ÄLDRENÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR

Transkript

1 95 ÄLDRENÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Målsättningen är att erbjuda äldreomsorgsinsatser och trygghet i såväl ordinärt (eget boende) som särskilt boende (vårdboende och servicelägenheter). Alla insatser ska erbjudas och utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Den som har behov av särskilt boende ska kunna erbjudas boende inom tre månader. Möjligheten att införa en boendegaranti, utan föregående biståndsbeslut, för den som är 90 år och äldre bör utredas. Hemtjänstinsatser ska kunna fås inom några dagar och akut behov ska kunna tillgodoses omgående. Information om äldreomsorgens olika insatser ges av kommunens äldrelotsar, utförarna och via kommunens hemsida. I Äldrenämndens budget finns hänsyn tagen till behov av ökade insatser till följd av att antalet äldre ökar. I åldersgruppen över 90 år bedöms ca 36 % ha behov av boende i vårdbostad och ca 60 % bedöms ha behov av hemtjänstinsatser. I åldersgruppen mellan år har knappt en 1/3 behov av äldreomsorgsinsatser. Cirka 10 % bedöms ha behov av vårdbostad och ca 20 % bedöms ha behov av hemtjänst. Bland pensionärer i åldern år har ca 4,5 % insatser från äldreomsorgen. Den demografiska utvecklingen är den faktor som bedöms ha störst betydelse för behovet av äldreomsorg i kommunen. Hälsoutvecklingen och den medicinska utvecklingen påverkar också behovet av äldreomsorg. Det finns ingen entydig bild över utvecklingen av äldres hälsa. En del rapporter visar på att allt fler äldre har hälsoproblem medan andra visar att äldres egen uppfattning om sitt hälsotillstånd visar på en påtaglig förbättring. Många äldre som har insatser från kommunen har även vårdinsatser från primärvården eller vårdas för längre eller kortare tid inom den slutna sjukhusvården. Ökad samverkan bör ske mellan kommunen och landstinget i syfte att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården med särskilt beaktande av äldres behov av rehabilitering. Arbetet med att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt boende ska påbörjas. Utveckling av informationsöverföring och tillgång till information om gemensamma vårdtagare är en prioriterad aktivitet för att kunna säkra en god och trygg vård. Gemensamt med landstinget ska gemensamma riktlinjer för demensvården tas fram. Äldrenämnden är positiv till utbyggnad av alternativa boendeformer för äldre i syfte att öka trygghet och social kontakt. Att utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser i form av t.ex. social gemenskap och fritidsaktiviteter är ett annat utvecklingsområde. Genom att erbjuda olika former av stödjande och förebyggande insatser bedöms behovet av andra insatser av äldreomsorg kunna skjutas upp. På både nationell och lokal nivå följs äldreomsorgen upp. Öppna jämförelser och Äldreguiden är exempel på nationell uppföljning. Äldrenämnden har förstärkt sin kvalitetsuppföljning. Uppföljning sker genom olika aktiviteter t.ex. brukarenkäter och verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och anhöriga. Uppföljning sker även av nämndens internkontrollrepresentanter och av kommunens olika utförare. All kvalitetsuppföljning redovisas på kommunens hemsida. Resultaten görs tillgängliga för medborgare och brukare och skall kunna utgöra en grund för den enskildes egna val av utförare. Kost, måltidsmiljö och det sociala innehållet som erbjuds inom äldreomsorgen behöver utvecklas. Mat är en viktig del i en helhetssyn på vården och omsorgen och måltidens betydelse som en fast punkt i vardagen ökar när den äldre inte kan eller orkar delta i andra former av aktiviteter. Kompetensutveckling och personalförsörjning är viktiga utvecklingsområden för att långsiktigt säkra en god äldreomsorg

