Årsredovisning. för räkenskapsåret

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret

2 Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete 10 Förvaltningsberättelse 11 Ekonomi 12 Grafisk form: Malin Rasmussen, Adform Foto: Bertil Håkansson Nyckeltal 12 Förbundets ledning 13 Övriga funktionärer 13 Budgetjämförelse Förklaringar 15 Medlemsstatistik 17 Förslag till resultatdisposition 18 Resultaträkning Balansräkning Tilläggsuppgifter och Noter 22 Underskrifter 26 Revisionberättelse 27 RUM, Riksförbundet Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34, STOCKHOLM kansliet@rum.se,

3 Förbundsordförande har ordet En årsredovisning kommer lastad......med förändringar, framgångssagor och positiva resultat! Riksförbundet Unga Musikanter lämnar ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Runt om i landet har det genomförts mängder av workshops, kurser, regionala festivaler, parader och mycket mer. Även de centrala verksamheterna föll väl ut under I Västerås blev det en strålande bra festival, även om solens strålar stundtals var mycket avlägsna. Under Blåslandslagets stopp i Falköping på Västgötaslätten blev det både bra med publik och tv-tittare, då hela konserten livesändes på webben personer följde Blåslandslagets konsert. Genom RUM:s ledarskola fick ännu fler RUM-medlemmar även möjlighet att genomgå den prestigefyllda utbildningen Värdebaserat Ledarskap. Mycket spännande har hänt och vi i RUM är väldigt bra på att genomföra högkvalitativa verksamheter för våra medlemmar! Vi har många fantastiska medlemmar, som alla tillsammans har en enorm gemenskap i det musikaliska, en gemenskap som vi anser att alla barn och ungdomar ska ha rätt till, oavsett socioekonomisk bakgrund, vart man bor eller hur skolbussarna går. En stor förändring för oss i RUM under 2012 var också när regeringen, och den myndighet som ansvarar för ungdomsorganisationer, bestämde sig för att göra om statsbidragssystemet till ungdomsorganisationer. Det gav stora konsekvenser för oss i RUM. Förbundsstyrelsen fick genomföra en omfattande omorganisering där prioritet låg på att få så lite effekter som möjligt för den enskilde medlemmen. Trots neddragningar ser vi att den nya organisationen är optimerad för att i en ännu större grad än tidigare fokusera på att stötta, stärka och utveckla RUM, med fokus på våra medlemmar, föreningar och distrikt. Framför oss ligger ett spännande år som vi tillsammans kommer att fylla med våra tongivande verksamheter och arbeta med att utveckla RUM som organisation. Martin Erkenborn förbundsordförande Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 3

4 sid 4 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

5 Verksamhetsberättelse MusikRUM Västerås Festivalen MusikRUM Västerås är den enda nationella svenska festivalen för alla typer av musik- och kulturutövande ungdomar. Genom att arrangera festivalen skapar RUM en viktig plattform för medlemmarna, såväl som andra unga kulturutövare, där de kan möta likasinnade, möta sin publik och inspireras till vidareutveckling. Den maj 2012 samlades mer än ungdomar från hela landet för att göra MusikRUM. För fjärde året i rad arrangerades festivalen i Västerås, som visat sig vara en idealisk festivalort. En viktig förutsättning för festivalen, är det generösa och engagerade stöd som staden och landstinget ger festivalen. Västerås egna ungdomar öppnade festivalen med att bjuda på en invigningskonsert, som följdes av RUM-kampen, den obligatoriska lagtävling som sätter ribban för hela festivalen: det gäller att ge allt. Under festivaldagarna följde sedan körtävlingar, klarinetttävlingar och duo-pianotävlingar. Lördagens alla konserter och den stora paraden genom Västerås centrum var också en höjdpunkt. MusikRUM har uppträdanden för alla smaker, med solopianister, stråkkvartett, körer och stora symfoniorkestrar. Ung festival med glimten i örat MusikRUM Västerås Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 5

