Samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2009 Samhällsbyggnadskontoret Brandkåren

2

3 Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Samhällsbyggnadskontoret 2009 har varit ett år med mycket hög produktion som givit bra med intäkter inom de flesta verksamhetsområden. Personalen har gjort strålande insatser för att uppnå detta. Den intensiva utvecklingsperioden avmattades något för byggsidan vilket märktes tydligast på antalet inkomna bygglovärenden som fortsatte sjunka med ca 100 ärenden. En ökad ambitionsgrad från kommunen för investeringar medför stora och intressanta uppgifter för kontoret. Efterfrågan på våra lantmäteri- och mättjänster ligger på en fortsatt hög nivå. Stadsingenjörsavdelningen kunde klara flertalet av målsättningarna för handläggnings- och leveranstider. Under året har ett nytt koordinatsystem (rikets) införts, vilket kommer att underlätta överföring av geografiska data mellan oss och bl a banverket, transportstyrelsen. En mätningsingenjör har anställts efter det att stora ansträngningar gjorts för att hitta sökande inom denna bristyrkesgrupp. Handläggarkartan har vidareutvecklats och tagits i drift vid årsskiftet. Kommunens positiva utveckling har inneburit att kontoret arbetat med både övergripande program och detaljplaner. De program som kontoret arbetat med under året är Västra Malmen, Rockneby och Läckeby Under året har samhällsbyggnadsnämnden färdigställt 17 detaljplaner. Detaljplaner för drygt 200 bostäder har antagits och vunnit laga kraft. Bygglov har lämnats för 106 bostäder varav 87 enbostadshus Antalet bostadsanpassningsärenden var rekordhögt 733 st till en kostnad av 9,8 milj kr. Fördelningen av ärenden Flerbostadshus 483 ärenden - kostnad 5,3 mkr Enbostadshus 204 ärenden - kostnad 3,9 mkr. Bidrag har lämnats till ca 55 st automatiska dörröppnare till en kostnad av 1 mkr. Inom ramen för Kalmarsundskommissionen har arbetet med projektet enskilda avlopp intensifierats. Entreprenörer har utbildats hur nya enskilda avloppsanläggningar skall utföras. Ny taxa har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. Inom området för livsmedelstillsyn har ny lagstiftning trätt i kraft vilket medfört mycket arbete med nyregistrering och tillsyn av verksamheterna. Vi har deltagit i Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om hygien i förskolor. Syftet är öka kunskapen om hygien och smittskydd samt om egenkontroll. Totalt har 40 förskolor inspekterats. Minst en förskola per kommunalt rektorsområde har besökts och samtliga fristående förskolor. Kalmar var värd för FAH s (Föreningen Allmänt Hälsoskydd) höstmöte med ca 150 deltagare från hela Sverige. Ändrad lagstiftning mm 15 dec 2009 beslutade Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt om kvalitetskrav i form av vattenkvalitetsnormer, åtgärdsprogram för att uppnå vattenkvalitetsnormerna och en förvaltningsplan för distriktet. Detta kommer att öka kraven på planering och i vår tillsyn när det gäller utsläpp till vatten, ex vis avlopp, jordbruk och industrier.

4 Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys Sammanfattning Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar ett minus i bokslutet på 1,7 mkr jämfört med plus 2,3 mkr föregående år. De olika ingående verksamheterna i kontorets breda verksamhetsområde redovisar både plus och minus. Verksamheterna bostadsanpassning och bygglov är de verksamheter som redovisar minus. En stor anledning till att minusresultatet begränsas till 1,7 mkr är att miljö- och stadsingenjörsverksamheterna lyckats hålla kostnaderna och genererat intäkter utöver budget. Resultatutjämningsfonden har förändrats från +3,9 mkr till +0,8 mkr per efter det att resultatet och tilläggsbudget från 2009 tagits med. Driftsredovisning Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2009 T o m Samhällsbyggnadsnämndens totala resultat visar tkr. Underskottet härrör dels från ökat antal ärenden inom bostadsanpassning och minskat antal ärenden inom bygglov och därmed lägre intäkter för bygglovverksamheten. Brandkåren visar ett positivt resultat. Samhällsbyggnadskontoret Bokslut 2009 T o m månad: 12 NETTOBUDGET Kansli Bostadsanp.bidr Plan o bygg Sting Miljö TOTALT Brandkåren Bokslut 2009 T o m månad: 12 månad: 12 Budgetavvikelse NETTOBUDGET Nämnden SBK Brandkåren Totalt Budgetavvikelse Budgetavvikelse NETTO- BUDGET Administration Drift Räddning Förebyggande Utbildning Beredskap m m Ledningscentral/SOS TOTALT