2 96 EKONOMI Driftsammandrag, tkr Bokslut Bokslut Verksamhet Äldrenämnd Ospec osäker prisutveckling vid upphandlingar Köpta adminstrativa tjänster Äldreomsorg därav Särskilda boendeformer för äldre Hemtjänst 65 år Föreningsbidrag Summa varav kostnader varav intäkter Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Ombyggnadsarbeten m.m. i fastigheter Summa investeringar varav utgifter varav inkomster Ekonomiska kommentarer I flerårsbudget återförde Äldrenämnden tkr till Kommunstyrelsen till följd av ekonomiska effekter i form av lägre priser efter upphandlingar m.m. I flerårsbudgeten lades under Kommunstyrelsen resursmedel för äldreomsorg med tkr 2011 och framåt, medel som bl.a. åtgår för att täcka de kostnader som uppstår då enhetliga priser/ersättningar tillämpas för samtliga vårdbostäder. I budget utökas Äldrenämndens ram med tkr för 2011, tkr för 2012, tkr för 2013 och tkr för 2014 av dessa medel. Därutöver föreslås Äldrenämndens ram utökas med tkr för år 2013 och med tkr för år 2014 med anledning av demografiska förändringar samt med tkr för Hagdahlska Huset Seniorcenter för 2012 och framåt. Från 2011 och framåt flyttas 500 tkr från Äldrenämnden till Omsorg och socialförvaltningen, medel för en äldrelots omvandlas till en IT-strateg. Våren 2011 startar de 20 nya platser vid Ekhult, som redan fanns med i budget för Några ytterligare platser tillkommer inte I budgeten ingår utbyggnad med 76 platser och med tillskottet i budgeten, 30 platser (20 platser 2013 och 10 platser 2014), tillkommer totalt 106 platser under åren I budgeten ingår en utökning med hemtjänsttimmar 2011 och ytterligare timmar I Kommunfullmäktiges beslut om budget tillkommer timmar 2012 och timmar en innehåller, som en följd av en ökning av antalet äldre, en fortsatt utbyggnad av vårdbostäder och ett tillskott av hemtjänsttimmar. Under 2010 har en ökning av antalet hemtjänsttimmar skett. Denna ökning, som på helår motsvarar timmar, ingår i budgeten. För 2012 ingår en ökning med timmar. I budget tillförs timmar 2013 och timmar För att nå en budget i balans ingår besparingar. Dessa är inräknade i budgeten och ingår i nämndens verksamhetsförändringar där budget jämförs med budget Nämnden har ett stort antal hyreskontrakt med olika fastighetsägare. Behov finns av investeringsmedel för olika typer av ombyggnad, renoveringar m.m. för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och svara mot de krav som ställs

3 97 ÄLDRENÄMNDEN Effektmål Effektmål Ett grönare Linköping Äldrenämnden ska medverka till en förbättrad miljö genom att alla utförare inom Äldrenämndens ansvarsområde ska vara godkända enligt Omsorg om miljön. Uppföljning kommer att ske genom utförarnas årliga redovisning till Äldrenämnden. Ett tryggare Linköping Synpunkter och klagomål inom Äldrenämndens ansvarsområde skall tas emot på ett sådant sätt att minst 90 % inte känner obehag för att klaga eller lämna synpunkter. Uppföljning kommer att ske genom hemtjänstenkät. Alla som lämnar synpunkter och klagomål via kommunens klagomålssystem ska få svar inom 7 dagar. Uppföljning sker genom årlig redovisning i verksamhetsberättelse. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Kvalitetsuppföljningen sker genom olika aktiviteter t.ex. brukarenkäter, verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och anhöriga. Uppföljning sker även av nämndens internkontrollrepresentanter. Flexibel hemtjänst, med ambitionen att formulera ett effektmål från år Värdighetsgaranti. Kompetensutveckling. Uppföljning Uppföljning kommer att ske i samband med den årliga redovisningen av kvalitetsuppföljningsarbetet. Vid samma tillfälle fattas beslut om kommande års kvalitetsuppföljningsplan