6 Ledarskolan Ledarskolan är RUM:s satsning på utbildning av unga ledare. Ledarskolan erbjuder kurser i föreningsteknik för medlemmar (Vardags- RUM) samt en särskild spetsutbildning för unga distriktsstyrelseledamöter. Ett antal ungdomar får möjlighet att, med deltagaravgiften betalad av RUM, gå utbildningen Värdebaserat ledarskap som arrangeras av Svenska scoutrådet. VardagsRUM är RUM:s grundkurs i föreningsteknik, ledarskap och kommunikation. Kursledare är en grupp medlemmar som genomgått flera av våra egna utbildningar, bl a RUM:s instruktörsutbildning. Kursen pågår under en dag och kan beställas av distrikt och/eller föreningar. Under 2012 har sex stycken VardagsRUMs-kurser hållits på olika håll i landet. SPETS är ett ettårigt utbildningsprogram för unga distriktsledamöter (16-26 år). Under året får deltagarna en utbildning inom ledarskap och kommunikation samt goda kunskaper i hur organisationen RUM funderar. Året fylls av läger, RUM-event och regelbunden kontakt. Under 2012 avslutades den andra årskursen SPETS-are, som bestod av tretton personer. Tre stycken SPETS-are har antagits till Scouternas utbildning Värdebaserat ledarskap. RUM är också grundare till och aktiv medlem i Kulturens bildningsverksamhet, Sveriges nyaste studieförbund. Genom Kulturens verksamhet har man från 13 år och uppåt möjlighet att ta del av studiecirklar och kulturaktiviteter som finansieras av Kulturens. Endast medlemmar i Kulturens har möjlighet att ta emot stöd för sina folkbildningsaktiviteter. Ledarskolan erbjuder också platser inom LSU:s kursprogram metodo. Tolv deltagare från RUM har tagit del av de kurser som erbjudits. sid 6 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

7 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 7

8 Landslagen StråkLandslaget StråkLandslaget genomfördes med 23 deltagare i Rimforsa, på Liljeholmens folkhögskola den 12-20/ Under en vecka repeterade orkestern och genomförde sedan fyra konserter på Länsmuseet i Linköping, på Baroniet Adelsnäs, på Liljeholmens folkhögskola och i Linköpings Domkyrka. Man genomförde också kommunikations- och dramaövningar, spelade brännboll och paddlade kajak, vilket främjade sammanhållning och gruppdynamik. Viss medial uppmärksamhet erhölls via direktsänd radiointervju om kursen och om RUM samt via en artikel i en av de lokala tidningarna. Konserterna i domkyrkan och på Adelsnäs var välbesökta. Ledare och dirigent var Berth Nilsson och instruktörer var Torbjörn Nilsson, Jenny Sjöström och Claes Ekedahl. Helena Martinsson var med som kurschef. Kursdeltagarna var mycket nöjda och det var även publiken som framförde flera önskemål om att orkestern skulle komma tillbaka Landslaget i Blåsmusik Landslaget i Blåsmusik hade i år 75 deltagare från Umeå i norr till Ystad i söder. Kursen hölls på Vara folkhögskola, en skola med stor erfarenhet av orkesterkurser. Dirigent var för första gången en norrman, Rune Hannisdal från Bergen årets dirigent i Hordalandkretsen av Norges Musikkorps Forbund. Instruktörer var Olle Hermansen, Försvarsmusiken, Tarina Lennartsson, Göteborgsoperan och Roger Carlsson, Göteborgs symfoniorkester. Repetitionerna ägde rum den 29 juli-3 augusti och den 4-7 augusti hölls konserter på Artisten i Göteborg, Caroli kyrka i Borås, Stadsteatern i Falköping och Stadshallen i Lund. Konserten i Falköping direktsändes över internet. Rekryteringen till orkestern blir bättre för varje år, både när det gäller kvalitet och kvantitet. En viktig orsak är säkert att Landslaget i Blåsmusik numer är en helt unik företeelse i svenskt musikliv. Det professionella musiklivet kan inte mönstra en tillnärmelsevis lika stor ensemble och amatörmusiklivet kan av naturliga skäl inte ha en lika hög kvalitativ nivå. sid 8 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