5 Investeringar IRES BUDG KOSTNAD REDOV KOSTNAD DIFFERENS Kod Projekt Jan 09 - Mån Jan 09 - Mån INVENTARIER 300,0 6,6 293, ADB 0,0 99,0-99, DIGITALA ARKIV 373,0 349,6 23, MÄTINSTRUMENT-STING 300,0 769,7-469, RÄDDNINGSMATERIEL 550,0 311,6 238, GIS I NYA BILAR 150,0 0,0 150, INVENTARIE 200,0 157,0 43, RÄDDNINGSTJÄNSTFORDON 1 900,0 0, , LASTBIL ,0 0,0 145, ANDNINGSSKYDD DRÄGER 1 000, ,5-70, KLIPPVERKTYG 500,0 349,7 150,3 Av nämndens budget för investeringar på 5,4 mkr har 3,1 mkr använts och resterande del har överförts till 2010 års budget. Det enskilt största projektet är utbytet av samtliga andningsskydd inom brandkåren samt ett klippverktyg. Två mätinstrument har inköpts till stadsingenjörsavdelningen. VERKSAMHETSMÅTT t o m December Detaljplaner Fastighetsbildning Inkomna (antal) Inkomna (antal) Lagakraftvunna (antal) Avslutade (antal) Bygglovärenden Handläggningstid*** (median) Inkomna (antal) Mät-, kart- och GISuppdrag Beslut (antal) Nybyggnadskartor (gjorda) Handläggningstid* (median.) Utsättning (utförda) Bev. bygglov - enbostadshus Kart- och GISuppdrag Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Brandkåren Hälsoärenden Utryckningar Tillsyn Återkommande tillsyn Livsmedel Tematillsyn Tillsyn Händelsebaserad tillsyn Miljöskydd Tillsyn Tillsyn enligt lagen om brand-farliga och explosiva varor Naturvård Kurstid Kursdeltagare Bostadsanpassning Utbildningstimmar Inkomna (antal) * Med handläggningstid i bygglovärenden avses från att ansökan inkommer till dess att beslut fattas under senaste Utbetalade bidrag (tkr) tolvmånadersperioden. Handläggningstid** (medianvärde) **Med handläggningstid i bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan inkommer till dess att arbetet beställs under senaste tolvmånadersperioden. *** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts.

6 Måluppfyllelse Mål i processperspektivet Uppdragen Befolkningen ska öka med minst nya invånare varje år. För att nå detta har kommunfullmäktige satt upp konkreta mål för bostadsutbyggnaden. De delar som ligger inom samhällsbyggnadskontorets möjligheter att påverka har formulerats som: - Detaljplaner för 500 bostäder - Detaljplaner och förhandsbesked för minst 150 villatomter - Planer, fastighetsbildning, lov och tillstånd för minst 500 nya jobb Handboken Kommungemensamt mål: Hela den kommunala verksamheten ska ha fungerande verksamhetsledningssystem. Ej Kommentar: Ca 210 bostäder i färdiga planer. 16 förhandsbesked + 82 villatomter i detaljplan Ej Kontoret och brandkåren är certifierade sedan 2000 och har haft externa revisioner två gånger/år. Mål i kundperspektivet Nöjdhet hos medborgarna Ej Vi får minst samma höga betyg i SCB:s medborgarundersökning 2009 som vi får uppfylls och för brandkåren och miljö är resultaten mycket bra. Samtal med ungdomsgrupper Ej När vi gör detaljplaner eller program, som särskilt berör barn och ungdomar, t Kommentar: ex för befintliga skolor, dagis etc, ska En ungdomspanel i projektet för Västra Malmen dessa särskilt höras tidigt i processen genomfördes Jämställdhetskunskaper Ej Samhällsbyggnadskontorets chefer och samverkansgrupp skall ha goda kunskaper om Kommentar: vad jämställdhet är, vad jämställdhetsintegrering innebär samt är väl insatta i de Delar av ledningsgruppen, jämställdhetsgruppen och samverkansgruppen gick JGL-utbildning under 2009 jämställdhetspolitiska målen Ett mångkulturellt Kalmar Ej Samverkan med invandrarföreningar om vad kontoret kan förbättra i bemötande Ingen speciell aktivitet under året. och handläggning. Attraktiv arbetsgivare Marknadsmässiga löner och kompetensutveckling för kontorets anställda. Ej I samband med löneöversynen tog vi fram jämförande lönestatistik per yrkesgrupp inom offentlig förvaltning. Efter jämförelsen konstaterades att vi i stort har ett löneläge som inte är lägre än jämförelsetalen.

