Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016

Transkript

1 Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016 December 2015

2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2016: styrelsen för utbildning... 9 Bilagor: styrelsen för utbildning Resursfördelning 2016: styrelsen för forskarutbildning Bilagor: styrelsen för forskarutbildning Resursfördelning 2016: styrelsen för forskning Bilagor: styrelsen för forskning Institutionsresurser: sammanställning Institutionsresurser: per institution

4 4

5 Dnr: 1-542/2015 Datum Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016 Inledning Konsistoriet beslutade den 12 oktober 2015 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för Rektor beslutade, utifrån konsistoriets beslut, den 27 oktober om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Vidare beslutade rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften. Respektive verksamhetsstyrelse har därefter, på rektors delegation, fattat beslut om resursfördelning för verksamhetsåret Att notera Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen uppgår nominellt till 1,61 procent, men reellt till 1,36 procent eftersom alla anslag inte räknas upp. Pris- och löneomräkningen är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation. Styrelsen för utbildning (US) US budgeterar för 2016 med ett underskott på drygt sju miljoner kronor. Vid ett slutligt underskott 2016 kommer delar av styrelsens balanserade medel att tas i anspråk. En ny intern resursfördelningsmodell införs I den nya modellen får varje program en snitt-ersättning per helårsplats (håp) som ska täcka såväl programövergripande kostnader som hyreskostnader och eventuella VFU-kostnader. US budgeterar strategiska medel för bland annat utveckling av pedagogik och undervisning samt utbildning av framtida utbildningsledare. US kommer 2016 att disponera de delar av den kvalitetsbaserade resursfördelning som KI erhöll 2015 och som reserverades under styrelsen. Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 6 Solna , vx /864 87, dir Webb Fax ki.se Org. nummer

6 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) FUS budgeterar under 2016 med ett underskott på knappt tre miljoner kronor. Vid ett slutligt underskott 2016 kommer delar av styrelsens balanserade medel att tas i anspråk. En ny period för forskarutbildningsprogrammen inleds Under 2016 och framåt kommer 75 procent av den beviljade årsbudgeten per program att betalas ut via ordinarie resursfördelning (12:e-delar). Resterande 25 procent betalas, efter godkänd återrapportering, ut i slutet av året. Från och med 2016 kommer FUS att avsätta medel för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsen avsätter knappt sex miljoner kronor i 2016 års budget. Dessa kostnader kommer successivt att öka fram till 2018 då styrelsen förväntas avsätta ca 10 procent av sin totala budget. Styrelsen för forskning (FS) FS budgeterar ett positivt resultat för Det beror delvis på att vissa tidigare satsningar upphör 2016 men också på att vissa neddragningar inleds i syfte att möta den stora kostnadsökning som FS står inför fr.o.m Under 2016 allokerar FS 80 procent av medlen avseende de strategiska forskningsområdena (SFO) direkt till respektive område. Resterande 20 procent bidrar till finansieringen av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter. FS avsätter tio miljoner kronor för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsens kostnader för detta kommer successivt att öka och 2018 förväntas FS avsätta minst 30 miljoner kronor för ändamålet. Resursfördelningen I bilaga 1 redovisas dels en totalsammanställning av resursfördelningen per institution för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning, dels en specifikation per institution. I den slutgiltiga tolftedelsfördelningen (som upprättas i januari) kommer ytterligare medel, utöver vad som framgår av bilaga 1, att fördelas till institutionerna. Det handlar t.ex. om ersättning för KID-doktorander. Hyreskompensation Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hyreskompensationen ingår från och med 2016 i såväl håp-ersättningar som övriga ersättningar. Observera att det innebär att det inte heller finns några särskilda hyresstöd/-kompensationer. Emellertid budgeteras medel till vissa core-faciliteter som tidigare fick särskilda hyresstöd. 6

7 Forskning och utbildning på forskarnivå All hyreskompensation för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i forskningsstyrelsens budget. Medlen fördelas i huvudsak baserat på forskningsaktivitet och forskningsanknytning. Härtill kommer påslag för hyreskompensation på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta fördelas hyreskompensation för vissa speciallokaler såsom djurhus och core-faciliteter. För djurhusen gäller att hyreskompensationen täcker hyreskostnaden fullt ut. Den så kallade basersättningen (främst prekliniska institutioner) ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Styrelsen för utbildning i första hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel i andra hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel Styrelsen för forskarutbildning i första hand: Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel i andra hand: Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel Styrelsen för forskning i första hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel i andra hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel Bilagor Bilaga 1 US Bilaga 2 US Bilaga 3 US Programramar Fristående kurser Utbildningsuppdrag inom ramen för kompletterande utbildning Bilaga 1 FUS Institutionsresurser Bilaga 1 FS Bilaga 2 FS Bilaga 3 FS Bilaga 4 FS Bilaga 5 FS Bilaga 6 FS Institutionsresurser Hyreskompensation forskning SFO, Strategiska satsningar Basersättning Hyreskompensation forskning Värde forskningsaktivitet 7