9 1-2012,! lem g ed nin :m tid M in RU är d r hä Upplaga: ex! Starta en RUM-förening du får kr och kan Vinna en ipad! RUM ba Under 2012 har vi gett ut fyra nummer av medlemstidningen RUM ba och sex nummer av affischtidningen RUM ba Vägg. Emil vann RUM:s solisttävling för åtta år sedan Annonsmarknaden har generellt gått ner. Givetvis påverkas RUM ba också av den här utvecklingen. I år blir tidningens annonsintäkter något lägre än förra året. De minskade intäkterna har mötts med motsvarande kostnadsbesparingar. Nu är han tillbaka som domare i klarinettävlingen vid Tidningen RUM ba har utvecklats och det framgår tydligare att det är RUM som ger ut tidningen. Vi har också satsat på att lyfta fram ungdomarna i RUM, genom fler intervjuer med aktiva inom RUM. För många medlemmar är RUM ba den enda kontakten de har med RUM. Vi vill att medlemmarna ska förstå att RUM är en viktig del i deras kulturutövande. Detta är en av tidningens viktigaste uppgifter. En annan viktig uppgift är att entusiasmera. Vi ska gjuta mod i musikanterna. De ska känna att de gör något viktigt som de kan vara riktigt stolta över. 24 februari - sista dag för anmälan! ed n :m tid M in RU är d r hä MusikRUM Västerås RUm BA Riksförbundet Unga Musikanter,! lem g ed nin :m tid M in RU är d r hä RUm BASCEN RUM ba Vägg har under året huvudsakligen informerat om olika RUM-kurser. Dessutom har väggtidningen haft några specialsatsningar, som Bättre än MVG en artikel om vad engagemang i RUM betyder för ungdomars karriärmöjligheter. Vi har också presenterat RUM:s nye ordförande, Martin Erkenborn och berättat om landslagen samt Stolt musikant, RUM:s satsning Folkmusik special Idol-Andreas om sin Riksförbundet Unga Musikanter SKRÄCK Varje nummer läggs i sin helhet ut på webben, vilket gör det möjligt för fler än prenumeranterna att ta del av tidningen. RUM:s närvaro på nätet består främst av hemsidan och en facebook-grupp Körernas kamp Han krossar glas med rösten Ny boss i RUM Landslagen RUm BA ed ni :m tid M in RU är d r hä Annonsintäkter i kr Annonsintäkter Riksförbundet Unga Musikanter Nu kommer musiken från datorspelen RUM-festivalen nästa! År Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr Förskolärare väljer bort musiken På turné med Elisas sid 9

10 Påverkansarbete Ett syfte med statsbidraget till barnoch ungdomsorganisationer är att stärka barns och ungdomars inflytande i samhället. Därför är det viktigt att RUM:s påverkansarbete är så effektivt och slagkraftigt som möjligt. Under året fastställde förbundsmötet för första gången konkreta musikpolitiska mål: RUM ska överallt och på alla plan verka för: att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka möjligheten att musicera att alla barn har tillgång till musikundervisning att barn och ungdomar som väljer att musicera ska ha största möjliga nytta av sitt musicerande både kulturellt och socialt att alla som musicerar som unga tar med sig musicerandet in i vuxenvärlden som fritidssysselsättning eller profession Detta uppfylls genom följande konkreta mål: Förskolan måste erbjuda en tidig instrumentalundervisning Grundskolan och gymnasiet måste på ett adekvat sätt ge elever förutsättningar att nå musikämnets mål Musik- och kulturskolan måste ha en billig och högkvalitativ musikundervisning Det lokala fritidslivet bör erbjuda musikverksamhet som fritidsaktivitet Orkesterlivet behöver de bästa förutsättningar: bra lokaler, kunniga ledare, ständig nyrekrytering RUM verkar mycket genom de samarbetsorganisationer förbundet är medlem i: Amatörkulturens Samrådsgrupp, ax Ideell arena Kulturens bildningsverksamhet Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisatiner, LSU Musik i Norden Norbusang Nordisk musikunion RUM har påverkat genom att delta i olika forum. RUM:s förbundsordförande Martin Erkenborn har varit medlem i regeringens ungdomsråd, vilket har letts av tidigare ungdomsministern Nyamko Sabuni. Martin Erkenborn är också styrelseledamot i LSU efter nominering av RUM. Inom LSU har initiativ tagits för att bilda ett nätverk av barn- och ungdomsorganisationer på kulturens område. Detta nätverk ska börja agera under RUM:s generalsekreterare Mats Mårell har varit ledamot i Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, som vid årets slut hade sammanlagt 19 medlemsorganisationer. Genom ax deltar RUM i projektet Ungdomsinflytande nu! med syfte att öka ungdomarnas inflytande i RUM. Gruppen har letts av Axel Save, och deltagare har varit Jonas Björklund, Emelie Falck, Mats Mörtzell samt Amanda Fehler Vallgårda. RUM:s andre vice ordförande Perry Göransson har varit ledamot i förbundsstyrelsen för Kulturens bildningsverksamhet (KBV). Från förbundsstyrelsen är Anna Edlund ordförande i Region Mitt och Sandra Persson styrelseledamot i Region Väst. KBV:s mål är att främja folkbildningsverksamhetens förutsättningar i Sverige. Perry Göransson har även valts in som styrelseledamot i Musik i Norden och Heléne Andersson är RUM:s representant i Norbusang. sid 10 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

