för möten och affärer. Finalen äger rum den åttonde dagen i Tranås hamn, där vi tillsammans kraftsamlar till ett vattennära kalas för hela familjen. Se fullständigt program på ges i ny tappning? Förra sommarens publiksuccé Rövarstråt på Boxholm II kommer i år att köras på fasta spelplatser i Tranås hamn och på Torpöns färjeläge. Även denna sommar bjuds det på teater, sång och musik samt en och annan överraskning. Mer information och biljetter finns på kan följa spåren av Fritiof Nilsson Piraten? Starta helgen med en lyxig frukost på Badhotellet och följ sedan spåren efter Fritiof Nilsson Piraten, Ove Fundin, Fröken Sverige (4:a i Miss Universum), Hylands hörna, Champs Elysées, Las Vegas och tyska badkurer. Med guidad visning från Badhotellet till piratenhuset via Stadshuset i Tranås. Mer information finns på konsten i Stadshuset är tillgänglig för alla? Tillsammans äger vi i Tranås kommun många konstverk. I Stadshuset presenteras flera av dessa i en permanent utställning - som är öppen för alla. En del av konsten här är helt ny, något har du möjligtvis sett förut och andra tavlor har varit gömda i arkivet. Vad som utmärker verken är att de alla, på ett eller annat sätt, vittnar om Tranås och människorna som bor eller en gång har bott här....tranås har landets 7:e bästa företagsklimat? I en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv får bara 21 av landets 290 kommuner betyget bra och Tranås är en av dem. Undersökningen basers på en enkät som totalt företagare runt om i landet har besvarat. I enkäten har de fått sätta betyg på hemkommunens företagsklimat. Enbart 21 kommuner får det bästa betyget bra, Tranås placerar sig på plats Tranås äldreomsorg är landets tionde bästa? SKL, Sveriges kommuner och landsting, ger Tranås kommuns äldreomsorg bra betyg i den senaste öppna jämförelsen. I 35 olika indikatorer beskrivs hur de äldre bedömer den vård och omsorg de får. Tranås hamnar som 23:e bästa kommun (av 290) vad gäller hemtjänst och på 30:e plats vad gäller särskilda boenden. Lägger man ihop placeringarna hamnar Tranås på plats 10 i riket när det gäller äldreomsorgen....två av länets Gasellföretag finns i Tranås? Tranåsföretagen Mässbolaget och Arqdesign placerade sig på en andra respektive tredjeplats på listan över Gaseller i Jönköpings län. Det är tidningen Dagens Industri som årligen utser gaseller i alla Sveriges 21 län. Titlen Gasellföretag tilldelas de företag som har vuxit allra snabbast under det gågna året....tranås årligen deltar på stor emigrantmässa? I år var det sjätte gången som en delegation från Jönköpings län deltog på den stora Emigrantmässan i Utrecht, Holland, för att locka entreprenörer och akademiker till vår region. Ett ypperligt tillfälle för Tranås kommun att marknadsföra sig.
22
23 Och till sist! Detta är sjätte året som Tranås kommun skickar ut en populärversion av bokslutet till alla invånare i Tranås. Varför? Jo, för att ge dig som medborgare en ökad insyn i kommunens verksamheter och ekonomi och därigenom öka dina chanser att påverka politiken. Även detta år har vi valt att illustrera bokslutet med blandade bilder från Tranås för att visa på de möjligheter och den mångfald som råder inom Tranås kommunkoncern. Fotografer i detta nummer är Erik Hellquist, Bildmakarna, Jan Holmbom (s 6) Caisa Björndal (s 12), Tranås Energi (s 15 och 11) och Johanna Lind (s 18 och 22). På kan du ta del av hela årsredovisningen för Tranås kommunkoncern. Vi hoppas att vi har givit dig intressant och trevlig läsning. Vi ses igen nästa år!
En sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2013
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
Läs merVi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
Läs merÅrsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.
Årsredovisning i korthet 2017 fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 Forshaga kommuns årsredovisning är en redogörelse över hur våra verksamheter
Läs merDina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs merFoto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt
Läs merBokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN
Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merDen goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merTrollhättan så användes dina pengar
Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att
Läs merPer-Samuel Nisser (M)
Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merVad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Läs merÄlvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva
Älvdalens kommun Årsredovisning 2017 Populärutgåva Utmaningar för kommunen men fortsatt stark framtidstro 2017 blev för Älvdalens kommun ett relativt lugnt år med både roliga och mindre roliga händelser.
Läs merÅrsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
Läs merFörenklad årsredovisning. Markaryds kommun
ÅRET SOM GÅTT 2018 Förenklad årsredovisning årsredovisning Förenklad Markaryds kommun Förenklad årsredovisning Markaryds kommuns Året som gått är en kort redogörelse av den verksamhet som har bedrivits
Läs merInledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merVansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merDina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008
Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merSå används skattepengarna
Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men
Läs merBild: Malin Forsberg. Det händer i Kinda
Det händer i Kinda Bokslut 2017 Kommunalrådet har ordet Den politiska majoriteten i kommunen som består av socialdemokrater, moderater samt kristdemokrater har under 2017 fortsatt att intensivt arbeta
Läs merKortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Läs merÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD
ÅRSREDOVISNING 2018 i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR Vi är snart 30 000 invånare. Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv. I kommunen finns mer än
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merSammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.
' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merFakta i fickformat 2017 Köpings kommun
2014 Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun Folkmängdsförändringar 2012 2013 2014 2015 2016 Födda 245 280 270 253 288 Döda 298 264 261 294 305 Födelsenetto -53 16 9-41 -17 Flyttningsnetto 100 358 128 222
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
Läs merBarn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018
Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker
Läs merÅret som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016
Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen
Läs merEMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA
EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
Läs merÖrkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort
Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik
Läs merUtbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...
Läs merNäringslivsprogram Karlshamns kommun
Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810
Läs merKvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting
Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Läs merVI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!
VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merSIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad
SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,
Läs merRiktlinjer för God ekonomisk hushållning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,
Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs merDet här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform
Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs merSå gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012
Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merÅrsredovisning för Linköpings kommun 2011
1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merGod ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merVI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Läs merVilka resultat presterar Vetlanda kommun?
2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde
Läs merSTRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merAgendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport 20180831 6. Ekonomi Delårsrapport Tranås kommun Utfall & prognos Styrtal 20180831 KLF utfall 2018 för drift och investeringar
Läs merPolitik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig!
?! Myter och fakta ?MYT Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! 2 Kommunpolitiken handlar FAKTA om skolan och omsorgen om våra barn och gamla. Den hanterar gator och torg, sophämtning och
Läs merVansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merAlla behövs i ett växande Stenungsund!
Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merTillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017
Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas
Läs merPolicy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1
Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål
Läs merUtvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs mer2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun
2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418
Läs mer