8 8

9 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Dnr: /2015 Datum Styrelsen för utbildning Resursfördelning 2016 Styrelsen för utbildning Förutsättningar Styrelsen för utbildning (US) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att besluta om utbildningsuppdrag och resursramar för programmen avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser för tandvårdscentral och AT-prov för läkare. Konsistoriet beslutade den 12 oktober 2015 om ramen (statsanslag) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ramen för 2016 uppgår till tkr. Rektor har därefter beslutat att den ramen i sin helhet fördelas till styrelsen för utbildning. Utöver ramen beräknar styrelsen att intäkter för kompletterande utbildning och övriga intäkter uppgår till tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till tkr. För studieavgiftsfinansierad utbildning, som redovisas separat, beräknas intäkterna uppgå till tkr. Rektor har delegerat till verksamhetsstyrelserna att besluta om budget och resursfördelning inom sin respektive ram. Beredning med rektor skedde den 27 oktober Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen inför 2016 uppgår nominellt till 1,62 procent. Då delar av anslaget inte räknas upp är den reella prisoch löneomräkningen 1,36 procent. En ny modell för intern resursfördelning införs av styrelsen inför Eventuell hyreskompensation är inkluderad i samtliga ersättningar. Beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti 2015 om förslag till hur de FoUU-medel för utbildning som US disponerar ska användas. Detta har redo- 9

10 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US visats separat till ledningsgruppen KI/SLL. Pris- och löneomräkningen angavs i beslutet till 1,62 procent, vilket kommer att justeras till 1,36 procent. I styrelsens budget överstiger kostnaderna intäkterna med tkr. Överbudgeteringen sker huvudsakligen med anledning av införande av ny resursfördelningsmodell; det är viktigt att övergången till den nya modellen sker smidigt och därför budgeteras omställnings- och infasningsmedel. Härutöver kommer den del av den kvalitetsbaserade resursfördelningen som inte fördelades under 2015, att användas under Styrelsen har emellertid balanserat myndighetskapital som täcker ett eventuellt negativt resultat. US har vid sitt sammanträde den 11 november 2015 beslutat att fastställa följande budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Kärnverksamhet totala kostnader tkr (exklusive studieavgifter) Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter (7 118 tkr) Tidigare erhöll ett antal institutioner/program som har speciallokaler särskilt hyresstöd. I den nya resursfördelningsmodellen ska håp-ersättningen täcka den typen av kostnader med undantag för faciliteter, t.ex. kurslaboratorier, som används av ett flertal program och där verksamheten är av viss omfattning. Inför 2016 har styrelsen, utifrån den översyn av speciallokaler med särskilt hyresstöd som gjorts, bedömt vilka som ska klassas som core-faciliteter. Inför 2017 kommer styrelsen att ta fram en modell där det går att ansöka om status som corefacilitet och ersättning för detta. För 2016 får kurslaboratorierna vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Institutionen för fysiologi och farmakologi status som core-facilitet. Härutöver får kurslaboratoriet vid Institutionen för neurovetenskap, inklusive dissektionsverksamheten, status som core-facilitet. Ersättningen för kurslaboratorierna för 2016 är procent av verklig hyreskostnad. Dissektionsverksamheten får dessutom ett extra stöd. För core-faciliteter budgeteras totalt tkr. För detaljerad fördelning, se styrelsens budget. Internationalisering (3 031 tkr) Extraersättning för kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap ger den interprofessionella kursen Global hälsa. Institutionen har till styrelsen påtalat att kursen inte kan bedrivas med den reguljära ersättningen för sådana kurser. Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt möte den 7 mars 2014 att kursen Global hälsa ska erhålla en högre ersättning än 10

11 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US den reguljära för valbara kurser för flera program. Styrelsen anser att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning. Extraersättningen uppgick 2015 till 20 tkr per håp (max 20 håp). Kursen erhåller t.o.m även ersättning för att den är interprofessionell. Då interprofessionella kurser från och med 2016 inte längre kommer att få extra ersättning, har styrelsen bedömt att kursens ekonomi måste stärkas på annat sätt. Extraersättningen per håp höjs därför till 30 tkr Totalt budgeteras 600 tkr för extraersättningen till kursen Global hälsa. Internationalisering under styrelsen Inom avsättningen för internationalisering ryms medel för gemensamma satsningar såsom resebidrag till studenter och konferenser. I posten ingår även medel kopplade till handlingsplanen för internationalisering Det handlar till exempel om att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och undervisning i det internationella klassrummet. För gemensamma satsningar inom internationalisering budgeteras tkr. Klinisk utbildning ( tkr) CKU Centrum för klinisk utbildning (CKU) är en gemensam centrumbildning för KI, SLL och de enskilda högskolorna. Centrets verksamhet utvärderades under Därefter har diskussioner förts med SLL och de enskilda högskolorna om hur den framtida verksamheten ska bedrivas. Dessa diskussioner kommer inte att kunna avslutas förrän det regionala ALF-avtalet är klart. Under första halvåret 2016 kommer verksamheten därför att fortlöpa som tidigare. Hur verksamheten därefter kommer att bedrivas är ännu inte beslutat. En avsättning motsvarande den för 2015 (exklusive de enskilda högskolornas bidrag) görs för den verksamhet som kommer att bedrivas För verksamheten inom det som idag är CKU budgeteras tkr. Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM) För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen tkr för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också av KI/SLL SLL:s utbildningsbudget med tkr och de enskilda högskolorna.) Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA- och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. 11