4 98 ÄLDREOMSORG (HEMTJÄNST OCH SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE) Effektmål Effektmål Ett tryggare Linköping Alla personer, kvinnor som män, som fyller 80 år under året och som inte har någon äldreomsorgsinsats, ska erbjudas information om kommunens service till äldre genom hembesök eller vid informationsmöten. Alla personer, kvinnor som män, över 81 år som inte har någon äldreomsorgsinsats, ska årligen få brev med information om kommunens service till äldre. Uppföljning sker genom statistik från kommunens äldrelotsar. Alla, både kvinnor och män, som beviljas särskilt boende ska erbjudas detta inom tre månader. Uppföljning varje månad tillsammans med socialkontoret för att följa upp och analysera sökande som ej fått bostad inom tre månader efter beslut. Äldre personer i Linköping skall kunna välja boendeform. Äldrenämnden ska genom minst tre större aktiviteter, t.ex. mässa, stimulera utvecklingen av nya boendeformer för äldre t.ex. seniorboenden och trygghetsboenden. Uppföljning kommer att ske genom rapportering av de aktiviteter som genomförs. Både kvinnor och män ska vara nöjda med den insats de får. Nöjdhetsindex skall vara över 80 för att målet ska anses vara uppfyllt. Uppföljning kommer att ske genom hemtjänstenkät. Den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet. I hemtjänstenkäten ska index vara minst 70 för både kvinnor och män på frågan om hur nöjd man är med antalet personer som ger hemtjänst. Uppföljning kommer att ske via hemtjänstenkät. Äldrenämnden ska tillhandahålla en sådan vård och omsorg att ingen ska behöva dö ensam vid förväntat dödsfall. Uppföljning sker genom rapportering till Palliativ-registret. Äldrenämnden ska erbjuda ett varierat och lättillgängligt utbud av aktiviteter och platser för social gemenskap för både kvinnor och män. Uppföljning sker genom fokusgrupper med pensionärsorganisationerna. Anhöriga till äldre personer som har behov av stöd ska kunna erhålla ett personligt stödsamtal inom 7 dagar. Uppföljning sker genom årlig redovisning i verksamhetsberättelse. Antalet allvarliga fallolyckor inom särskilt boende i äldreomsorgen skall minska med 10 % i förhållande till föregående år. Uppföljning sker genom avvikelserapportering. Antalet tillbud gällande läkemedelshantering inom särskilt boende i äldreomsorgen ska minska med 10 % förhållande till föregående år. Uppföljning sker genom avvikelserapportering. Antalet närlagade lunch och/eller kvällsportioner som serveras i vårdbostäder skall öka jämfört med föregående år. Uppföljning kommer att ske genom en årlig redovisning. Ett företagsammare Linköping Äldrenämnden ska vid utarbetande av förfrågningsunderlag och godkännande av utförare underlätta för mindre företag att etablera sig för att utföra vård och omsorg. Uppföljning kommer att ske genom att årligen mäta att antalet företag med mindre än 10 anställda ökar. Äldrenämnden ska, genom minst tre större aktiviteter, medverka till att arbete i äldreomsorgen görs intressant, utvecklande och ger möjlighet till personlig utveckling. Uppföljning kommer att ske genom rapportering av de aktiviteter som genomförs