7 Miljön sätter spelreglerna - Lyfta de i budget av kommunen prioriterade miljöfrågorna tidigt i alla berörda ärenden. - I uppdragsbekräftelsen för nya planarbeten klargöra vilka av kommunens miljöfrågor som särskilt ska beaktas. Naturen och staden Samverkan mellan stadsstruktur, grönstruktur och vattenstruktur ska tydligt lyftas fram i berörda ärenden Miljöfrågor beaktas i ärendena Ej Uppdragsbekräftelsen har inte färdigutvecklats. Ej Exempel Program Rockneby, Läckeby, Västra Malmen, Ljusstaden. Bra service En strategi för att få mer tid till kärnuppgifterna är att erbjuda enkla och effektiva kontaktvägar, självservice och e-tjänster. Att ansluta till Mitt Bygge som är ett sätt att söka bygglov på nätet är ett steg i den riktningen. Under året avser vi också att samordna de administrativa resurserna till kansliavdelningen. Under våren 2009 kommer även bygglovarkivet att finnas digitalt. Möjligheterna att göra dessa arkiv tillgängliga via nätet ska utredas. Hög effektivitet Jämförande studier av kontorets verksamhet med de s.k. jämförelsekommunerna kommer att fortsätta. Under 2009 avser vi att också redovisa jämförelser för delar av miljöavdelningens verksamhetsområden Mål i medarbetarperspektivet Ej e-tjänster ej Samordning administrativa resurser - Digitalt bygglovarkiv - Ej Jämförelsen genomförd bra resultat! Jämförelse inom miljöområdet ej slutfört. Sjukfrånvaron Ej för samhällsbyggnadskontoret är att minska sjukfrånvaron till 4 %. Samhällsbyggnadskontoret hade 31 dec 2009 ca 4,5 % sjukfrånvaro i genomsnitt av arbetstiden och brandkåren ca 1,9 %. Arbetsmiljö m m Nya och ökade krav på bl.a. rehabiliteringsprocesser, arbetsmiljö, jämställdhet och rekrytering innebär att kontoret behöver rekrytera en personalsekreterare. Ej En personalsekreterare har anställts.

8 Mål i ekonomiperspektivet Hålla budgeten Ej Vi håller budgeten under 2009, d.v.s. att inom driftskostnadsramen utföra verksamhetsuppdraget med långsiktigt syfte har ej s att uppnå vår vision. Hållbarhetsaspekterna Jämställdhetsperspektivet Under 2009 har arbetet med kontorets jämställdhetsplan intensifierats och delar av ledningsgruppen, samverkansgruppen och jämställdhetsgruppen har utbildats i jämställdhetsfrågor. Arbetet fortsätter under 2010 för att anta planen. Barn- och ungdomsperspektivet Utbildat alla barn i årskurs 2,5 och 8 om faror med eld mm. Deltagit i ungdomspanel inom ramen för programmet för Västra Malmen. Miljöperspektivet Leder projektet Forum för Livskraftigt vatten som har två sammankomster per år. Projektet med enskilda avlopp har pågått under året och följer beslutade mål och tidplan Arbetsmiljöperspektivet Året har till stor del präglats av arbetet kring omorganisationen. Det har funnits ett stort engagemang kring de nya förvaltningarnas utformning. Det har också ställts ovanligt stora krav på medarbetarna genom att omorganisationen har lagts på det ordinarie arbetet som självklart också skulle fungera fullt ut. Själva flytten i december gick i stort väldigt bra men påverkade naturligtvis organisationens effektivitet under en period. Jämförelser Verksamheterna inom plan- och bygg har jämförts med jämförelsekommunerna Kristianstad, Växjö, Halmstad och Karlskrona och utfallen inom bygglovhantering och detaljplanering har fallit väl ut för Kalmars del. Stadsingenjörsverksamheter har jämförts vad gäller fastighetsbildning mot Lantmäteriverket. Inom miljöområdet har ett jämförelsearbete påbörjats och kommer att genomföras Framtiden Ny organisation Arbetet med att trimma den nya organisationen och få de olika verksamheterna att samordnas är ett prioriterat område. Förändrad PBL Ett förslag till ny plan- och bygglag behandlas f n av lagrådet och tidplanen är att den nya lagen skall gälla från 1 jan 2011.