12 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. För dessa verksamheter budgeteras tkr. Inga medel budgeteras för verksamheten vid KTC i Visby, då sjuksköterskeutbildningen på Gotland håller på att överföras till Uppsala universitet och överenskommelsen med dem är att de betalar hela kostnaden I budgetposten ingår slutligen tkr som utgör ersättning till KI-institutioner för deras arbete inom ramen för KTC och KUA/KUM. Totalt avsätter styrelsen tkr för verksamheten inom KTC och KUA/KUM. Kvalitetshöjande åtgärder kvalitetsbaserad resursfördelning (3 000 tkr) US beslutade vid sitt sammanträde den 12 maj 2015 att behålla delar av den kvalitetsbaserade resursfördelningen under styrelsen. Medlen kommer att användas under Styrelsen planerar att använda medlen bland annat för: framtagande av exit-poll implementering av handlingsplanen för kvalitetsutvärdering utveckling av verktyg för visualisering av kursvärderingsdata pedagogiska utvecklingsprojekt utveckling av ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå För kvalitetshöjande åtgärder budgeterar styrelsen totalt tkr. Pedagogisk utbildning och utveckling ( tkr) Interprofessionell utbildning (IPE) I syfte att stärka de interprofessionella inslagen i KI:s utbildningar har styrelsen tidigare gett sådana kurser särskilda stimulansmedel och viss ersättning för kursutveckling. Från och med 2016 budgeteras endast medel för kursutveckling. En avsättning på 150 tkr görs för utveckling av interprofessionella kurser Utbildnings- och utvecklingsprojekt Styrelsen budgeterar varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. Medlen utlyses och beviljas efter sakkuniggranskning. Styrelsen anser att satsningen på pedagogiska projekt behöver öka för att de i högre grad ska bidra till kvalitetsutveckling i utbildning. Styrelsen vill tilldela fler och mer omfattande projekt medel. För utbildnings- och utvecklingsprojekt budgeteras tkr. 12

13 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Pedagogisk utveckling Centrum för lärande och kunskap (CLK) ansvarar för samordning av det pedagogiska utvecklingsarbete och den pedagogiska utbildning som bedrivs vid KI. I CLK:s uppgifter ingår att bygga en kritisk massa av god pedagogisk kompetens bidra till pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå utveckla, tillgängliggöra och sprida kunskap om vad som visat sig bäst gynna lärande för studenter, doktorander och lärare/personal. CLK har ett basuppdrag och budgeten för detta har räknats upp med pris- och löneomräkning. Då föreståndaruppdraget från och med 2016 kommer att omfatta 50 procent istället för 30, har medel för mellanskillnaden, tillförts basuppdraget. För CLK:s basuppdrag budgeterar styrelsen tkr. Härutöver avsätts medel under styrelsen för tidsbegränsade projekt inom pedagogisk utveckling. För tidsbegränsade projekt avsätts för tkr. Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå För att stärka kvalitetssäkringsarbetet av KI:s utbildningar har US beslutat att förstärka sitt utvärderingsarbete. För detta arbete ger US uppdrag till utvärderingsenheten inom LIME. Det handlar om såväl systematiska programutvärderingar som analyser av kursvärderingar och särskilda uppdrag från styrelsen. För det löpande arbetet (basuppdraget) vid utvärderingsenheten budgeterar styrelsen tkr. Under rubriken Kvalitetsbaserad resursfördelning budgeteras ytterligare medel för utvärdering. Strategiska satsningar ( tkr) Styrelsen avsätter för 2016 totalt tkr för strategiska satsningar. Det handlar bland annat om fortsatt satsning på utbildning av framtida utbildningsledare stöd för utveckling av pedagogik inom utbildningsprogrammen, stöd för utveckling av undervisningen inom utbildningsprogrammen (att undervisningen är baserad på forskning i undervisning och lärande samt bygger på läraktiviteter som bidrar till att studenterna utvecklar förmåga att förstå, värdera och använda de processer genom vilka vetenskapligt baserad kunskap uppstår) strategiskt pedagogiskt stöd till styrelsen. 13

14 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Framtidens utbildningsledare Den första omgången av framtidens utbildningsledare avslutas Hittills gjorda utvärderingar visar att utbildningen varit mycket uppskattad. Ledarskap är ett fokusområde i Strategi 2018 och styrelsen anser att det finns behov av att ytterligare stärka ledarskapet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Styrelsen bedömer att vissa förändringar av upplägget av utbildningen behöver göras, men att en ny utbildningsomgång kan starta hösten För framtidens utbildningsledare budgeteras 370 tkr år Kurslaboratorium som core-facilitet I enlighet med US beslut den 7 november 2014, har det mikro- och cellbiologiska kurslaboratoriet, som organisatoriskt är knutet till MTC, under perioden statusen som core-facilitet under US. Laboratoriet finansieras huvudsakligen av ersättningar från de institutioner som bedriver kurser i det (såväl kurser på grundnivå och avancerad nivå som kurser på forskarnivå) och US. Utöver denna finansiering bedömer emellertid styrelsen att en mindre summa behöver avsättas för utrustning. För det mikro- och cellbiologiska kurslaboratoriet budgeteras 100 tkr. Inför 2017 kommer en ny modell för core-faciliteter att införas, se avsnittet Corefaciliteter. Massive Open Online Courses (MOOC) Under 2014 och 2015 har ett antal MOOC-kurser utvecklats och genomförts. MOOC:s är distanskurser som riktas till en bred allmänhet vem som helst kan delta eftersom det varken finns behörighetskrav eller antagningsförfarande. Under 2016 kommer en uppföljning av MOOC att göras och styrelsen kommer att överväga om en policy vad gäller MOOC ska tas fram. Vidare inväntar KI den översyn som UKÄ för närvarande genomför. Några medel för utveckling av ytterligare kurser budgeteras därför inte. Övriga strategiska satsningar Styrelsen kommer att fatta beslut om hur resterande budget för strategiska satsningar ska användas. För övriga strategiska satsningar budgeteras tkr. Övrigt ( tkr) Avvecklingskostnader US fattade i december 2011 beslut om att avveckla folkhälsovetenskapsprogrammet. Med anledning av beslutet har styrelsen sedan dess avsatt medel för kostnader förknippade med avvecklingen. Sista terminen på programmen gick våren 14