5 99 Prioriterade aktiviteter Beskrivning Fortsatt utbyggnad av insatser inom äldreomsorgen såsom vårdbostäder och hemtjänstinsatser för att möta behov hos ett ökat antal äldre. Utreda möjligheten att införa en boendegaranti för äldre i behov av personalstöd dygnet runt. Utreda möjligheten att införa en boendegaranti utan föregående biståndsbeslut för den som är 90 år och äldre. Stimulera utbyggnaden av alternativa boendeformer för äldre i syfte att öka trygghet och social kontakt. Utveckling av äldreomsorgens fritidsverksamhet och sociala innehåll så att behovet tillgodoses utifrån brukarnas önskemål. Uppföljning och utvärdering av kost och måltidsmiljö inom äldreomsorgen. Uppföljning och utvärdering med utgångspunkt från brukarens uttalade önskemål om innehållet i de tjänster som ges. Kvalitetssäkring av redovisning och fakturering av utförda hemtjänsttimmar. Gemensamt med landstinget ta fram gemensamma riktlinjer för demensvården. Ökad samverkan mellan kommunen och landstinget i syfte att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården med särskilt beaktande av äldres behov av rehabilitering. Påbörja arbetet med att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt boende. Tillsammans med olika aktörer aktivt delta i utvecklingen inom IT i syfte att säkra informationsöverföring och tillgång till information då flera huvudmän är inblandade i vård kring den enskilde. Åtgärder för att reducera kostnaderna för betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter. Tillsammans med olika aktörer utveckla och stärka hälsofrämjande insatser och rehabiliteringsinsatser för äldre. Uppföljning Uppföljning sker månadsvis av kön till vårdbostäder, dagverksamhet och växelvård. Information lämnas till Äldrenämnden. Antalet hemtjänsttimmar följs upp månadsvis av omsorgskontoret. Uppföljning varje månad tillsammans med socialkontoret för att följa upp och analysera sökande som ej fått bostad inom tre månader efter beslut om rätt till vårdbostad. Analys följs av åtgärdsplan. Uppföljning vid årets slut. Uppföljning kommer att ske genom rapportering av de aktiviteter som genomförs. Uppföljning i samverkan med de aktivitetsombud som arbetar med fritidsverksamhet vid äldreomsorgens fritidsverksamheter samt med fritidskonsulenterna som stödjer äldreomsorgens fritidsverksamheter. Uppföljning genom fördjupade verksamhetsbesök och Äldrenämndens platsbesök. Uppföljning genom enkäter och besök i verksamheten. Uppföljning genom att årligen redovisa antalet närlagade lunch och/eller kvällsmål som serveras i vårdbostäder i förhållande till föregående år. Uppföljning kommer att ske genom de verksamhetsbesök som omsorgskontoret genomför i samverkan med socialkontoret. Uppföljning genom stickprovskontroll. Under 2011 kommer ett ITbaserat uppföljningssystem införas. Genom IT-systemet kommer uppföljningen att kunna förbättras. Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finns mellan kommunen och landstinget. Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finns mellan kommunen och landstinget. Kontinuerlig uppföljning under året. Uppföljning sker inom ramen för de samverkansorgan som finns mellan kommunen och landstinget. Uppföljning och analys varje vecka gemensamt mellan landstinget och socialkontoret. Analys följs av åtgärdsplan. Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finns mellan kommunen och Landstinget

6 100 Beskrivning Uppföljning av utförarnas utbildningsinsatser och rekryteringsarbete för att möta personalbehovet inom äldreomsorgen. Tillsammans med olika aktörer utveckla äldreomsorgen så att en långsiktig personalförsörjning säkras. Översyn av Äldrenämndens intäkter. Uppföljning Uppföljning genom utförarnas rapportering till öppna jämförelser samt genom utförarnas verksamhetsberättelser. Uppföljning genom analys av antalet timvikarier och personalomsättning som rapporteras till öppna jämförelser. I samband med årlig förändring av prisbasbeloppet sker uppföljning och justering av priser och avgifter. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått särskilda boendeformer, korttidsvård och dagvård för äldre Bokslut 2009 Bokslut Sjukhemsboende, platser Demensboende, platser Ålderdomshem, platser Summa Servicelägenheter Korttidsvård/växelvård Dagvård, platser Kommentar: Utbyggnaden 2011 sker vid Ekhult med 20 platser. Samtidigt omvandlas 7 sjukhemsplatser och 6 demensplatser till korttidsplatser. 4 dubblettplatser avvecklas vid Åleryd. Utbyggnaden 2012 med 60 platser är i tabellen fördelad med 1/3 per boendetyp, sjukhems-, demens- och ålderdomshemsplatser. Utbyggnad 2013 med 20 platser är i tabellen fördelad med 10 platser vardera på sjukhem och ålderdomshem. Utbyggnad 2014 med 26 platser är i tabellen fördelad med 16 platser demensboende och 10 platser ålderdomshem. Verksamhetsmått, hemtjänsttimmar och hemtjänstärenden Bokslut 2009 Bokslut Antal hemtjänstärenden per månad Antal hemtjänstärenden med timmar per månad Antal hemtjänsttimmar per månad Antal hemtjänsttimmar per ärende och månad 29,0 31,1 30,9 30,9 30,9 30,9 Summa hemtjänsttimmar/per år Kommentar: I budget 2011 tillkommer timmar och i budget 2012, timmar. I budget 2013 sker ett tillskott med timmar och 2014, timmar