11 Förvaltningsberättelse Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges tredje största barn- och ungdomsorganisation och den största på kulturens område. Bland medlemsföreningarna finns såväl musikensembler som elevföreningar vid ett flertal musik- och kulturskolor. Finansiering Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, medlems- och deltagaravgifter. Statsbidraget består dels av en fast del, dels av en del som är beroende av antalet aktiva medlemsföreningar och antalet föreningar i förbundet. Statsbidraget är ett organisationsbidrag som syftar till att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Statsbidraget var år 2012 på 2,2 miljoner kronor Staten ger också bidrag till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Detta bidrag ska komma medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del. Medel som inte används måste lämnas tillbaka. År 2012 fick RUM 4,5 miljoner kronor. Medlemsavgiften har varit oförändrat 40 kronor per medlem. I övrigt finansierar verksamheterna sig själva genom deltagaravgifter, samhällsbidrag och gåvor till festival och landslaget samt annonsförsäljning i tidningen. Förbundet tar också ut en administrationsavgift från distrikten för ett flertal centrala tjänster. Ett flertal distrikt utnyttjar möjligheten att förbundet bemannar arbetsuppgifter mot betalning. Förbundet tillhandahåller dessa tjänster av effektivitetsskäl, eftersom det är onödigt att alla distrikt själva ska behöva deklarera sociala avgifter med mera till Skatteverket. Omorganisation Under 2012 meddelade Ungdomsstyrelsen en stor omläggning i hur den fördelar bidraget. Ett större fokus lades på grundstöd, och därmed blev det ett minskat fokus på större organisationer. Till följd av detta har förbundet tvingats in i en omorganisation och flera medarbetare har fått lämna oss. Den nya organisationen är koncentrerad till huvudkontoret i Stockholm. Den regionala organisationen har avvecklats. I redovisningen från medlemsföreningarna införs nu stickprovskontroller i stället för att förbundet granskar alla. Större fokus läggs på kommunikation och verksamhetsutveckling. På grund av omorganisationen har planerade verksamheter inte kunnat genomföras, vilket leder till att det i år uppkommer ett överskott i ekonomin. Detta är en engångseffekt som uppstår på grund av att organisationen anpassats till den intäktsnivå som väntas ClubOnWeb Community Sweden AB Förbundet har i november förvärvat samtliga aktier i ClubOnWeb Community Sweden AB, COW, som nu är ett helägt dotterbolag till RUM. Bolagets syfte är att utveckla och driva medlemsregister och därtill hörande funktionen som en molntjänst. Förbundet är en av kunderna till COW sedan Händelser efter årets slut Ungdomsstyrelsen har beslutat att bevilja RUM 1,9 miljoner kronor i statsbidrag och 3,8 miljoner kronor till stöd för den lokala verksamheten. Det är sammanlagt en miljon kronor i lägre statsbidrag. Denna effekt orsakas av en kombination av en omläggning av fördelnings-metoden som beskrivits tidigare, och nya gränser i statsbidragsreglerna som gör att många av RUM:s medlemsföreningar inte längre räknas som bidragsgrundande. Förbundet genomförde under året kampanjen hundra nya föreningar. 44 nya föreningar tillkom, vilket har bidragit till att dämpa fallet något framöver. På tre år har RUM tappat nära 2,5 miljoner kronor i statsbidrag, vilket har inneburit en tuff omställning. Förbundet kommer framöver att vara inriktat på centrala och strategiska verksamheter, medan medlemsverksamheten överlämnas till den lokala och regionala nivån med undantag för den nationella musikfestivalen MusikRUM och landslagen. Under våren 2013 har RUM tillsatt en nyinrättad kommunikatörstjänst. Den nya kommunikatören ska bidra till att utveckla RUM:s kommunikationsstrategi och det konkreta kommunikationsarbetet. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 11

12 Ekonomi Nyckeltal Betalande medlemmar Bidragsberättigande medlemmar Antal bidragsgrundande föreningar Statsbidrag (tkr) Överskott Svenska Spel (tkr) Lokalt organisationsbidrag (tkr) Resultat (tkr) Eget kapital vid årets slut (tkr) sid 12 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