9 Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Brandkåren Räddningstjänst Totalt antal insatser under 2009 var 617 vilket kan jämföras med föregående års 661. Larm brand i byggnad var 71 stycken. Under 2009 hade vi 217 automatlarm ej brand. Under året har ett märkbart trendbrott skett när det gäller onödiga automatlarm. Förvaltningen har arbetet intensivt med att minska larmen vilket på ett påtagligt sätt åstadkommits trots en ganska kraftig ökning av antalet branddetektorer. Den klart största räddningsinsatsen under 2009 och även i modern tid i Kalmar då det gäller brandsläckning var den stora skogsbranden i Påryd under juni/juli. Denna skogsbrand genererade uppskattningsvis cirka persontimmar under 8 dygn. Detta satte vår organisation på hårda prov men med förenade krafter löste vi uppgiften på ett utmärkt sätt. Många timmar har också lagts ner på den omfattande ansökan om statsbidrag för brandsläckningskostnaden som Brandkåren tog fram Kostnaden totalt för insatsen uppgick till ungefär 5 miljoner kronor. Då helikopterinsatsen blev drygt 2 mkr, personalkostnader för Kalmars personal blev ca 1 mkr. Kalmar Kommun har en självrisk på ca 2 mkr. Brandskyddsenheten Kalmar har ett högt anseende i våra grannkommuner. Vi säljer idag våra tjänster till Mönsterås där vi har ett avtal fram t o m vi gör även punktinsatser i Emmaboda/Torsås. Förvaltningen har under året jobbat med att få fram beslut angående den förstudie som presenterades för nämnden december Följande besluts togs i nämnden under 2009: Att i det s.k. Ebbetorpsprojektet påbörja planeringen för två nya brandstationer i centrala Kalmar. Detta enligt förslag i Brandkårens förstudie. I december månad beslutade dessutom kommunfullmäktige att investering i nya utbildningslokaler vid brandövningsfältet Ebbetorp och två nya brandstationer tas upp i arbetet med budgeten inför Att beträffande driften av larmcentralen, komma med kompletterande förslag och i samband här med fortsätta diskussionerna med Kalmar Airport angående ett utökat samarbete. I egenskap av sakkunniga i risk- och säkerhetsfrågor ska vi påverka ansvariga myndigheter, byggherrar samt ägare och nyttjanderättshavare så att kommunen utvecklas med trygghet och säkerhet i alla projekt. Vi har under året fortsatt vårt arbete med insatsplanering vilket har involverat personal från alla enheter på förvaltningen. Tillsynerna har gått som planerat och vi har klarat målen för året. Sotningsverksamheten och brandskyddskontrollen enligt lagen om skydd mot olyckor, är utlagd på entreprenad. Dock utövar Brandkåren tillsyn över verksamheten. Under år 2009 har ett projekt bedrivits som har som mål att få alla krisverksamheter i Kalmar att använda Rakel. Under 2010 kommer ett omfattande arbete att bedrivas ihop med MSB i Ebbetorpsprojektet.