7 101 Vid jämförelser med andra kommuner används nyckeltal hämtade från Sveriges Kommuners och Landstings dataapplikation WebOr. De nyckeltal som redovisas bygger på räkenskapssammandrag som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån (SCB). De kommuner som ingår i nedanstående jämförelser är, förutom Linköping, Eskilstuna, Jönköping, Norrköping Västerås och Örebro. Folkmängd 31 dec 2009 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping Källa: SKL och SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009 Andel invånare som är 65 år och äldre, Källa: SKL WebOr 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6, ,0 2,0 0,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping Kommentar och analys: Av de jämförda kommunerna har Linköping och Örebro en något yngre befolkning, dvs. andelen personer som är 65 år och äldre är något lägre i dessa båda kommuner. I Linköping är ungefär 16 % 65 år och äldre och de som är yngre än 65 år ungefär 84 %. De år som jämförelsen visar, , har andelen äldre för Linköpings del varit i stort sett oförändrad

8 102 Avgifter för äldreomsorg kronor per invånare 65 år - w Källa: SKL WebOr Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping Kommentar och analys: Avgifterna inom äldreomsorgen varierar mellan de jämförda kommunerna. I denna jämförelse avviker Jönköping. Övriga kommuner har de senaste åren i stort sett en likartad utveckling. Samtliga kommuner har det första året i jämförelsen, år 2002, högre avgifter än åren därefter. Den bedömning som kan göras är att det kan röra sig om effekter av införandet av maxtaxan inom äldreomsorgen. För Linköpings och Eskilstunas del har det åren varit en utveckling som legat på en jämn nivå. Jämförelse kostnad för äldreomsorg med standardkostnad Källa: SKL, WebOr- Bokslut ,0 5,0 0,0 Avvikelse % -5,0-10, Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping -15,0-20,0-25,0 Kommentar och analys: Standardkostnaden för äldreomsorg är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitionsoch effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Linköpings kurva redovisas med fet stil. År Linköping har den största avvikelsen av de sex kommunerna, -21,7 % (2009), mellan den redovisade kostnaden för äldreomsorg och standardkostnaden. Några kommuner, visar en likartad utveckling mellan 2008 och 2009, medan Eskilstuna och Linköping visar en ökad avvikelse mellan 2008 och

9 103 Äldreomsorg--samband mellan kostnader och kvalitet Källa: Norrköpings kommun Avvikelse från genomsnittligt NKI-värde, 2010 Avvikelse från standardkostnad, bokslut, RS, Linköping Eskilstuna Västerås Jönköping Norrköping Uppsala Sundsvall Örebro Gävle Helsingborg Kommentar: Diagrammet är hämtat från en jämförelse som Norrköpings kommun gjort där kostnader jämförs med kvalitet; kostnader i form av procentuell avvikelse från standardkostnad och kvalitet i form av avvikelse från genomsnittligt NKI-värde. För Linköpings del visar diagrammet att kommunens äldreomsorg ligger nära 5 % högre än genomsittligt NKI-värde 2010 samtidigt som äldreomsorgens kostnader 2009 låg drygt 20 % under standardkostnaden. För till exempel Gävles del är förhållandet det motsatta. NKI-värdena (Nöjd-Kund-Index) är hämtade från Socialstyrelsens brukarundersökning 2010 som bland annat ligger till grund för både Äldreguiden och Öppna jämförelser. Avvikelse från standardkostnad är hämtad från Sveriges kommuners och landstings dataapplikation WebOr/Kolada och avser 2009 års bokslut (räkenskapssammandrag som kommunerna lämnar till Statistiska Centralbyrån). Standardkostnad är en teoretisk beräknad kostnad för varje kommun. Den beräknade standardkostnaden används för kostnadsutjämningen mellan kommunerna. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Linköpings kommun. Befolkningsprognos Förändring Förändring % år , år ,9 90 w år , ,2 Kommentar: Som framgår av tabellen sker en ökning av antalet personer i åldern år, beroende på att 40-taliserna uppnår pensionsåldern. Även antalet personer över 90 år ökar, medan däremot antalet personer i åldern år minskar beroende på det låga barnafödandet under depressionsåren i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet. I åldersgruppen över 90 år bedöms ca 36 % ha behov av boende i vårdbostad och ca 60 % ha behov av hemtjänstinsatser. I åldersgruppen mellan år bedöms knappt en 1/3 ha behov av äldreomsorgsinsatser. Cirka 10 % bedöms ha behov av vårdbostad och ca 20 % bedöms ha behov av hemtjänst. Bland pensionärer mellan år har mindre än 5 % insatser från äldreomsorgen