15 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US 2014, därför återstår huvudsakligen kostnader för omexaminationer för studenter på folkhälsovetenskapsprogrammet. För eventuella avvecklingskostnader budgeteras 50 tkr. Informationskompetens Undervisning för att studenterna ska bli informationskompetenta har tidigare i flertalet fall finansierats genom att programnämnderna avsatt medel till universitetsbiblioteket. Omfattning på utbildningen och hur den finansierats har dock varierat. Styrelsen beslutade inför 2014 att avsätta centrala medel till universitetsbiblioteket (KIB) för informationskompetens. Medlen ska täcka grundläggande utbildning för samtliga nybörjarstudenter (på såväl nybörjarprogram som påbyggnadsprogram). Programnämnderna kan utöver styrelsens avsättning vid behov budgetera ytterligare medel för studenternas informationskompetens. Det baspaket som KIB erbjuder samtliga program utgår från den av styrelsen fastställda informationspolicyn. Styrelsen bedömer att medel för baspaketet även fortsättningsvis i den nya utbildningsorganisationen bör budgeteras under styrelsen. För utbildning i informationskompetens budgeterar styrelsen tkr. IT-avgift studenter US betalar en avgift för studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post. Styrelsen betalar även för tillhörande service. Avgiften är oförändrad jämfört med US budgeterar tkr för ITavgiften Professorsföreläsningar US anordnar sedan 2011 professorsföreläsningar som riktas till studenterna. Föreläsningarna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning. Föreläsningarna fortsätter därför även under För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För ännu ospecificerade kostnader samt oförutsedda utgifter inom kärnverksamheten budgeteras 800 tkr. Tidigare dekaner ersättning till institution Enligt KI:s riktlinjer erhåller tidigare dekans och prodekans institutioner medel i tre år efter uppdragets upphörande. 15

16 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US För 2016 budgeteras 334 tkr för institutionskompensation till tidigare prodekans institution. Dekanavlastning Rektor har beslutat att ersättning ska utbetalas till dekanens och prodekanens institutioner för att de ska kunna upprätthålla sin forskning under den tid som de har ledningsuppdrag. Kostnaden för ersättningen belastar respektive styrelse. För dekanavlastningen budgeteras tkr. Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell Program som enligt genomförda simuleringar kommer att få en lägre håpersättning i den nya resursfördelningsmodellen jämfört med den gamla modellen, har möjlighet att ansöka om omställningsmedel för Syftet med omställningsmedlen är att stödja förändrings- och effektiviseringsarbete, så att berörda program ska kunna ges med bibehållen kvalitet. Medel kan sökas av programnämnder och programansvariga institutioner. För omställning vid införande av ny resursfördelningsmodell budgeteras tkr. Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Tandvårdscentral och AT-prov ( tkr) I KI:s uppdrag enligt regleringsbrevet ingår som särskilda åtaganden att tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT) i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. AT-prov för läkare Som framgår ovan ansvarar KI för att anordna prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). För 2016 budgeteras medel såväl till institutionen LIME, som ansvarar för utveckling och genomförande av provet, som direkt under styrelsen. För AT-provet avsätter styrelsen totalt tkr. Tandvårdscentral För tandvårdscentralens verksamhet inom ramen för tandvårdsanslaget 2016 budgeterar styrelsen tkr. Härutöver omfördelas tkr av takbeloppet till tandvårdscentralen. Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet och påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik bedriver huvudsakligen sin kliniska verksamhet inom ramen för tandvårdscentralen. Denna verksamhet är kostsam och anslaget täcker inte kostnaderna. En utredning av tandvårdscentralernas verksamhet pågår. Tandvårdscen- 16