10 Alla vattendykare har under hösten varit på dykläger under två dagar. Vi genomförde under hösten en dyk/båtvecka där samtliga dykare och båtförare fick möjligheten till bra övning. Vi har under åter utbildat ett antal av våra båtförare till radarinstruktörer. Skydd och säkerhet Utbildningsverksamheten Antalet utbildade personer under året är 1674 vilket motsvarar ca utbildningstimmar. Ett annat viktigt och prioriterat område är att utbilda och informera alla barn i årskurs 2, 5 och 8. Kalmar erbjuder följande utbildningar - flygplatsbrandmannautbildning, brand/räddning på sjö och flyg och är därmed ledande i Sverige som utbildningsort på dessa stora kommunikationsområden. Enheten Skydd och säkerhet har det övergripande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete. Med säkerhetsarbete menas de samlade åtgärder inom Kalmar kommuns verksamhet som syftar till att förhindra, förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö samtidigt som lagens krav på tillgänglighet uppfylls. Skydd och Säkerhet har introducerat kommunikationssystemet Rakel för kommunens förvaltningar med informationsmöten. Enheten deltar i projekt som brandkåren bedriver för att få fler användare inom kommunen att ansluta sig till Rakel. Bland annat har omsorgsförvaltningen, Kalmar Energi AB gått med i projektet. En projektanställd driver frågan om införande av Rakel i kommunens förvaltningar. Det projekt som genomförts tillsammans med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beträffande ny ledningscentral för krisledningen i kommunen har slutförts under Vi bedriver även utbildning och övning för kommunens verksamheter och externa kunder. Syftet med våra utbildningar är att förebygga brand samt lära ut ett korrekt agerande när brand uppstår. Allmänheten med särskilt fokus på barn och ungdomar ska veta hur man skyddar sig mot och agerar i händelser av brand. Vår interna utbildning är högt prioriterad, utbildning krävs och är nödvändig för att bevara samt höja kompetens och kunskap hos personalen. Under året har en ny räddningsdykare utbildats vid dykarskolan i Göteborg. Arbetet med risk och sårbarhetsanalyser sker kontinuerligt. Krishantering för enskilda förvaltningar/bolag/förbund är en viktig del i detta och kommer att prioriteras. I detta arbete kommer enheten att vara drivande och behjälpliga ute i verksamheterna. Under februari 2009 genomfördes en större krisledningsövning övning Dora. Scenariot var snökaos, i övningen deltog krisledningsnämnden och berörda förvaltningar och bolag/förbund. Övningen planlades och genomfördes tillsammans med Ölandskommunerna. Under sommaren 2009 inträffade en större skogsbrand i Påryd där enheten var engagerad tillsammans med informationsenheten på kommunledningskontoret.

11 Övrigt 2009 Avtalet med SOS är påskrivet diskussioner om framtida samarbete fortgår Nya automatlarmsavtal är utarbetade och ska börja gälla Resultatet för 2009 blev ett överskott på 724 tkr inklusive överskottet av statsbidraget på 448 tkr, som ska förs över till skydd och säkerhets budget för En allt igenom lyckad dyklivräddning har genomförts under året då en dam körde ner sin bil i vatten i Färjestadens hamn. En stor eloge till dykgänget för en hedervärd insats. Under året har vår båt utrustats med ny motor och mer/bättre belysning som kommer att öka dess kapacitet väsentligt i samband med sjö och drunknings händelser. Projektering och beställning av ny släck/tankbil Bas 4 till Påryd lev Sept 2010 Under våren 2009 anställde vi glädjande nog vår första kvinnliga brandman. Vi har under året utrustat kåren i Voxtorp med nya klippverktyg som i hög grad kommer att förbättra deras insatsförmåga vid trafikolyckor. Vi har under hösten ersatt de gamla hjälmarna för all insatspersonal på heltid med nya, som ger ett betydligt bättre skydd. Under 2010 kommer även all deltidspersonals hjälmar att bytas ut. Vi har under hösten införskaffat ett antal nya säkerhetsvästar som kommer innebära en ökad säkerhet och trygghet för våra dykare. Under året har det producerats många nya insatskort som förbättrar och förenklar insatser vid våra automatlarmsobjekt. På station Kvarnholmen har det anställts en ny brandman och en ingenjör samt ett antal nya vikarier som täcker upp för bl.a. tjänstledigpersonal. Vi har också under året fått ett antal nya medarbetare på deltid som gör att vi nu har full bemanning på samtliga våra deltidsstationer. I Rockneby har fem medarbetare anställts och i Voxtorp en. Förslag till beslut: Årsrapporten godkännes. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Annette Andersson Förvaltningschef