13 Förbundets ledning Förbundsmöte hölls april 2012 i Hallsberg. Förbundsstyrelsen har haft följande ledamöter från och med förbundsmötet 2012 Förbundsordförande: Martin Erkenborn, Göteborg 1:a vice förbundsordf: Jenny Wrackefeldt, Sundbyberg 2:a vice förbundsordf: Perry Göransson, Södertälje Förbundssekreterare: Johan Tjäder, Stockholm Vice förbundssekreterare: Emma Kilborn, Borås Förbundskassör: Martin Lindor, Skövde Ordinarie ledamot: Axel Save, Stockholm Suppleant: Sandra Persson, Göteborg Suppleant: Anna Edlund, Kil Suppleant: Heléne Andersson, Lidingö Förbundsstyrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. Generalsekreteraren har varit ständigt adjungerad till förbundsstyrelsens sammanträden. Övriga funktionärer Förbundsrevisor Christina Bergehed-Bonnevier, Sigtuna Suppleant Klaus-Dieter Flohr, Oskarshamn Auktoriserad revisor Lars-Olov Steen, Ernst & Young Stockholm Valberedningen Filip Malmqvist, sammankallande, Härnösand Linus Edenström, Stockholm Frans Sjöberg, Karlskrona Peter Tjernberg, Sundsvall Elsa Mellin, Stockholm, valdes till valberedningen men har under året valt att lämna densamma. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 13

14 Budgetjämförelse 2012 INTÄKTER Resultat Budget Avvikelse Medlemsavgifter Administrationsavgift SUS organisationsbidrag Lokalt organisationsbidrag Sålda tjänster Räntor Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Administration Styrelse Kanslier Administrativ personal Medlemsregistret drift Medlemsregistret utveckling Förbundsmöte Konferenser Information Revisionsarvode Övriga kostnader Verksamheter Kurser Medlemstidningen MusikRUM Regionkonsulenter Ledarskolan Distriktstjänster Oförutsedda kostnader Stöd Lokalt föreningsstöd STIM Distriktsbidrag SUMMA KOSTNADER RESULTAT sid 14 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

15 Förklaringar Medlemsavgifter Totalt har medlemsavgifter på 40 kronor erlagts till förbundet. Det är 18 färre än för Administrationsavgift Distrikten har erlagt administrationsavgifter motsvarande medlemmar. Det är 402 färre avgifter än året innan. Avgiften är 10 kronor per medlem. Sålda tjänster Löner och arvoden som förbundet lägger ut för t.ex. distriktskonsulenter. Kvittas mot Distriktstjänster. Övriga intäkter Försäljning av RUM-prylar främst profilprodukter, se Information nedan. Styrelse Kostnader för AU- och FS-ledamöters uppdrag som resor, möten etc. På grund av omorganisationen har styrelsens kostnader ökat eftersom det krävts fler möten i Stockholm. Kanslier Kostnader för kanslierna i Linköping, Stockholm, Borås och Västerås vad gäller hyror, utrustning och inventarier, samt personalmöten. Administrativ personal Personalkostnader för generalsekreterare, kanslist, ekonomiansvarig 100 % vardera, och kanslist 50 % av heltid. Medlemsregistret drift I kostnaden ingår förutom abonnemangsavgift också personalkostnad på 50 % av heltid t.o.m. oktober. Medlemsregistret utveckling Inga förändringar under året. Konferenser Kostnad för Samplaneringskonferensen ändras finansieringsformen så att förbundet står för ett grundbelopp och deltagarna betalar överskottet. Information Kostnad för hemsida, nyhetsbrev, pressklipp, utställningar och annonsering. Revisionsarvode Kostnad för den externa revisionen som även inkluderar granskning inför bidragsansökan till Ungdomsstyrelsen. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 15