17 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US traler finns vid KI och Malmö högskola. Utifrån resultaten av utredningen, kommer styrelsen att besluta om eventuella åtgärder. Totalt för tandvårdscentralen budgeteras tkr. Utbildningsuppdrag ( tkr) Principer för resursfördelningen och uppföljning Ny intern resursfördelningsmodell Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2015 om ny intern resursfördelningsmodell. Den nya modellen innebär att håp-ersättningarna per program utgår från intäkterna från staten. Dock får små program och program som har en håp-ersättning på under 70 tkr (beräknade intäkter 2015 års budget) 25 procent mer än de skulle ha fått enligt intäkterna från staten. En omfördelning görs även till tandvårdscentralen. Omfördelningen finansieras av program med ersättning över 140 tkr per håp inklusive ALF/tandvårdsanslag. Omfördelning görs från den interna håpersättningen, inte från håp-ersättningen inklusive tandvårdsanslag/alf. Håp-ersättningen ska täcka såväl kurskostnader som hyreskostnader, VFUkostnader, programövergripande kostnader m.m. Det innebär att flertalet program får en högre håp-ersättning jämfört med 2015 men också att den ersättningen ska täcka mer. Modellen införs stegvis för de program som, jämfört med simuleringar av nuvarande modell, får en minskning av ersättningen per håp på minst 10 procent. De program som berörs är: barnmorskeprogrammet, magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, masterprogrammet i bioentreprenörskap, masterprogrammet i folkhälsovetenskap och masterprogrammet i toxikologi. För dessa program slår modellen igenom med 30 procent 2016, 60 procent 2017 och 100 procent Det stegvisa införandet finansieras 2016 med US myndighetskapital. Ytterligare information om modellen finns i den rapport som ligger till grund för det beslut styrelsen fattade den 24 september 2015 (dnr 1-331/2014). Principer för resursfördelning och direktavräkning Styrelsen beslutar om ramar för programnämnder och programansvariga institutioner. Ramarna beräknas genom att prognosticerat antal helårsplatser på visst program multipliceras med programmets snitt-ersättning. Programnämnderna/ programansvarig institution beslutar hur resurserna inom programmet ska fördelas mellan kurser. För samtliga program, utom läkarprogrammet, fördelas medel för en kurs till en institution. Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från kursansvarig till medverkande institution. Styrelsen för utbildning/avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) gör 2016 tolftedelfördelningen ner på kursnivå för samtliga program utom 17

18 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US de program som institutionen för odontologi är ansvarig för. För dessa program, går hela programmens ram till OF som ansvarar för att budgetera och fördela medel till kurser vid medverkande institutioner. Liksom tidigare år görs i slutet av året en avräkning av institutionernas uppdrag kontra utfall. För samtliga program, utom de program som institutionen för odontologi (OF) är ansvarig för, kommer direktavräkningen 2016 att göras av US/SIR gentemot kursansvarig institution. För de program OF har ansvar för, gör US/SIR avräkningen för programmen i sin helhet mot OF. OF avräknar i sin tur mot kursansvariga institutioner. Kursansvariga institutioner är ålagda att betala tillbaka ersättning till programansvarig institution vid eventuell underproduktion. SIR tar fram underlag för avräkningen. Det kommer att finnas en gemensam tidsplan för avräkningen som gäller för samtliga program, oavsett om de ligger under programnämnd eller vid programansvarig institution. Observera att hyrorna kommer att räknas av i och med att ny resursfördelningsmodell införs Eftersom KI beräknas producera över takbeloppet 2016 garanteras inte institutionerna ersättning för eventuell överproduktion. Angående ny intern resursfördelningsmodell, se avsnittet Utbildningsuppdrag inom program. Verksamhetsförlagd utbildning Medel för verksamhetsförlagd utbildning budgeteras inom ramen för programmens ersättningar. Delar av VFU-kostnader belastar vanligen fel år på grund av att fakturor kommer in försent. Det är inför 2016 mycket viktigt att blivande programansvariga institutioner uppmanar VFU-anordnarna att fakturera i tid. I de fall fakturor inte kommer in i tid, åligger det blivande programansvariga institutioner att informera SIR om vilka periodiseringar av kostnader som måste göras. Kostnader för 2015 som varken är fakturerade eller periodiserade belastar respektive programs budget för Valbara kurser för flera program Valbara kurser för flera program ska kosta lika mycket oavsett vilket program som köper dem. Programansvarig organisation måste tillämpa de ersättningsnivåer som styrelsen fastställt för dessa kurser. Ekonomisk uppföljning och bokslut US kommer från och med 2016 att följa upp programmens ekonomi. Varje program har därför en egen verksamhetskod på vilken samtliga intäkter och kostnader för programmet ska bokföras. Det är därför mycket viktigt att intäkter och kostnader bokförs på rätt verksamhetskod. Omföringar mellan program, dvs. mellan verksamhetskoder, ska inte göras under löpande år. Om institutionen har ett samlat resultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som överstiger 10 procent av årets anslagsintäkter, kommer US från och med 2017 att återta överstigande del. Att periodisera kostnader blir därför än viktigare för att undvika att institutionerna får betala tillbaka medel som egentligen är intecknade. Prefekten beslutar om hur resultat som understiger 10 procent ska dis- 18

19 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US poneras inom institutionen. Institutionen får bära eventuella uppkomna underskott. Fristående kurser, m.m. ( tkr) Fristående kurser Även för fristående kurser införs en ny fördelningsmodell. I dagens modell har i princip samtliga kurser samma ersättning. I den nya modellen föreslås fem ersättningsnivåer och differentiering beroende på om kursen ges av en institution som ingår i KI:s interna hyressystem eller inte. Håp-ersättningarna är inklusive hyreskompensation. Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2016/2017. Beslut om kurser under vårterminen 2016 fattades under hösten För fristående kurser budgeterar styrelsen tkr. Lokaler och service avseende sjuksköterskeutbildning på Gotland Enligt avtal mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet, tidigare med Högskolan Gotland, avsätter styrelsen medel avseende tillhandahållande av lokaler, service m.m. för sjuksköterskeutbildningen på Gotland. Eftersom Högskolan Gotland och Uppsala universitet gick samman 1 juli 2013, flyttas sjuksköterskeutbildningen på Gotland successivt över till Uppsala universitet. I slutet av 2016 kommer överflyttningen att vara avslutad. Med anledning av överflyttningen avsätter styrelsen i enlighet med vad avtalet stipulerar en lägre summa än För 2016 uppgår budgeten till 161 tkr. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land ( tkr) KI har tillsammans med universiteten i Göteborg, Linköping och Lund i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land. Till berörda program budgeteras medel för kompletterande utbildning. För genomförande av kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare budgeteras tkr. KI ansvarar för samordningen av utbildningsinsatserna och har ett anslag för detta. För KI:s samordningsansvar budgeteras 500 tkr. Totalt budgeteras tkr för kompletterande utbildning. 19

20 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Utbildningsuppdrag inom program ( tkr) Ramar till programmen Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s reguljära program budgeteras till programnämnderna och Institutionen för odontologi. Det är viktigt att observera att ramarna är inklusive såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Det åligger programnämnder och programansvarig institution att budgetera för programövergripande verksamhet innan håp-medel fördelas till kurser. I berörda programs ramar (läkare och tandläkare) ingår medel avseende alternativt urval. Uppgifter om programmens utbildningsuppdrag och håp-ersättningar återfinns i bilaga 5 US. Särskilda stöd Under utredningen av den interna resursfördelningsmodellen diskuterades frågan om program som leder till gemensam examen bör tilldelas medel för den extraadministration det innebär att ha ett gemensamt organ mellan medverkande lärosäten. Arbetsgruppen hann dock inte bereda frågan klart. Under 2016 kommer styrelsen därför att utreda frågan vidare för beslut inför budget Medel behöver dock budgeteras redan För magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, masterprogrammet i hälsoinformatik och masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna budgeteras motsvarande 5 procent av en lektorslön per program (75 tkr per program). Hyresmedel Hyresmedlen ingår i håp-ersättningen och några särskilda hyresmedel budgeteras därför inte- För utbildningsuppdrag inom program budgeteras totalt tkr. Studieavgiftsfinansierad verksamhet Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Omfattningen av verksamheten 2016 beräknas ligga på ungefär samma nivå som 2015, detta trots den stora minskningen av antalet stipendier. Totalt beräknas intäkterna till tkr och kostnaderna till tkr. Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag inom program, dels av kostnader under styrelsen för antagning, samordning, marknadsföring, språkverkstad med mera. Under 2016 görs även strategiska satsningar vad gäller att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och undervisning i det internationella klassrummet. Huvuddelen av överskottet kommer att återinvesteras i verksamheten. 20

21 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Utbildningsuppdrag studieavgiftsfinansierad verksamhet Utöver statsanslaget budgeteras preliminärt tkr för berörda programs studieavgiftsfinansierade verksamhet (se nedan samt separat budget). Institutionerna erhåller samma håp-ersättning för anslagsfinansierade och studieavgiftsfinansierade studenter. Emellertid betalas en extraersättning på 15 tkr per håp ut för studieavgiftsfinansierade studenter. Härutöver budgeterar styrelsen medel för programövergripande verksamhet. Stödverksamhet under styrelsen fakultetsgemensamt ( tkr) Studiestödjande åtgärder (4 520 tkr) Examenshögtid US arrangerar sedan ett antal år en examenshögtid för studenter på nybörjarprogram. KI anordnar även en gemensam examenshögtid för studenter på KI:s internationella masterprogram. Den beräknade kostnaden för 2016 är densamma som för För examenshögtiden 2016 budgeteras 850 tkr. Karriärservice för studenter, drift Karriärservice för studenter bedrevs som försöksverksamhet En föränderlig arbetsmarknad gör att både studenter på KI:s yrkesinriktade program och studenter på utbildningsprogram som leder till generell examen efterfrågar karriärstödjande verksamhet under sin studieperiod. US beslutade därför inför 2015 att fortsatt erbjuda studenter på grundnivå och avancerad nivå karriärservice. Det handlar till exempel om att erbjuda kurser i att skriva curriculum vitae, intervjuträning, praktikprogram, företagspresentationer och karriärdagar. Den största delen av kostnaderna rör personal och dessa kostnader redovisas under Uppdrag till UF, men även vissa driftmedel behöver budgeteras. Verksamheten utökas personalmässigt 2016, och driftkostnaderna ökar därför också något. Styrelsen budgeterar 75 tkr för driftkostnader avseende karriärservice för studenter. Mottagande av nya studenter KI anordnar en välkomstdag och inspirationsdag för alla studenter på våra svenskspråkiga program och kurser. KI har även en mottagningsverksamhet för studenterna på de internationella masterprogrammen och för utbytesstudenterna. För dessa ändamål budgeteras 400 tkr. 21

22 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Personskadeförsäkring för studenter Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna beräknas till 195 tkr för Smittskyddsprogram för studenter, drift För KI är det viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. För KI:s smittskyddsprogram för studenter avsätter styrelsen 950 tkr. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under Uppdrag till UF. Studentbarometern Då studentbarometern inte kommer att genomföras under 2016 budgeteras inga medel. Stöd för studenter med funktionshinder, drift Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt tkr år 2016 (lön och drift). De kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras och fördelas av Stockholms universitet. För driftkostnader vad gäller stöd till studenter med funktionshinder budgeteras tkr. Vad gäller lönekostnader, se nedan under rubriken Uppdrag till UF. Stöd till studentkåren inkl. studentombud Styrelsen avsätter årliga medel för finansiering av uppdraget som studentombudsman. Gällande avtal mellan Medicinska Föreningen och Karolinska Institutet löper ut den 31 december 2015 och framtagande av ett nytt avtal pågår. I avvaktan på det nya avtalet reserverar styrelsen 2015 års budgetbelopp uppräknat med 2016 års pris- och löneomräkning. För stöd till studentkåren/studentombudsman budgeteras 579 tkr. Styrning och ledning (4 874 tkr) Arvoden till dekanus, prodekanus och studentrepresentanter Kostnaden för år 2016 avseende arvode till dekanus, prodekanus och studentrepresentanter i US beräknas i enlighet med riktlinjer om ersättning för övergripande KI-uppdrag till 616 tkr. 22

23 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Ersättning dekaner och styrelseledamöter För uppdrag som dekan, prodekan och styrelseledamot utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Sedan 2015 budgeteras dessa kostnader under stödverksamheten, vilket är i enlighet med SUHFmodellen. Styrelsen avsätter utöver detta medel för institutionskompensation till ordföranden i styrelsens beredningsgrupper samt för samordnarna av forskningsanknytning respektive interprofessionell utbildning. För 2016 görs en avsättning på tkr i enlighet med rektors beslut om ersättning för dekaner och styrelseledamöter. Beloppet är en ökning med ca 1 mnkr i förhållande till budget 2015, vilket huvudsakligen beror på att omfattningen på dekanuppdragen inte var kända när budgeten för 2015 beslutades. Avsättningen för institutionskompensation för beredningsgruppsordförande och samordnare uppgår till 739 tkr. Totalt budgeteras tkr för ersättning till dekaner och styrelseledamöter. Uppdrag till Universitetsförvaltningen ( tkr) Stöd till styrelsen och programnämnderna Via styrelsens budget för stödverksamheten finansieras de tjänster vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) och avdelningen för utbildningsoch forskarutbildningsstöd (UFS) som arbetar direkt mot US. I avsättningen ingår personal-, drift- och hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS, inklusive processtöd på programkansliet, som arbetar för styrelsen och programnämnderna. Totalt minskar kostnaderna jämfört med 2015, vilket beror på att programhandläggning och studievägledning kommer att finansieras av programmen. Den verksamhet som flyttas till programmen motsvarar drygt 14 mnkr. Dock ökar vissa kostnader samtidigt något på grund av arbetet med införandet av ny utbildningsorganisation. Den totala minskningen av kostnaderna för uppdraget till UF uppgår till ca 11,2 mnkr. För uppdraget till SIR och UFS budgeteras tkr respektive tkr. Stöd för studenter med funktionshinder, lönekostnader Budgetposten avser lön för samordnaren för studenter med funktionshinder. För detta budgeteras 862 tkr. Härutöver budgeteras medel för drift, se Stöd för studenter med funktionshinder, drift ovan. Utbildning, utveckling och kvalitet (3 432 tkr) Höglunds pris (medicinsk pedagogik) Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, har US åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (dnr 3279/ ). Under 2016 delas priset ut varför kostnaderna förväntas bli högre än Budgeten för 2016 uppgår till 215 tkr. 23

24 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US KI:s pedagogiska akademi Under 2011 inrättades en pedagogisk akademi i syfte att stimulera och uppmuntra goda utbildningsinsatser vid KI. För 2016 bedöms att maximalt tre ledamöter antas till akademin. 350 tkr budgeteras för detta ändamål. Avsättningen avser dels ersättning för antagna lärare, dels kostnader för granskning av inkomna ansökningar. KIB: språkverkstad, digitalisering av examensarbeten och licenskostnader Den verksamhet som KIB bedriver på uppdrag av US omfattar framförallt ansvaret för språkverkstaden på svenska och engelska och digitaliseringen av examensarbeten. KIB har inför 2016 äskat om medel för att utöka såväl den svenska som den engelska språkverkstaden. Vad gäller den svenska språkverkstaden beviljar styrelsen för 2016 extra medel motsvarande 25 procent av heltid till KIB. Medlen ska användas för att utreda hur ett eventuellt utökat permanent stöd bäst kan utformas från och med Vad gäller språkverkstad på engelska, se budgeten Studieavgiftsfinansierad verksamhet. I budgeten till KIB ingår också medel för vissa licens- och programvaror. Hyreskompensation är inkluderad. För den verksamhet som KIB genomför på styrelsens uppdrag budgeteras tkr. Pedagogiskt pris För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med Styrelsen för forskarutbildning, budgeteras dock endast 117 tkr. Utbildningskongressen och lärardagen Utbildningskongressen och lärardagen riktar sig till KI:s lärare och studenter. Utbildningskongressen anordnas vartannat år. Under 2016 anordnar styrelsen både utbildningskongressen och lärardagen. För utbildningskongressen och lärardagen budgeterar styrelsen 565 tkr. Övrigt (3 432 tkr) Breddad rekrytering och studieinformation För insatser vad gäller breddad rekrytering och studieinformation budgeteras totalt 370 tkr. Medlen ska även täcka kostnader för trycksaker samt generella rekryteringsprojekt såsom skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Under

25 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US kommer inte Exquiro, en enkät till alla nybörjarstudenter, att genomföras. Därför är budgeten lägre än Docenturnämnden För docenturnämndens verksamhet, huvudsakligen kostnader för sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur, föreslås en avsättning på 716 tkr. Kopieringsavtal Sveriges högskolor och universitet omfattas av ett avtal med BONUS angående kopiering. Kostnaderna beräknades 2015 till 200 kronor per helårsstudent och ska följa konsumentprisindex. Då både antalet hst och konsumentprisindex ligger relativt konstant, budgeteras samma summa 2016 som tkr. Licenskostnader Budgetposten avser kostnader för den licens som KI har för programvaran Urkund. Urkund är ett program som kan användas för att upptäcka plagiat. Kostnaden beräknas uppgå till ca 120 tkr Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens arbete US-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten budgeteras 500 tkr. Svenskkurser, resor och konferenser KI erbjuder alla internationella studenter en introduktionskurs i svenska (kurser för studieavgiftsskyldiga finansieras dock via studieavgiften). Vidare genomför de internationella studenthandläggarna kontaktresor med mera. För svenskkurser, resor och konferenser budgeteras 475 tkr. Externfinansierad verksamhet Under US finns några projekt som finansieras av andra medel än statsanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Internationell verksamhet EU-kommissionen är finansiären bakom Erasmus-programmet som ger ekonomiskt stöd till studenter, lärare och administrativ personal som deltar i utbyte och samarbete med partneruniversitet i Europa. KI ansöker om medel från Universitets- och högskolerådet i mars varje år och besked om tilldelning för kommande läsår brukar komma under våren. Genom Linnaeus-Palmeprogrammet finansieras ett antal lärar- och studentutbyten. Även dessa medel kommer från Universitets- och högskolerådet. Ansökan sker i november och tilldelning för kommande läsår meddelas under våren. 25

26 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Rosanders fond Rosanders fond har bland annat till syfte att främja forskning och läkarutbildning. De medel som avsatts för läkarutbildning kan till exempel användas för kompetensutveckling av lärare, konferens- och resebidrag samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Medel betalas ut efter ansökan till fonden. 26

27 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Styrelsen för utbildning budget år 2016 Total ers 2016 (tkr) Intäkter Intäkter av anslag Anslagsram Intäkter av anslag Summa Övriga intäkter Centrum för klinisk utbildning (CKU) m.m Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land Övriga intäkter Summa Intäkter Summa Intäkter Summa Kostnader Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter Kurslaboratorium vid FyFa C Kurslaboratorium vid MBB C Kurslaboratorium vid MTC C Kurslaboratorium och dissektionsverksamhet C Core-faciliteter Summa Internationalisering Extraersättning till kursen Global hälsa 600 Internationalisering Internationalisering Summa Klinisk utbildning CKU KTC, KUA, KUM Verksamhetsförlagd utbildning 0 Klinisk utbildning Summa Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Utbildnings- och utvecklingsprojekt 500 Kvalitetshöjande åtgärder Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Summa Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning 150 Utbildnings- och utvecklingsprojekt Pedagogisk utveckling, basuppdrag C Pedagogisk utveckling, strategiska projekt Strategisk professur 0 Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Pedagogisk utbildning och utveckling Summa Strategiska satsningar Fortsatt utveckling av anatomiundervisningen 0 Framtidens utbildningsledare 370 Kurslaboratorium som core-facilitet C1 100 Massive Open Online Courses 0 Åtgärder med anledning av UKÄ-utvärderingarna 0 Övriga strategiska satsningar Strategiska satsningar Summa

28 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Total ers 2016 (tkr) Övrigt Avvecklingskostnader 50 Entreprenörskap i KI:s utbildningar 0 Informationskompetens CB IT-avgifter studenter Professorsföreläsningar 300 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 800 Tidigare dekaner - ersättning till institution 334 Dekanavlastning Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell Övrigt Summa Verksamhet under styrelsen Summa Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Tandvårdscentral och AT-prov AT-prov för läkare C US Tandvårdscentral OF Tandvårdscentral, omfördelning takbelopp OF Tandvårdscentral och AT-prov Summa Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Summa Utbildningsuppdrag Fristående kurser m.m. Fristående kurser Lokaler och service avseende SSK-utbildning på Gotland 161 Fristående kurser m.m. Summa Hyresmedel 0 Kompletterande utbildning Inst för odontologi - kompletterande utbildning för tandläkare OF Kompletterande utbildning för läkare H Kompletterande utbildning för sjuksköterskor H Samordning av kompletterande utbildning 500 Kompletterande utbildning Summa Utbildningsuppdrag inom program Arbetsterapeutprogrammet Arbetsterapeutprogrammet, särskilt stöd 0 Audionomprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicin (kand) Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet, särskilt stöd 0 Fysioterapeutprogrammet Fysioterapeutprogrammet, särskilt stöd 0 Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magister-/masterprogram i klinisk med vetenskap Magisterprogram i medicinsk pedagogik Magisterprogram i arbete och hälsa Magisterprogrammet hälsoinsatser vid katastrofer 312 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Magisterprogrammet i Global hälsa Magisterprogrammet i klinisk optometri Masterprogram bioentreprenörskap Masterprogram Biomedicin

29 Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Total ers 2016 (tkr) Masterprogram i folkhälsovetenskap Masterprogram toxikologi Masterprogrammet i hälsoinformatik Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna 672 Optikerprogrammet Optikerprogrammet, särskilt stöd 0 Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet Påbyggnadsutbildn i odont profylaktik Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Utbildningsuppdrag inom program Summa Utbildningsuppdrag Summa Kostnader Summa Budgeterat resultat