10 104 FÖRENINGSBIDRAG Effektmål Effektmål Ett friare Linköping Föreningsbidraget ska stimulera till att föreningar bedriver ett utåtriktat arbete. Antalet föreningar som får verksamhetsbidrag för att stödja aktiviteter för äldre ska öka. Uppföljning kommer att ske vid nämndens beslut om föreningsbidrag. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Stödja och stimulera föreningar och enskilda medborgare som gör värdefulla insatser inom äldreomsorgen. Uppföljning Uppföljning kommer att ske genom de verksamhetsberättelser som föreningar redovisar i samband med ansökan om föreningsbidrag

11 105 Nämndens förändringar år och plan för Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2010 Belopp netto tkr Köpta administrativa tjänster Kostnader Treserva, övergår från projekt till drift Treserva, förväntad besparing/effektivisering Treserva, engångskostnader projekt Pris- och lönekompensation 2010 och Särskilda boendeformer för äldre (Utbyggnad efter ev. förskjutningar redovisas med fet stil) Kostnader Engångssatsning medel 2009 års resultat ( tkr) Engångssatsning tillfälligt statsbidrag 2010 ( tkr) Korttidsvård avveckling dubbletter KommunRehab, reducering, avtal med Landstinget upphör Medel från upphandling 135 pl 2009, sparade medel Medel från upphandling 135 pl 2009, ianspråktas Ekhult, helårsdrift, utbyggnad 20 pl Utbyggnad 20 pl , driftsstart , helårsdrift Förskjutning driftsstart 20 pl till Utbyggnad 10 pl Förskjutning driftsstart 10 pl till Utbyggnad 16 pl För skjuten driftsstart 16 platser Utbyggnad 30 pl Utbyggnad 20 pl Utbyggnad 10 pl Ospecificerad besparing Ombyggnad hygienutrymmen Åleryd, ökad kostnad Ombyggnad hygienutrymmen Åleryd, ökad kostnad Minskad kostnad ombyggnad hygienutrymmen, genomförs Enhetspris i vårdbostäder Ökning lokalkostnader Ökade kostnader avtal Leanlink

12 106 Belopp netto tkr Minskad kostnad privata utförare Övriga justeringar Pris- och lönekompensation 2010 och Intäkter Rehab Resurs, avtal med Landstinget upphör Justering ny prognos för kostavgifter Höjning avgift växelvård/dagvård Justering ny prognos momsintäkt bostäder Justering momsintäkt verksamhet Justering ny prognos hyresintäkter Intäkter till 2011 års nivå Hemtjänst Kostnader Engångssatsning medel 2009 års resultat ( tkr) Engångssatsning tillfälligt statsbidrag 2010 ( tkr) Ökat behov hemtjänsttimmar Ökning hemtjänsttimmar Ökning hemtjänsttimmar Ökning hemtjänsttimmar Ökning hemtjänsttimmar Omvandling servicehus (centralt) till trygghetsboende Omvandling servicehus (ytterområden) till trygghetsboende Statliga stimulansmedel reduceras 2011, upphör 2012, minskad kostnad Ökning lokalkostnader Justering avtal lägre kostnad Ulrika Justering personlig omvårdnad, natt, resursmedel Ökad kostnad, avtal nya ersättningsnivåer basansvar m.m Hagdahlska Huset Seniorcenter Omvandling 1,0 äldrelots till IT-strateg Pris- och lönekompensation 2010 och Höjd internränta Övriga justeringar

13 107 Belopp netto tkr Intäkter Justering ny prognos hyresintäkter Justering ny prognos hemtjänstavgifter Ersättning från Migrationsverket, ny prognos Statsbidrag stimulansmedel äldreomsorg reduceras 2011, upphör Justering ny prognos momsintäkt bostäder Justering momsintäkt verksamhet Riktat statsbidrag anhörigstöd upphör, ingår i ekonomisk ram Intäkter till 2011 års nivå

14 108