16 Övriga kostnader Föreningsavgifter, deltagaravgifter och medlemsförsäkring. Oförutsedda kostnader Omkostnader i samband med köp av ClubOnWeb, omorganisation och osäkra fordringar. Kurser Kursverksamhetens resultat blev ett underskott på kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på kronor. En väsentlig del av underskottet beror på att RUM:s långvariga samarbete med Högalids folkhögskola i Kalmar avslutades av skolan. Högalids folkhögskola hade också genom åren bidragit med finansiering av verksamheten. På grund av det hastiga beskedet fanns det inte tid att kompensera för de ökade kostnader som därmed uppstod. Genomförda kurser var Landslaget i blåsmusik och Stråklandslaget. Intäkterna består av deltagaravgifter, samt projektstöd från olika stiftelser. Dessa olika gåvor bidrar till att underskottet ändå kunde begränsas. En musikkonsulenttjänst på 25 % av heltid ingick t.o.m. juni. Medlemstidningen Medlemstidningens annonsintäkter är kronor att jämföra med kronor året innan. I kostnaderna ingår produktion av fyra nummer av tidningen RUM ba och sex nummer av väggtidningen. Intäkter minus kostnader blir ett underskott på att jämföra med ett budgeterat underskott på kronor där minskad annonsförsäljning är orsaken till skillnad mot budget. Lokalt föreningsstöd Grundbidrag: 200 kronor per förening och 60 kronor per bidragsgrundande medlem. STIM RUM betalar föreningars STIM-avgifter i samband med arrangemang. Upphör från I beloppet ingår kronor som reserverats för retroaktiva kostnader under Överdraget i år beror på att STIM höjt sin STIM-avgift på festivalen, samt att många orkestrar slutredovisade flera års konserter under året. Årets utnyttjande av det Lokala organisationsbidraget Enligt anvisningar från Ungdomsstyrelsen ska utnyttjande av det lokala organisationsbidraget redovisas särskilt. Nytt är att den del av bidraget som inte utnyttjas under bidragsåret ska återbetalas till Ungdomsstyrelsen. Förbundsstyrelsen gör därför följande bedömning av vilka verksamheter som kan sägas komma den lokala verksamheten till del, och till hur stor grad verksamheten ska finansieras av det lokala organisationsbidraget. MusikRUM RUM-festivalens resultat blev ett överskott på kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på kronor. I år ändras dock redovisningsprincipen så att höstens projektarbete bokförs på kommande räkenskapsår. Därför blir det ett överskott på kronor. Regionkonsulenter Personalkostnader för fyra regionkonsulenter på 50 % av heltid vardera. Ledarskolan Kostnader för en utbildningskonsulent på % av heltid samt kursverksamhet. Verksamhet finansierad av det lokala organisationsbidraget Lokalt föreningsstöd Regionkonsulent MusikRUM Kurser Ledarskolan STIM Förbundsmöte Konferenser Information Distriktsbidrag Medlemsregistret (utveckling) Summa uttag Innestående Årets tillskott Årets utnyttjande Årets netto sid 16 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

17 Medlemsstatistik Distrikt Totalt Kvinnor Män 0-5 år 6-25 år 26 + år Blekingedistriktet Fyrbodalsdistriktet Gotlandsdistriktet Gävle-Daladistriktet Göteborgsdistriktet Hallandsdistriktet Jämtlandsdistriktet Jönköpingsdistriktet Kalmardistriktet Kristianstadsdistriktet Kronobergsdistriktet Malmöhusdistriktet Norrbottendistriktet Skaraborgsdistriktet Stockholmsdistriktet Södermanlandsdistriktet Södra Elfsborgsdistriktet Uppsaladistriktet Värmlandsdistriktet Västerbottensdistriktet Västernorrlandsdistriktet Västmanlandsdistriktet Örebrodistriktet Östgötadistriktet Totalt Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 17

18 Förslag till resultatdisposition Förbundsmötet framlägger följande förslag till disposition av årets resultat. Till förbundsmötets disposition finns Balanserat resultat Årets resultat Totalt Förbundet har flera instrument i sin ägo.under de närmaste åren kommer behov av renoveringar och reparationer av dessa att uppkomma. Därför föreslår förbundsstyrelsen att kronor avsätts till en Instrumentfond. Balanserat resultat Instrumentfond Totalt sid 18 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

19 Resultaträkning 2012 INTÄKTER Not Medlemsavgifter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Bidrag Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Avskrivningar inventarier Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 19

20 Balansräkning 2012 (belopp i kr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm. Lager Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR sid 20 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr

21 Balansräkning 2012 (belopp i kr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa Eget kapital Långfristiga skulder 9 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - - Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr sid 21

22 Tilläggsuppgifter och noter Allmänna redovisningsprinciper Belopp i kronor om inget annat anges. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningsslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsintäkter har intäktsförts för den period som de avser. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut principen, respektive verkligt värde. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående: Avskrivningstider Datorer Brandskåp Övriga inventarier 3 år 10 år 5 år sid 22 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr